供應(yīng)商控制程序

1、供應(yīng)商控制程序1、目的：確保與公司交易往來的供應(yīng)商，其供貨質(zhì)量、生產(chǎn)能力、交 期等能符合公司要求。2、范疇：本程序適用于本公司所有在采購材料、外協(xié)外包商以及服務(wù) 型供應(yīng)商的治理。3、職責(zé)：3.1采購部是供應(yīng)商治理主管部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的初選、日常治理和 和諧有關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商的考核；3.2品質(zhì)部、制造部、研發(fā)中心等有關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助采購部門進(jìn)行供 應(yīng)商考核和復(fù)核工作；3.3研發(fā)中心負(fù)責(zé)提供與供應(yīng)商簽定的技術(shù)協(xié)議，品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供與 供應(yīng)商簽定的質(zhì)量保證協(xié)議；3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對供應(yīng)商清單的批準(zhǔn)定義:無5、工作程序輸入工作流程輸出工作講明職責(zé)使用記錄新產(chǎn)供應(yīng)1.產(chǎn)品開發(fā)小組開供應(yīng)商品開識不新供應(yīng)商需求商

2、開在新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)開發(fā)申發(fā)需發(fā)申時，需評估新小請單增加指定請新的應(yīng)產(chǎn)品對新材料組物料需數(shù)量和性能規(guī)求打算格需求，并結(jié)品新材料合公司現(xiàn)有的質(zhì)需求表材料，提出新部采購周材料需求表期測算給采購部，采采表購部按照開發(fā)購小組提供的新材料需求 表進(jìn)行供應(yīng) 商信息識不， 并確疋對供應(yīng) 商的需求其及 要求。當(dāng)制造部產(chǎn)量 增加導(dǎo)致公司 現(xiàn)有供應(yīng)商不 能滿足生產(chǎn)需 求時，采購部 按照制造部門 的物料需求部2.T F求識不。3.采購員按照對爭作出結(jié)論，需求識不。4.采購部在每年打算和記錄息的采購周期測算表進(jìn)行分析，并進(jìn)行新供應(yīng)商需市場供貨價格走向進(jìn)行調(diào)查，對市場競按照實(shí)際需要進(jìn)行新供應(yīng)商進(jìn)行的供應(yīng)商表現(xiàn)低于公司差不多

3、要求程度的，提出供應(yīng)商剔除要供應(yīng)商產(chǎn)能信信息客資料求往應(yīng)它案;見。部門的新材料需求表后，按照公司現(xiàn)有的材料情形和使用要求，結(jié)合以往采購體會及供應(yīng)商供貨與服務(wù)情形，提出新供應(yīng)商初選方2.采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商信息的市場調(diào)查，并提出初選意3.銷售部負(fù)責(zé)對顧客要求的調(diào)查，如顧客對選擇供應(yīng)商有專門要求，優(yōu)先尊重顧客的意見，并得出初選意見交采購部。4.采購部對以往供應(yīng)商進(jìn)行評定，如不能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需求的，終此與其合作，并提出新供應(yīng)商選擇意見。5.對供應(yīng)商進(jìn)行初選后，采購部把初評結(jié)果記錄在案。/料1.采購部對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證供應(yīng)商供應(yīng)商評判方案體系差不多了解后，填寫供應(yīng)商差不多情形調(diào)查表。l=f考核

4、評審表果，供應(yīng)商評審準(zhǔn)則2.采購部對供應(yīng)商情形差不多了解后，應(yīng)會同有關(guān)部門人員按供應(yīng)商評審準(zhǔn)則對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審由采購部、制造部及品質(zhì)部行。3.質(zhì)保能力評審按 IS09001 :2008要求對供應(yīng)商進(jìn)行評審，按供應(yīng)商考核評審表進(jìn)行評分，供應(yīng)商首次評審要求至少達(dá)人員一起進(jìn)制造部品質(zhì)部慮供貨。4.采購部要求新件進(jìn)行評判。5.研發(fā)中心與品的評定。6.評定通過方可尋供應(yīng)商。到75分方可考供應(yīng)商提供樣質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的質(zhì)保能力進(jìn)行首件（批）樣的供貨，評定不通則由采購部通知供方進(jìn)行整改或另OTS樣品確認(rèn)1.由采購部填寫OTS規(guī)范圖紙樣件首件工裝樣件檢驗(yàn)通應(yīng)商按時提交確認(rèn)。（批）檢技術(shù)協(xié)議

