供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表

1、供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表序號問題檢查記錄得分、質(zhì)里官理及職責(zé)1.1是否明確公司的質(zhì)量管理機構(gòu)和職責(zé)？A組織機構(gòu)明確，部門的職能得到有效履 行；B有專職質(zhì)量管理部門及質(zhì)量檢驗人員； C質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人等職責(zé)分工明確；1.2是否建立了質(zhì)量分析會制度？A定期召開公司內(nèi)的質(zhì)量會議， 確認(rèn)質(zhì)量目 標(biāo)值的達(dá)成情況；B領(lǐng)導(dǎo)把握質(zhì)量狀況，提出改善指示；C保存質(zhì)量會議記錄， 確定需改進(jìn)項目，且 他們的改進(jìn)進(jìn)度情況得到控制；D改進(jìn)效果得到驗證，有徹底的反饋，其結(jié) 杲令人滿意二、質(zhì)量管理體系建設(shè)2.1是否按計劃進(jìn)行有效的管理評審和內(nèi)部審核？A應(yīng)有完整的管理評審輸入資料，支持狀態(tài) 評審；B管理評審的輸出應(yīng)關(guān)注涉今世緣公

2、司或 體系的重大改進(jìn)，并有計劃和措施支持；C內(nèi)部審核覆蓋所有部門和車間，并按重要性安排，內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取措施 并跟蹤驗證。2.2是否有質(zhì)量方針？A有明確的方針且這些方針得到了積極的 實施；B主要的措施根據(jù)這些方針得以實施；C活動結(jié)果的進(jìn)度情況根據(jù)這些方針得到 了控制。2.3是否制定了質(zhì)量目標(biāo)？是否分解到各單位及崗位？有明確的目標(biāo)，并且將目標(biāo)按照管理層級進(jìn) 行了分解；2.4目標(biāo)是否得到有效監(jiān)控？A應(yīng)對目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計并分析；B應(yīng)定期召開績效評審會，針對適宜的績效 指標(biāo)所實施的持續(xù)改進(jìn)活動計劃應(yīng)進(jìn)行評 審。三、文件和資料控制3.1是否有文件化的控制體系？A有文件及各項必要的管理規(guī)定；

3、B起草、審核、批準(zhǔn)部門明確；C文件描述完備；D制定了員工培訓(xùn)文件的內(nèi)容3.2文件現(xiàn)場的使用狀態(tài)？A根據(jù)需要，及時更新現(xiàn)場版本；B文件內(nèi)容及時傳達(dá)給操作者的方法；序號問題檢查記錄得分C各部門都熟悉文件管理的方法。3.3是否實施文件的發(fā)放管理（公司內(nèi)外）？ A有明確的部門管理文件的分發(fā)記錄； B制定了舊版文件的處理辦法；C每個部門對接收的文件都有文件清單；3.4是否實施客戶提供的圖紙/文件的管理規(guī)定？A由管理部門設(shè)置文件清單進(jìn)行管理； B記錄收到文件的日期、版本、份數(shù)；C依據(jù)客戶的指示，識別舊版；D文件在未經(jīng)允許的情況卜未被拷貝。四、設(shè)計控制4.1設(shè)計人員數(shù)量及能力是否滿足要求？ A是否有產(chǎn)品設(shè)計

4、人員；B數(shù)量能否滿足開發(fā)要求；C能否自行開發(fā)產(chǎn)品；D年開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量在 10個以上。4.2是否進(jìn)行設(shè)計開發(fā)管理？A涉及產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改項目應(yīng)制定質(zhì)量 控制計劃，設(shè)計開發(fā)進(jìn)度應(yīng)滿足今世緣公司 的要求；B設(shè)計輸入應(yīng)包括產(chǎn)品的功能性能要求、法律法規(guī)要求、內(nèi)外部相關(guān)信息（包括市場質(zhì) 量反饋）/質(zhì)量/成本等目標(biāo)的要求；C必要時應(yīng)具有今世緣公司批準(zhǔn) /確認(rèn)的證 據(jù)；4.3設(shè)計輸入/輸出是否符合規(guī)范要求？A應(yīng)制定樣件控制計劃；B設(shè)計更改應(yīng)評審，并在生產(chǎn)實施前，經(jīng)今 世緣公司的書面批準(zhǔn)或聲明放棄批準(zhǔn)；C應(yīng)制定產(chǎn)品的關(guān)鍵重要特性清單并進(jìn)行 動態(tài)管理；D如果涉及，輸入/輸出需包括國家相關(guān)法 律法規(guī)（如：質(zhì)量、食品

