20XX年學(xué)院內(nèi)部審計人員工作總結(jié)

1、20XX年學(xué)院內(nèi)部審計人員工作總結(jié) 20 xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指 導(dǎo)幫助下，我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會”三個代表” 重要思想和”十六大”會議精神，一如既往地貫徹和落實審 計法、審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定和國家相關(guān)法 律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊 圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計工作，充分發(fā)揮 內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全 年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深 化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益 等方面，真正起到了”經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。 由于工作成績突出，我校審

2、計處被評為20 xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi) 審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人” 工作先進(jìn)個人。 一一.基礎(chǔ)建設(shè) 20 xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、 管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保 證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的 指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配 合其它各項工作的開展。堅持”完善自我，提高認(rèn)識”的原 則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。 1. 參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度 若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、 制度化和規(guī)范化。 2. 在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步

3、明確了審計工作人員的職 責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可 以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 3. 調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員 2名 （均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲 高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相 互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識 結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。 二. 學(xué)習(xí)及培訓(xùn) 強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素 質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為”思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過 硬、技能嫻熟、務(wù)實高效”的工作高手。 1. 派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考 察，獲取了大

4、量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。 2. 與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校 相互交流，共同探討審計工作新思路。 3. 加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探 討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文 4篇。 三. 參與后勤改革 隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已 逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就 要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系 列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對 集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校 實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展 起到了應(yīng)有的作用。 四. 參與校辦產(chǎn)業(yè)改革 ”科教興

5、國”和”發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略 的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇 和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是 一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益 而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。 面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制 定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了 清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì) 責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的 改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。 五. 參與各項招投標(biāo)工程及政府采購 隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān) 督機(jī)制就顯得尤為

6、重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場 緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控 制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招 投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招 投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購 工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、 事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購 項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千 萬元，為學(xué)校節(jié)約資金 130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行 為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。 六. 具體審計工作 認(rèn)真貫徹落實”三個代表”重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審 工作，按照審計署提出的”

7、積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、 防范風(fēng)險”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計工作深入的開展。 1. 開展決算審計2項，通過對200 x年度學(xué)校財務(wù)決算 和工會經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn) 一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。 2. 開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查 4項，提出合理化 建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計 162萬元（其中家 電公司萬元；機(jī)械廠萬元；印刷 刷廠萬元；文體用品公司萬元），現(xiàn)基本已全部追回。 3. 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督， 正確評價其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增 值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計4項，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時 又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng) 營管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。 4. 基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建 設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加， 全處同志克服人員少，任務(wù)重， 審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓 工程項目審計，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個 環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工 程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn) 行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340 多項，審計金額 5000多萬元，審減金額 160多萬元。為學(xué)