5、自檢報告OTS樣品2. OTS樣品數(shù)量按合同規(guī)定，原則上本公司要求至少10件產(chǎn)品。3. OTS樣品提交前供應(yīng)商必須按采購/技術(shù)協(xié)議規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢測，并提供自檢報告，同時還需提供供應(yīng)商檢測用的試樣。4 .采購部收到供應(yīng)商的首批產(chǎn)品后即交研發(fā)中心按檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定檢驗(yàn)。5 .各項(xiàng)檢測試驗(yàn)終止后，研發(fā)中心測試工程開發(fā)部供應(yīng)商按圖紙師填寫“首件樣品檢驗(yàn)報告”,連同檢測心經(jīng)理審批。合格后，將結(jié)果反饋給采購，同時給品質(zhì)部及采購部封樣，品質(zhì)部按照受控圖紙及封樣檢貨，及封樣供貨。OTS樣品經(jīng)確認(rèn)合格的由采購部通知供應(yīng)商進(jìn)行小批量試產(chǎn)再確認(rèn)，反之由供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整再確記錄交研發(fā)中心，由研發(fā)中認(rèn)至合格。1. OTS樣

6、品經(jīng)確PPAP認(rèn)可認(rèn)合格后，米購部應(yīng)再次按PPAP圖紙報告規(guī)范簽訂技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議排供應(yīng)商提供小批量樣件，并按我方要求提交PPAP保證書。2.品質(zhì)部按照供應(yīng)商提供的小批量樣件及PPAP保證書進(jìn)行核對、驗(yàn)證，經(jīng)檢測、試配符合我方要求后方可進(jìn)行按排批量供貨。1.在供應(yīng)商在進(jìn)行批量供貨前（批）檢技術(shù)/質(zhì)量保證由采購部與供應(yīng)商簽定技術(shù)與質(zhì)量協(xié)議。2.技術(shù)協(xié)議由研發(fā)中心提供，質(zhì)量協(xié)議由品質(zhì)部提供。1.采購部在完成列入合格供應(yīng)商新供應(yīng)商的的全部評定過程和與供應(yīng)商簽定技術(shù)與質(zhì)量l=f協(xié)議技術(shù)/協(xié)議協(xié)議后，該供應(yīng)商可正式列入公司的合格供應(yīng)商清單。2.采購部應(yīng)將被選定的原材料、外購件、外協(xié)件、服務(wù)合格供應(yīng)商清的供

7、應(yīng)商應(yīng)及時列入合格供應(yīng)商名單中。3.采購部建立合格供應(yīng)商的信息檔案并存檔。供應(yīng)商日常監(jiān)控記錄報告報告1.由采購部對供應(yīng)商的日常供貨績效進(jìn)行監(jiān)控。2.由品質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常供貨質(zhì)量監(jiān)控工作。3.采購部按照供應(yīng)商的每批日常供貨情形的交貨質(zhì)量，交付準(zhǔn)時情形作出評判意見，并以季度為周供應(yīng)商日常供貨績效統(tǒng)計表商。期填寫供應(yīng)商日常供貨績4.采購部按照供應(yīng)商日常供貨據(jù)及品質(zhì)部提供的對供應(yīng)商供貨方面的監(jiān)控結(jié)論每季度次進(jìn)行總結(jié)，寫出總結(jié)分析報告上交領(lǐng)導(dǎo)，并及時反饋給供應(yīng)1、采購部每供應(yīng)商供應(yīng)商連續(xù)評審年一次組織品年度評準(zhǔn)則、表現(xiàn)評審記錄2、質(zhì)部對合格供應(yīng)商的質(zhì)保能力進(jìn)行評審。采購部應(yīng)審打算評審檢查表、評審報告于

8、每年底制定第二年的供應(yīng)商年度評審打算表交品質(zhì)部。3、于審核前一個月通知相應(yīng)供應(yīng)商。4、審核員應(yīng)將審核結(jié)果形成書面報告，報品質(zhì)部部長審批，轉(zhuǎn)抄采購部和評審的供應(yīng)商并責(zé)成整改。不能滿足公司生產(chǎn)要求的供應(yīng)商，直截了當(dāng)由采購部取消供貨資采購部應(yīng)審核完畢，l=f供應(yīng)商年度評估報告不。5、格并在供應(yīng)商并由采購部主持開展新一輪供應(yīng)商需求識供應(yīng)商日常供貨表現(xiàn)績效應(yīng)作為年度連續(xù)評審依據(jù)，采購部每年除了用供應(yīng)商考核檢查表對供應(yīng)商治理過程進(jìn)行評估外，還應(yīng)按照供應(yīng)商的日常供貨統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行配分，并將兩者評分記錄于供應(yīng)商年度評估報告中作為供應(yīng)商本年度定級依據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量體系開供應(yīng)商質(zhì)量治理體系開發(fā)的先后順序由采購部長按照供