5、安全、環(huán)境、職業(yè) 健康安全等法規(guī)）的具體落實內(nèi)容。4.4設(shè)計驗證和確認(rèn)是否按規(guī)定進(jìn)行？A產(chǎn)品開發(fā)的各重要節(jié)點應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的評 審、驗證或確認(rèn)，并保存相應(yīng)的記錄；B應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的試驗的分析報告；C應(yīng)組織進(jìn)行新產(chǎn)品確認(rèn)，提供確認(rèn)報告， 包括今世緣公司的相關(guān)確認(rèn)記錄。五、人力資源管理5.1員工是否具備其崗位工作的資格和能力？A應(yīng)明確崗位能力要求；B對員工進(jìn)行崗位能力分析；C建立應(yīng)對意外缺勤的過程，特別是對于重 要的制造過程（根據(jù)嚴(yán)重度和頻度）；D作業(yè)人員應(yīng)理解本工序相關(guān)的特性，及失序號問題檢查記錄得分效的風(fēng)險和影響。5.2是否按培訓(xùn)計劃對員工進(jìn)行培訓(xùn)，并對培 訓(xùn)效果進(jìn)行評價？A應(yīng)制定并實施員工培訓(xùn)計劃，

6、確保各崗位 員工滿足崗位要求；B應(yīng)對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價， 包括重要崗位 員工的能力評價及員工的反饋；C應(yīng)建立員工培訓(xùn)檔案，以支持中長期人力 資源開發(fā)。5.3特殊岡位及關(guān)鍵岡位人員是否持證上岡？ A特殊及關(guān)鍵崗位人員都應(yīng)持證上崗；B應(yīng)建立特殊及關(guān)鍵崗位資質(zhì)證書檔案； C資格證書應(yīng)在有效期內(nèi)。六、設(shè)施設(shè)備管理6.1生產(chǎn)設(shè)備管理6.1.1是否提供適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備？A所提供的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)能滿足工藝控制要求；B應(yīng)定期對設(shè)備的總效率、 關(guān)鍵設(shè)備的能力 進(jìn)行分析，并據(jù)此制定和實施設(shè)備的更新改 造計劃；C應(yīng)制定和實施設(shè)備的保養(yǎng)計劃。6.1.2是否對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？A生產(chǎn)設(shè)備投入使用時，應(yīng)進(jìn)行檢查和驗 收；

7、B進(jìn)行影響精度的維護(hù)作業(yè)后，應(yīng)對設(shè)備的 精度進(jìn)行檢測。6.1.3是否按要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保持過程能力？A應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用狀況，制定并實施定期 的維護(hù)保養(yǎng)制度；B應(yīng)定期審核（至少1次/季）維護(hù)保養(yǎng)工 作按計劃完成的情況，并評估機器 /過程的 非計劃停止時間是否減少；C應(yīng)建立關(guān)鍵零配件和工具的清單，確保能 及時提供；D應(yīng)建立和實施關(guān)鍵零配件和工具的發(fā)放 制度。6.2測量設(shè)備管理6.2.1是否提供適當(dāng)?shù)臋z驗、試驗設(shè)備？A應(yīng)為所有的檢驗試驗項目提供與匹配的 檢驗試驗設(shè)備（包括專用檢具、樣件等）；B當(dāng)檢驗試驗委外時，應(yīng)提供國家或顧客認(rèn) 可的實驗室證明。6.2.2是否按規(guī)定確保檢驗、試驗設(shè)備的

8、有效 性？A應(yīng)按規(guī)定的周期和標(biāo)準(zhǔn)對檢驗試驗設(shè)備 進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并進(jìn)行標(biāo)識；序號問題檢查記錄得分B當(dāng)監(jiān)視與測量裝置偏差時，應(yīng)對以往測量 結(jié)果進(jìn)行追溯。623測量設(shè)備校準(zhǔn)方式是否明確，內(nèi)容是否合 適？A儀表校準(zhǔn)管理的責(zé)任部門（公司內(nèi)外）明 確；B有管理校準(zhǔn)以及試驗裝置的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備附帶的計量儀器也納入管理；C校準(zhǔn)標(biāo)識明確，現(xiàn)場顯示無遺漏；D管理校準(zhǔn)室的環(huán)境，使用公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)儀 器。624測量設(shè)備管理狀況？A徹底的整理整頓；B以適當(dāng)?shù)闹芷谇妩c庫存； C對測量設(shè)備都進(jìn)行了標(biāo)識。6.2.5是否進(jìn)行設(shè)備日常檢修及定期檢修？ A有設(shè)備的檢修標(biāo)準(zhǔn)，并且是合適的；B有檢修記錄且有設(shè)備使用人員對檢修的 結(jié)果的確認(rèn)；

