月規(guī)章制度執(zhí)行自檢提報評核單_第1頁
月規(guī)章制度執(zhí)行自檢提報評核單_第2頁
月規(guī)章制度執(zhí)行自檢提報評核單_第3頁
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文檔簡介

月制度執(zhí)行自檢提報/評核單提報單位:制度專員:提報日期:年月日式份:ISO小組存保存期限半年講明:講明:講明:簽署:簽署:簽署:備注：各單位：正確評價制度實際運行的真實性，對提報內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查證明并確認(rèn)結(jié)果。iso小組將結(jié)合日常稽核對各單位反應(yīng)情況進(jìn)行驗證評分。 ISO小組評等標(biāo)準(zhǔn)：以據(jù)實反應(yīng)異常，并主動改善者，追蹤改善結(jié)果為評高等級之標(biāo)準(zhǔn)。 綜合各項得分之和：優(yōu)T 90分（含）以上；良f 75分（含）以上；可f 60分（含）以上；劣f 60 分以下。 此表由制度專員認(rèn)真填寫（不認(rèn)真填寫將取消評為“優(yōu)”和“良”的機會）并經(jīng)單位最高主管評定分?jǐn)?shù)及等級 后，于每月3日前提交于ISO小組。

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