9、應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)的重要程度和公司質(zhì)量治理體系要求的需要而決定。2 .確定供應(yīng)商質(zhì)量治理體系開發(fā)方案原則:1）關(guān)于A類供應(yīng)商，由采購主管以通過IS09001 : 2008質(zhì)量治理體系第三方認(rèn)證為差不多要求來進(jìn)行開發(fā)。2）對已通過和/IS09001 : 2008質(zhì)量治理體系證書的供應(yīng)商，公司除了要求其提供有關(guān)資料和有關(guān)證書以外，還將對其最終以ISO/TS16949質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量治理體系的開發(fā)。供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)打算1 .對有符合A類或已通過ISO9001供應(yīng)商質(zhì)量治理體系方案理體2008認(rèn)證的品輔導(dǎo)開系輔供應(yīng)商，由采質(zhì)發(fā)打算/導(dǎo)開購主管將其統(tǒng)部實(shí)施一發(fā)打記錄于供覽表算/實(shí)應(yīng)

10、商質(zhì)量治理施一體系輔導(dǎo)開發(fā)覽表打算/實(shí)施一覽表”扒并會同品質(zhì)部、研發(fā)中心、制造部門共同開發(fā)。1.體系開發(fā)打算實(shí)施和執(zhí)行采購?fù)凉?負(fù)責(zé)落實(shí)和追 蹤供應(yīng)商質(zhì)量 治理體系開發(fā) 進(jìn)度，務(wù)必使 供應(yīng)商質(zhì)量治 理體系開發(fā)打 算在規(guī)定的打 算內(nèi)如期完 I成;2供應(yīng)W質(zhì)量治理體系開 發(fā)元畢后，由 采購主管負(fù)責(zé) 填寫供應(yīng)商質(zhì) 量治理體系輔 導(dǎo)開發(fā)打算及 實(shí)施一覽表”并 收集有關(guān)資料 呈報公司領(lǐng) 導(dǎo)。l=f供應(yīng)商質(zhì)量治理體系輔導(dǎo)開發(fā)打算/覽表開發(fā)結(jié)果驗(yàn)證和確應(yīng)商1 .發(fā)生批次退貨 或重大的質(zhì)量 咨詢題時對供 應(yīng)商進(jìn)行過程 審核,必要時進(jìn) 行體系審核。 公司對派往前一 去供應(yīng)商進(jìn)行 質(zhì)量治理體系 審核的審核員 資格

11、要求必須 具備內(nèi)部審核 澡縱程序中之 規(guī)定。經(jīng)兩次開發(fā)如 仍無法配合公 司質(zhì)量治理體 系開發(fā)打算的 供應(yīng)商，由采購 主管收集有關(guān) 資料呈報公司 領(lǐng)導(dǎo)，要求取消 該供應(yīng)商資格， 經(jīng)批準(zhǔn)后，由采 購主管通知供 應(yīng)商已被取消 質(zhì)量治理體系 開發(fā)資格，并由 采購部另外查 找合適的供應(yīng) 商重新進(jìn)行供 應(yīng)商質(zhì)量治理 體系開發(fā)。4 .除非顧客指定其他方式，公司對供應(yīng)商IS09001 : 2008質(zhì)量治理體系品質(zhì)部采購部的認(rèn)國家認(rèn)和三方可必須經(jīng)和政府承認(rèn)可的第認(rèn)證機(jī)構(gòu)IS09001 : 2008質(zhì)量治理體系認(rèn)證。記錄歸檔1 .與供應(yīng)商治理 有關(guān)的記錄之 儲存/歸檔，由 有關(guān)部門依記 錄操縱程序進(jìn) 行作業(yè)。記錄6.有關(guān)文件記錄操縱程序 生產(chǎn)過程操縱程序 文件操縱程序 內(nèi)部審核操縱程序 采購操縱程序7.使用記錄JT-QR- PU-01新材料/新供應(yīng)商需求表JT-QR- PU-02供應(yīng)商開發(fā)申請表JT-QR-