9、C是否按照周期進(jìn)行儀器檢定；D包括強檢設(shè)備，是否 100%進(jìn)行檢定6.3基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境6.3.1是否提供適當(dāng)?shù)幕A(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境？ A應(yīng)提供并維護(hù)確保產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施； B應(yīng)識別和保持滿足產(chǎn)品要求所需的作業(yè) 環(huán)境；七、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量7.1檢驗項目/抽樣標(biāo)準(zhǔn)是否明確？A有工序內(nèi)檢查，出廠檢查的標(biāo)準(zhǔn)。項目， 內(nèi)容，判定，抽取數(shù)量等明確；B工序內(nèi)檢查出的不合格品立刻分析，并且反饋到前工序；C檢查標(biāo)準(zhǔn)是否考慮了最終客戶的使用環(huán) 境。7.2檢驗狀態(tài)的標(biāo)識是否明確？A是否明確的標(biāo)識了不合格產(chǎn)品的儲存地； B是否徹底的識別了產(chǎn)品的檢查和測試狀 態(tài)（無不合格產(chǎn)品和未完成的產(chǎn)品與合格產(chǎn) 品混放）；C不合

10、格品疋否有個檢驗單或疋標(biāo)簽以 標(biāo)明有缺陷處。7.3是否按規(guī)定實施檢驗試驗？A所有檢驗、測量和試驗，應(yīng)按控制計劃、 指導(dǎo)書或程序規(guī)定進(jìn)行；B檢驗記錄應(yīng)能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)， 必要時，應(yīng)有詳細(xì)數(shù)據(jù)；C如果檢驗或試驗不合格，應(yīng)按照適當(dāng)?shù)姆?應(yīng)計劃采取措施，必要時，應(yīng)停止發(fā)運或召 回，適用時應(yīng)通知今世緣公司。序號問題檢查記錄得分7.4是否確保投入使用和交付的產(chǎn)品的符合性？A確保包括檢驗、測量和試驗等規(guī)疋的所有 活動已圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并 得到認(rèn)可后，才能將產(chǎn)品發(fā)出；B對例外放行，應(yīng)有可靠的追回程序和系 統(tǒng)。7.5對實驗室是否實施有效的過程控制？A應(yīng)明確實驗室的實驗范圍，制定實驗操作 規(guī)程

11、；B試驗人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格；C應(yīng)對試驗設(shè)備和試驗條件實施控制；D應(yīng)確保檢驗、測量和試驗采用的規(guī)范是國 家最新版本。八、過程管理8.1采購管理8.1.1是否實施進(jìn)貨檢驗？A依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實施；B對每一個供方的不合格情況都實施管控。8.1.2是否按規(guī)定選擇、評價供方？A應(yīng)識別所有供方，包括外包過程的供方；B評價內(nèi)容須包括供方的過程能力和按期 保質(zhì)、保量交付的能力；C應(yīng)制疋供方選擇評價依據(jù)，明確控制方 法；D客戶有要求時，應(yīng)向今世緣公司指疋的供 方采購；E當(dāng)今世緣公司要求時， 應(yīng)疋期向今世緣公 司反饋關(guān)鍵/重要/指定供方的質(zhì)量績效狀 態(tài)。8.1.3采購信息是否明確？是否采取措施確保采 購件質(zhì)量符合要求？

12、A應(yīng)在采購合冋/質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議中明確采 購產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品規(guī)范、接收準(zhǔn)則等； B應(yīng)要求供方提供采購產(chǎn)品合格的證明；C對采購產(chǎn)品應(yīng)接接收準(zhǔn)則接收；D對關(guān)鍵件的重要生產(chǎn)過程應(yīng)按預(yù)定的頻 次訪冋承包方并進(jìn)行現(xiàn)場評估。8.1.4是否對供方供貨質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行了評價？ A對供方的供貨質(zhì)量業(yè)績應(yīng)定期進(jìn)行評價， 這種評價應(yīng)作為供方的選擇依據(jù)；B當(dāng)供貨質(zhì)量出現(xiàn)與要求有偏差時，應(yīng)及時通知供方采取措施。8.1.5對供方的產(chǎn)品可追溯性要求是否明確？A對涉及滿足安全、法規(guī)的產(chǎn)品或今世緣公 司指定追溯產(chǎn)品，應(yīng)要求供方建立有效的可 追溯系統(tǒng)；B對供方須建立的產(chǎn)品可追溯系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行 適當(dāng)?shù)脑u價。序號問題檢查記錄得分8.2計劃

