外包控制程序0001

1、*有限公司 *-MP-Q01 程序文件 外包控制程序 編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 編 號: 版本/版次: 頁 次: 生效日期 外包控制程序 為加強公司外包產品和外包過程的質量控制，規(guī)范外包過程的管理，確保外包產品 符合規(guī)定要求。 2. 范圍 適用于公司的所有外包產品和外包過程，即委外工序協(xié)作。本公司的外包過程為產 品的電鍍、工裝模具制造、監(jiān)視測量設備的的外校過程和試驗及產品運輸過程。 3. 職責 3.1生產工藝部 3.1.1 生產工藝部全面負責外包過程（電鍍過程、工裝模具制造）的管理和產品外協(xié)工 作的開展。 3.1.2生產工藝部主管工藝工程師對外包工序適當程度的可行性研究、風險分

2、析、策劃、 顧客溝通和產品首件鑒定。由工藝組長審批，總工程師批準后實施。 3.1.3生產工藝部工藝工程師負責制定外包產品技術協(xié)議。工藝組長負責審核，總工程 師負責批準并與供方簽訂外包產品的技術協(xié)議。 3.1.4生產部部長負責對外協(xié)員實施過程的監(jiān)督和管理。 3.2技術開發(fā)部 3.2.1 負責從技術、工藝方面協(xié)同工藝小組工程師對外包產品的可行性及風險性進行合 理審核。 3.2.2參與對首件產品的質量技術鑒定和供方的現(xiàn)場評審工作。 3.3質保部 3.3.1參與供方現(xiàn)場評審和業(yè)績評價，負責有關外包質量控制和體系管理方面的審核； 3.3.2負責外包產品首件鑒定、外包產品的檢驗；對外包供方的質量監(jiān)督和質量

3、保證指 導。 3.3.3負責對外包供應商生產的質量信息的內外部溝通。 3.3.4負責對監(jiān)視測量設備的外校過程和外包試驗進行管理。 3.4市場部負責運輸供應商的外包管理 4. 運作流程 責任部門 輸入/要求 輸出記錄 工作內容 績效 評估 生產工藝部 質保部 市場部 采購部 技術資料 外協(xié)合同 4.1外包/外協(xié)依據(jù) 4.1.1監(jiān)視和測量設備的委外校準由質保部依監(jiān)視和測 量設備控制程序執(zhí)行。 4.1.2產品的運輸過程由市場部依運輸協(xié)議或國家規(guī) 定的文件執(zhí)行。 4.1.3生產工藝部提供的外包件/外協(xié)件資料。（如流程圖、 作業(yè)指導書、訂單等） 4.1.4模具和工裝的外包見工裝模具管理規(guī)定。 技術開發(fā)部

4、和 生產工藝部 檢定規(guī)定 產品要求 外協(xié)合同 4.2確定外包/外協(xié)范圍 產品適用范圍：符合外包件定義的所有外包件及外協(xié)件。 生產工藝部采 購部 技術資料 外協(xié)外包供 應商清單 4.3供方選擇 4.3.1根據(jù)外包件、外協(xié)件的性能特點及合格供方名錄選 擇有加工能力的供方。 4.3.2由生產工藝部建立外協(xié)外包供應商清單 技術資 料的正 確性 生產工藝部 供方評估資 料 外協(xié)外包供 應商清單 4.4風險評估及供方確疋 4.4.1生產工藝部負責組織質保部、技術開發(fā)部等對外包 過程中供方的設計能力、工藝水平、設備人員保障能力、 產品質量、價格、交期等進行可行性研究、風險評估及確 疋供方。 4.4.2冋時對

5、外協(xié)件供方的工藝水平、設備人員保障能力、 產品質量、價格、交貨期等進行可行性研究、風險評估及 確疋供方。 4.4.3 市場部負責產品運輸外包過程的可行性研究、風險 評估及確定供方。進行規(guī)范性管理；市場部根據(jù)產品的防 護要求對運輸部門簽訂保護合冋，合冋應詳細規(guī)定產品運 輸過程中的防護要求及到貨時間。 4.4.4質保部負責對監(jiān)視和測量設備的委外校準或（鑒定） 確認有資質的計量局或檢測機構。要求其提供中國實驗室 （CNAS認可委員會對其按ISO/IEC17025或國家等同標 準進行認可的證書復印件，并確認該認可是否覆蓋本公司 即將委托其進行的校準服務或檢驗或實驗的項目。 供應商 現(xiàn)場審 核率 生產工

6、藝部 質保部 樣品 送檢單 首件鑒定報 告/首件檢 驗記錄 4.5樣品送檢 4.5.1生產工藝部負責將外包/外協(xié)件的技術要求傳達供方， 供方依要求進行樣品制作、送樣。 4.5.2質保部按檢驗和試驗控制程序對外包件/外協(xié)件 樣品進行檢驗或做首件鑒定。 首件鑒 定一次 通過率 責任部門 輸入/要求 輸出記錄 工作內容 績效 評估 市場部 產品首檢情 況 溝通結果 4.6顧客溝通 4.6.1由市場部落實與顧客進行必要的溝通。 溝通的 及時性 和有效 性 生產工藝部 訂單 生產計劃 4.7外協(xié)采購的實施 4.7.1生產工藝部根據(jù)訂單情況和公司的產能制定生產計 戈計劃制定由生產工藝部長審核，由總經理批準

7、實施。 4.7.2外協(xié)員根據(jù)生產計劃進行分解外協(xié)生產計劃。 4.7.3工藝工程師依據(jù)要求建立文件，按流程審核。 4.7.4外協(xié)員負責委外工序協(xié)作項目的業(yè)務辦理。包括開 發(fā)外協(xié)供方、組織外協(xié)合冋評審、對外協(xié)供方業(yè)績進行周 期評估；質量控制；辦理外協(xié)件出入庫業(yè)務，對外協(xié)件的 檢驗信息的收集、與外協(xié)供方溝通質里信息和工期進度要 求、管理外協(xié)合冋并辦理加工費支付。 生產工藝部 產品變更要 求 重新制作的 樣品 4.8產品變更 4.8.1外包件的工藝過程、供應鏈發(fā)生變更應重新制作樣 品，進行首件鑒定。 4.8.2外協(xié)件的制作工藝發(fā)生變更應重新制作樣品，進行首 件鑒定。 溝通的及 時性 生產工藝部 定期評估要 求 定期評估結 果 4.9定期評估 4.9.1外包/外協(xié)件供方依供應商選擇評價控制程序進 行定期評估，其審查范圍應涵蓋其現(xiàn)場及供應鏈。 4.9.2 必要時可與顧客共同對供應鏈中