上海東輝職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016單位決算

1、上海市東輝職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)上海市東輝職業(yè)技術(shù)學(xué)校概況一、主要職能學(xué)校位于浦東新區(qū)陸家嘴金融貿(mào)易開(kāi)發(fā)區(qū)，是首批國(guó)家中職教育改革發(fā)展示范學(xué)校、首批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)職校、上海市現(xiàn)代化標(biāo)志性學(xué)校。學(xué)校占地面積110畝，環(huán)境幽雅、美觀， 擁有教學(xué)行政樓、實(shí)訓(xùn)樓（內(nèi)設(shè)電子商務(wù)、現(xiàn)代物流、模擬銀行、視聽(tīng)室、演播中心、模擬客艙、會(huì)務(wù)實(shí)訓(xùn)、景區(qū)實(shí)訓(xùn)、形體訓(xùn)練房等十余個(gè)現(xiàn)代化的專業(yè)實(shí)訓(xùn)室）、電腦美術(shù)設(shè)計(jì)室、藝體館、信息管理中心、電子閱覽室、15個(gè)計(jì)算機(jī)房等先進(jìn)設(shè)施。學(xué)校設(shè)有中本貫通（市場(chǎng)營(yíng)銷、旅游電子商務(wù)）、中高職貫通（應(yīng)用德語(yǔ)、應(yīng)用日語(yǔ)）、金融事務(wù)（銀行、證券、企業(yè)會(huì)計(jì)）、國(guó)際

2、商務(wù)（國(guó)際貨運(yùn)代理、外貿(mào)報(bào)關(guān)助理）、商務(wù)外語(yǔ)（商務(wù)英語(yǔ)、商務(wù)日語(yǔ)、商務(wù)德語(yǔ)）、國(guó)際商務(wù)（中英合作）、航空服務(wù)（文秘）、民航運(yùn)輸（航空物流）、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、汽車運(yùn)用與維修、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理、景區(qū)服務(wù)與管理（迪士尼項(xiàng)目）、服裝展示與禮儀、動(dòng)漫游戲等熱門專業(yè)。其中“金融事務(wù)”、“高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理”和“汽車運(yùn)用與維修”專業(yè)為國(guó)家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校建設(shè)計(jì)劃重點(diǎn)支持專業(yè)、上海市中等職業(yè)學(xué)校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)。宗旨和業(yè)務(wù)范圍：培養(yǎng)高中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)；中等職業(yè)技術(shù)教育（職前職后），普通高中教育，業(yè)余高中教育。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦

3、東新區(qū)上海市東輝職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校務(wù)辦公室、教務(wù)處、政教處、培訓(xùn)部、人事辦公室、招生辦公室、就業(yè)指導(dǎo)處、教科研室、總務(wù)處、金融系、商務(wù)外語(yǔ)系、旅游藝術(shù)系、信息技術(shù)系、汽車技術(shù)系、工會(huì)、團(tuán)委。第二部分 上海市浦東新區(qū)東上海市輝職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入8,582.34一、一般公共服務(wù)支出0.00其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款000二、外交支出0.00二、上級(jí)補(bǔ)助收入000三、國(guó)防支出0.00三、事業(yè)收入89815四、公共安全支出0.00四、經(jīng)營(yíng)收入000五、教育支出9,229.04五、附屬

4、單位上繳收入000六、科學(xué)技術(shù)支出0.00六、其他收入1,77372七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出740.05九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出334.05十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國(guó)土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出232.01二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00二十一、其他支出264.81本年收入合計(jì)11,251.21本年支出合計(jì)10,799.96用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10.54結(jié)余

5、分配0.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,193.84年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,658.63總計(jì)13,458.60總計(jì)13,458.602016年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)11,254.218,582.340.00898.150.000.001,773.72205教育支出9,858.617,276.230.00898.150.000.001,684.2320503職業(yè)教育7,585.296,143.160.00898.150.000.00543.982050304職業(yè)高中教育7,585.296,143.1

6、60.00898.150.000.00543.9820509教育費(fèi)附加安排的支出2,273.311,133.060.000.000.000.001,140.252050999其他教育費(fèi)附加安排的支出2,273.311,133.060.000.000.000.001,140.25208社會(huì)保障和就業(yè)支出740.05740.050.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休716.47715.470.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休79.2279.220.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出190.