13、、物流和交付管理8.2.1生產(chǎn)計劃是否滿足顧客訂單要求？A應(yīng)具備按顧客要求接受訂單的能力； B生產(chǎn)計劃及其更改應(yīng)根據(jù)顧客訂單進(jìn)行 并評審；C所有零件的生產(chǎn)進(jìn)度應(yīng)達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)對瓶頸工序采取措施。822是否制定了適宜的應(yīng)急計劃以防范故障、 勞力不足、供應(yīng)短缺等風(fēng)險？A應(yīng)急計劃應(yīng)具有可操作性，如針對設(shè)備故 障的緊急搶修、針對勞動力不足的多崗位培 訓(xùn)等。823是否按今世緣公司要求包裝產(chǎn)品？A按照今世緣公司規(guī)定的包裝要求包裝產(chǎn) 品，包括周轉(zhuǎn)箱、加固標(biāo)識等；B應(yīng)制定包裝規(guī)范并對包裝進(jìn)行評價；C發(fā)貨/轉(zhuǎn)間時每批產(chǎn)品都應(yīng)有標(biāo)識，以實 現(xiàn)發(fā)貨后的可追溯性；D當(dāng)產(chǎn)品涉及環(huán)境、消防、安全、交通等法 規(guī)對包裝（箱

14、）有標(biāo)識要求時，包裝（箱） 須嚴(yán)格按相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識；E對返回的包裝等應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和清 潔，對于損壞或磨損的包裝應(yīng)采取措施進(jìn)行 修理或更換；F應(yīng)對廢棄物按法規(guī)和今世緣公司要求進(jìn) 行管理。8.2.4是否采取措施對產(chǎn)品的搬運、貯存進(jìn)行控制?A應(yīng)對產(chǎn)品的搬運、儲存環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，并 制定防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)并保證產(chǎn)品質(zhì)量 的搬運控制要求，且組織有效實施；B生產(chǎn)過程中的所有階段、試驗、實驗和存 儲區(qū)等，應(yīng)按規(guī)定標(biāo)識產(chǎn)品；C應(yīng)建立產(chǎn)品可追溯系統(tǒng)（如對產(chǎn)品進(jìn)行批 次管理），確保產(chǎn)品可追溯性；D應(yīng)制定產(chǎn)品的貯存規(guī)范，如堆放方法、咼度、環(huán)境條件等，應(yīng)定期審核庫存管理；E應(yīng)制定產(chǎn)品的進(jìn)出庫管理制度并執(zhí)行（包

15、括先進(jìn)先出、有序和清潔、防損防污防銹、 標(biāo)識、防止混放和混用等）。8.2.5是否對產(chǎn)品交付過程進(jìn)行控制？A應(yīng)標(biāo)識產(chǎn)品交付過程中的可能失效并明 確控制措施（包括產(chǎn)品的運輸條件及控制）； B應(yīng)對交付的能力進(jìn)行評價并采取措施提 咼交付績效；C交付過程外包時，應(yīng)對其按供方的要求實 施控制。8.3過程監(jiān)控序號問題檢查記錄得分8.3.1是否為作業(yè)人員提供適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書？A作業(yè)指導(dǎo)書（如作業(yè)卡、操作規(guī)程、檢查 表、工藝卡等）應(yīng)和控制計劃一致；B作業(yè)指導(dǎo)書包括所有必須的細(xì)節(jié)，包括質(zhì) 量接收準(zhǔn)則、過程和產(chǎn)品控制參數(shù)、所需的 特殊量具和工具、過程和產(chǎn)品不符合時的反 應(yīng)計劃、安全操作要求等；C作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)清楚、詳