7、03190.030.000.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出447.22447.220.000.000.000.000.0020808撫恤23.5823.580.000.000.000.000.002080801死亡撫恤23.5823.580.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出334.05334.050.000.000.000.000.0021005醫(yī)療保障334.05334.050.000.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療334.05334.050.000.000.000.000.00221住房保障支出

8、232.01232.010.000.000.000.000.0022102住房改革支出232.01232.010.000.000.000.000.002210201住房公積金232.01232.010.000.000.000.000.00229其他支出89.490.000.000.000.000.0089.4922999其他支出89.490.000.000.000.000.0089.492299901其他支出89.490.000.000.000.000.0089.492016年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類

9、款項(xiàng)合計(jì)10,799.968,601.882,198.080.000.000.00205教育支出9,229.047,295.761,933.270.000.000.0020503職業(yè)教育7,800.757,074.31726.440.000.000.002050304職業(yè)高中教育7,800.757,074.31726.440.000.000.0020509教育費(fèi)附加安排的支出1,428.28221.451,206.830.000.000.002050999其他教育費(fèi)附加安排的支出1,428.28221.451,206.830.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出740.05740.05

10、0.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休716.47716.470.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休79.2279.220.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出190.03190.030.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出447.22447.220.000.000.000.0020808撫恤23.5823.580.000.000.000.002080801死亡撫恤23.5823.580.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出334.05334.050.000.

11、000.000.0021005醫(yī)療保障334.05334.050.000.000.000.002100502事業(yè)單位醫(yī)療334.05334.050.000.000.000.00221住房保障支出232.01232.010.000.000.000.0022102住房改革支出232.01232.010.000.000.000.002210201住房公積金232.01232.010.000.000.000.00229其他支出264.810.00264.810.000.000.0022999其他支出264.810.00264.810.000.000.002299901其他支出264.810.00264

12、.810.000.000.002016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,582.34一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00二、外交支出0.000.000.00三、國(guó)防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出7,000.207,000.200.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出740.05740.050.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

13、支出334.05334.050.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.00十三、交通運(yùn)輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國(guó)土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出232.01232.010.00二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合計(jì)8,582.34本年支出合

14、計(jì)8,306.328,306.320.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余884.64年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,160.661,160.660.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款884.64 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00總計(jì)9,466.98總計(jì)9,466.989,466.980.002016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)205教育支出7,000.206,364.61635.5920503職業(yè)教育6,348.086,143.16204.922050304職業(yè)高中教育6,348.086,143.16204.92205

15、09教育費(fèi)附加安排的支出652.12221.45430.672050999其他教育費(fèi)附加安排的支出652.12221.45430.67208社會(huì)保障和就業(yè)支出740.05740.050.0020805行政事業(yè)單位離退休716.47716.470.002080502事業(yè)單位離退休79.2279.220.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出190.03190.030.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出447.22447.220.0020808撫恤23.5823.580.002080801死亡撫恤23.5823.580.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出334.05334.0

16、50.0021005醫(yī)療保障334.05334.050.002100502事業(yè)單位醫(yī)療334.05334.050.00221住房保障支出232.01232.010.0022102住房改革支出232.01232.010.002210201住房公積金232.01232.010.00合計(jì)8,306.327,670.73635.592016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出5,658.495,658.4930101 基本工資950.58950.5830102 津貼補(bǔ)貼253.4925

17、3.4930103 獎(jiǎng)金239.61239.6130104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)437.76437.7630106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.0030107 績(jī)效工資2,881.972,881.9730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)190.03190.0330109職業(yè)年金繳費(fèi)447.22447.2230199 其他工資福利支出257.83257.83302商品和服務(wù)支出1,188.791,188.7930201 辦公費(fèi)18.6118.6130202 印刷費(fèi)30.1330.1330203 咨詢費(fèi)0.000.0030204 手續(xù)費(fèi)1.131.1330205 水費(fèi)13.2213.2230206 電費(fèi)7

18、3.8873.8830207 郵電費(fèi)13.2513.2530208 取暖費(fèi)0.000.0030209 物業(yè)管理費(fèi)220.56220.5630211 差旅費(fèi)7.467.4630212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0.000.0030213 維修（護(hù)）費(fèi)282.73282.7330214 租賃費(fèi)0.000.0030215 會(huì)議費(fèi)0.000.0030216 培訓(xùn)費(fèi)48.8848.8830217 公務(wù)接待費(fèi)3.073.0730218 專用材料費(fèi)19.1119.1130224 被裝購(gòu)置費(fèi)0.000.0030225 專用燃料費(fèi)0.000.0030226 勞務(wù)費(fèi)2.802.8030227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)29.1729.

19、1730228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)137.55137.5530229 福利費(fèi)105.30105.3030231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.484.4830239 其他交通費(fèi)用2.052.0530240 稅金及附加費(fèi)用0.890.8930299 其他商品和服務(wù)支出174.52174.52303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助728.02728.0230301 離休費(fèi)0.000.0030302 退休費(fèi)1.191.1930303 退職（役）費(fèi)0.000.0030304 撫恤金23.5823.5830305 生活補(bǔ)助0.000.0030307 醫(yī)療費(fèi)0.000.0030308 助學(xué)金390.88390.8830309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.

20、000.0030311 住房公積金232.01232.0130312 提租補(bǔ)貼0.000.0030313 購(gòu)房補(bǔ)貼0.000.0030399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.3680.36310其他資本性支出95.4595.4531002 辦公設(shè)備購(gòu)置22.8222.8231003 專用設(shè)備購(gòu)置45.6445.6431007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.000.0031013 公務(wù)用車購(gòu)置19.4219.4231019 其他交通工具購(gòu)置0.000.0031099 其他資本性支出7.577.57合計(jì)7,670.756,386.511,284.242016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)

21、行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.0039.0027.290.000.0034.0023.8920.0019.4214.004.485.003.40【無(wú)三公經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的單位，在決算公開(kāi)中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說(shuō)明：注：本單位2016年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)?！?016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目政府性基金預(yù)

22、算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)上海市東輝職業(yè)技術(shù)學(xué)校2016年度單位決算情況說(shuō)明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說(shuō)明2016年度本單位收入總計(jì)為13,458.60萬(wàn)元、支出總計(jì)為13,458.60萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加769.54萬(wàn)元。主要原因：績(jī)效工資增資補(bǔ)發(fā)、社保公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)，撫恤金增加等。二、關(guān)于2016年度收入決算情況說(shuō)明2016年度本單位收入合計(jì)11,251.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8,582.34萬(wàn)元，占76.2

23、6%；事業(yè)收入898.15萬(wàn)元，占7.98%；其他收入1,773.72萬(wàn)元，占15.76%。三、關(guān)于2016年度支出決算情況說(shuō)明2016年度本單位支出合計(jì)10,799.96萬(wàn)元，其中：基本支出8,601.88萬(wàn)元，占79.65%；項(xiàng)目支出2,198.08萬(wàn)元，占20.35%；。四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算9,466.98萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少42.10萬(wàn)元，減少降低0.44%。主要原因：動(dòng)用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位201

24、6年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,306.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.91%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加16.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.20%。主要原因：績(jī)效工資增資補(bǔ)發(fā)、社保公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,306.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出7,000.20萬(wàn)元，占84.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出740.05萬(wàn)元，占8.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出334.05萬(wàn)元，占4.02%；住房保障支出232.01萬(wàn)元，占2.79%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般

25、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7,510.64萬(wàn)元，支出決算為8306.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算調(diào)整增加了喪葬撫恤金及績(jī)效工資補(bǔ)發(fā)款等。其中：1、教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）6,348.08萬(wàn)元。主要用于：人員支出及公用支出。年初預(yù)算為6,095.63萬(wàn)元，支出決算為6,348.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算調(diào)整增加了績(jī)效工資補(bǔ)發(fā)款、社保及公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）652.12萬(wàn)元，主要用于：績(jī)效工資補(bǔ)發(fā)款及實(shí)訓(xùn)設(shè)備更新

26、項(xiàng)目。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為652.12萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）79.22萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝浑x退休人員方面的支出。年初預(yù)算為76.93萬(wàn)元，支出決算為79.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加離退休人員。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）190.03萬(wàn)元，主要用于：上繳單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)。年初預(yù)算為704.25萬(wàn)元，支出決算為190.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性

27、因素，撥款渠道改變。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）447.22萬(wàn)元，主要用于：上繳單位部分職業(yè)年金。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為447.22萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素。6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）23.58萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝粏试嵫a(bǔ)助等方面的支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.58萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素。7、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）萬(wàn)元事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）334.05萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為387.

28、34萬(wàn)元，支出決算為334.05萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的86.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休人員增加。8、“住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）232.01萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算為246.49萬(wàn)元，支出決算為232.01萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的94.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休人員增加。六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,670.75萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)6,386.51萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1,284.24萬(wàn)元?；局С鲋校?、工資福利支出5,658

29、.49萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出2、商品和服務(wù)支出1,188.79萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助728.02萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4、其他資本性支出95.45萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備

30、購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為39.00萬(wàn)元，支出決算為27.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.97%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0.00萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開(kāi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.00%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)車報(bào)廢,維修費(fèi)降低,節(jié)約支出等。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加10.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.50%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少4.08萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加15.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)184.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.24萬(wàn)元，降低26.72%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)由事業(yè)收入負(fù)擔(dān)費(fèi)用。公務(wù)用車購(gòu)