16、細(xì)且受控，應(yīng)放在 操作現(xiàn)場，以便于操作人員按規(guī)定操作。832是否按控制計劃/作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行 操作？A作業(yè)人員應(yīng)能夠解釋他們的工作，理解書 面的指導(dǎo)；B生產(chǎn)過程文件中規(guī)定的各個事項應(yīng)得到 遵守（按規(guī)定進(jìn)行作業(yè)和檢查）。833是否按要求對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性 進(jìn)行監(jiān)視和控制？應(yīng)按控制計劃要求對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性 進(jìn)行監(jiān)視。8.3.4是否對關(guān)鍵重要物性的過程能力進(jìn)行評價？A應(yīng)確定和實施適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)， 以對過程 變差進(jìn)行監(jiān)控，實現(xiàn)缺陷預(yù)防；B應(yīng)對關(guān)鍵重要特性的過程能力進(jìn)行定期 分析（至少每半年一次）；C應(yīng)對過程能力不足的特性制定和實施適 宜的反應(yīng)計劃。8.3.5是否對特殊過程進(jìn)行了識別并實

17、施控制？A應(yīng)規(guī)定特殊過程的控制要求；B應(yīng)對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)， 包括作業(yè)人員的 資格鑒定、設(shè)備的認(rèn)可等；C對特殊過程的過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和 控制。8.3.6是否對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行有效管理？A應(yīng)運用6S （整理、整頓、清掃、清潔、 素養(yǎng)、安全）對現(xiàn)場進(jìn)行管理；B應(yīng)采取措施減少外來物料、碎片、殘渣、 污物、油污等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因 素。8.3.7是否按規(guī)定進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗證？A應(yīng)規(guī)定作業(yè)準(zhǔn)備的驗證方法；B作業(yè)的開始、材料更改、作業(yè)更改、兩次 作業(yè)間隔很長時間等都應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗 證。8.4不合格品控制8.4.1是否采取措施有效處置不合格品？A應(yīng)按規(guī)定對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置；序號

18、問題檢查記錄得分B應(yīng)明確對不合格品的評價和處置控制； C涉及今世緣公司利益不合格品處置應(yīng)得 到今世緣公司認(rèn)可；842是否按要求對返工產(chǎn)品進(jìn)行控制？ A應(yīng)為返工作業(yè)人員提供作業(yè)指導(dǎo)書； B返工后的產(chǎn)品應(yīng)按檢驗規(guī)程得新檢驗。843在特殊條件下，接受不合格成品的制度？A就特殊情況下，對于不合格產(chǎn)品的讓步放 行，有明確的程序，在運送不合格品時，接收的客戶是否容許了這種不合格；B有明確的評估內(nèi)容來對特殊情況的讓步 放行進(jìn)行評估；C是否有太多的讓步放行；D讓步放行的產(chǎn)品是否有準(zhǔn)確的記錄保存。844是否對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計分析 ？A應(yīng)對不合格品進(jìn)行量化統(tǒng)計分析；B制定減少或杜絕不合格品的相應(yīng)計劃（如 優(yōu)先減少

19、不合格品計劃）；C落實跟蹤。8.5糾正F和預(yù)防措施8.5.1是否對不合格品的產(chǎn)生根本原因進(jìn)行了分 析？A應(yīng)對今世緣公司抱怨的質(zhì)量冋題或拒收 退回的產(chǎn)品，進(jìn)行分析交提交分析報告； B應(yīng)組織針對過程中不合格原因的分析。8.5.2是否制定和落實糾正和預(yù)防措施？A對內(nèi)外部不合格，應(yīng)制定和落實糾正和預(yù) 防措施；B應(yīng)明確記錄出措施實施的具體時間，對措 施實施前后的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識；C應(yīng)對糾正和預(yù)防措施的落實情況進(jìn)行跟 蹤驗證，驗證應(yīng)包括措施的落實和有效性。8.5.3是否米取措施確保糾正和預(yù)防措施的有效 性？A應(yīng)運用適當(dāng)?shù)募夹g(shù)工具進(jìn)行原因分析，確保根本原因分析的有效性；B應(yīng)記錄和實施由糾正和預(yù)防措施所引起 的任何更改。8.6顧客滿意8.6.1是否及時主動收集顧客的信息？A應(yīng)主動收集、分析和處理顧客的信息和抱 怨，并進(jìn)行趨勢分析；B對顧客的信息收集應(yīng)包括質(zhì)量、服務(wù)、售 后反饋處理、交付、價格、環(huán)境和安全等方 面。8.6.2是否及時處理顧客的質(zhì)量冋題？A應(yīng)建立快速反應(yīng)機制，及時處理顧客的質(zhì) 量問題；序號問題檢查記錄得分B應(yīng)明確實施快速反應(yīng)的責(zé)任人、程序。86