XX苗木基地建設(shè)可行性研究報(bào)告0001

1、湖南省、某某市某某區(qū)XX 綠化苗木基地建設(shè)可r行 性 論 證 報(bào) 告第一章 項(xiàng)目背景第二章 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素第三章 產(chǎn)品市場需要預(yù)測與銷售第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實(shí)施進(jìn)度第五章 勞動組合、管理與運(yùn)行管護(hù)第六章 投資估算及資金籌措第七章 效益分析第八章 結(jié)論和建議附件：1 、 產(chǎn)品成品核算表2、 項(xiàng)目損益表3、項(xiàng)目工程布置圖第一章 項(xiàng)目背景1、國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 我區(qū)是以城帶鄉(xiāng)的城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)，地處城郊，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)仍然是 一項(xiàng)主要工程。寶慶古城由于交通閉塞，經(jīng)濟(jì)落后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)擺 脫不了，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的束縛，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展相應(yīng)緩慢，缺乏后勁， 農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移缺乏出路。近幾年來，中

2、央和省、市提出農(nóng)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整，走公司加農(nóng)戶，專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化和高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的 路子，特別是市委市政府規(guī)劃某某市要建成百萬人口的大城市， 城市規(guī)模要擴(kuò)大，城市建設(shè)水平要提高，城區(qū)綠化美化水平要升 格，隨著潭邵高速公路和洛湛鐵路的相繼建成通車，大大改觀了 我市的交通條件，火車南站開發(fā)區(qū) 2 平方公里新城區(qū)的興建，加 上人民生活水平的不斷提高，綠化苗木的需求將越來越多。 因 此，綠化苗木生產(chǎn)將成為我區(qū)城郊型農(nóng)業(yè)的一大亮點(diǎn)。2、項(xiàng)目由來和簡述成規(guī)?！，F(xiàn)我們將綠化苗木基地確定在 XX 鄉(xiāng)的寒婆和盤龍村，這里屬遠(yuǎn)郊鄉(xiāng)村，土地價值低，土地面積 寬，通過專家綜合考察，是建立綠化苗木基地的理想場所。3、項(xiàng)目提

3、出的必要性和依據(jù)我區(qū)是一個農(nóng)業(yè)大區(qū)， 特別是遠(yuǎn)郊的 XX 鄉(xiāng)，農(nóng)村土地面積寬， 農(nóng)業(yè)人口多，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入大，效益低，嚴(yán)重影響農(nóng)民的生產(chǎn)積 極性，阻礙了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展。因此，必須調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 走專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營、市場化運(yùn)作，打破傳統(tǒng)的稻谷加稻草的生產(chǎn)模式，走開拓創(chuàng)新、服務(wù)城市、致富農(nóng)民的路子，建立規(guī)?；⒒鼗?、專業(yè)化、產(chǎn)銷一體化的新型生產(chǎn)模式，使我區(qū)的農(nóng)業(yè)大區(qū)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)。這個綠化苗木基地的建設(shè)，正是我區(qū) 全面、深入開展農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，寶慶古城擴(kuò)大城區(qū)規(guī)模，城市綠 化美化要上新臺階的關(guān)鍵時刻，我區(qū)在 XX 鄉(xiāng)建立綠化苗木基地， 是實(shí)施我區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和強(qiáng)區(qū)富民的最佳選擇。第二章 項(xiàng)

4、目建設(shè)的有利條件和阻礙因素1、利條件 有得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢XX 綠化苗木基地地處遠(yuǎn)郊， 邵毛公路穿基地而過， 下至某某 市城區(qū)僅 15 公里，上直通某某縣、邵東縣境內(nèi)，兩端延伸四通八 達(dá)，交通十分便利?；仉x村民居住比較遠(yuǎn)，人畜干擾少?；?內(nèi)大部分土地原屬 XX 鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場， 無土地權(quán)屬糾紛。 這些土地原大 都經(jīng)過開墾， 并已熟化， 且土地租金便宜。 XX 水庫與該基地相鄰， 右干渠流經(jīng)該基地，水利資源豐富。 自然條件良好該基地海拔高度 350 米左右，屬崗地地形。土壤由第四紀(jì)紅 色粘土發(fā)育而來，土層深厚，土壤肥沃。土壤酸堿度在 5.5 6.5 之間，微酸性，適宜種植多種作物。本區(qū)域內(nèi)屬亞熱帶

5、季風(fēng)濕潤 氣候，每平均氣溫17.1 C，無霜期281天，年平均降雨量1350.8 毫米，年日照時數(shù) 1540.2 小時，年日照率 35 ，完全可以滿足 綠化苗木生長發(fā)育的要求。 前期建設(shè)有一定的規(guī)?；卦瓕?XX 鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)場， 場內(nèi)現(xiàn)已修通機(jī)耕道 1.5 公里； 簡易 辦公樓 300 平方米已經(jīng)初步裝修；安裝 380 伏三相電 2000 米， 開墾蓄水池 4 口，水面 300 平方米；開墾山塘 1 口，水面 2 畝打 水井 1 眼，解決了全場職工吃水問題，并安裝了自來水；已平整 土地并栽培苗木近 200 畝，共計(jì)已投入資金近 80 萬元。 有區(qū)委、區(qū)政府的高度重視區(qū)委、區(qū)政府和鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)非常

6、重視和支持 XX 綠化苗木 基地的建設(shè)和發(fā)展，多次親臨現(xiàn)場指導(dǎo)工作。區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo) 明確指出，要把該基地建成大型的現(xiàn)代化的綠化苗木基地，為周 圍群眾起到良好的示范帶頭作用，為區(qū)財(cái)政增收，農(nóng)民致富做出 積極貢獻(xiàn)。 區(qū)政府決定要在財(cái)力、物力等方面給予大力扶助。 XX 鄉(xiāng)黨政領(lǐng)導(dǎo)在工作上給予排憂解難，給予諸多 優(yōu)惠待遇。該項(xiàng)目已列入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“十五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目之2 、主要阻礙因素及解決方案 該項(xiàng)目建設(shè)的主要阻礙因素是缺乏資金。預(yù)計(jì)共需投入資 金 825 萬元，存在較大缺口。解決的方案是通過上級立項(xiàng)，爭 取上級解決一部分， 區(qū)財(cái)政扶助一部分，銀行貸款 （或國債資 金）解決一部分，通過招商合股的形式

7、自籌解決一部分。第三章 產(chǎn)品市場需求預(yù)測與銷售某某市原有城區(qū)土地面積 3.2 萬畝，其中空間綠化面積 1.3 萬畝，綠化達(dá)標(biāo)面積還不到 20 ，尚有 1.0 萬畝需要綠化美化； 計(jì)劃新擴(kuò)城區(qū) 0.5 萬畝，綠化面積 0.20 萬畝；城區(qū)建設(shè)用地 4 萬 畝，綠化占地 1 萬畝。交通綠化占地 0.85 萬畝；河流渠道綠化占 地 0.7 萬畝，合計(jì)尚需綠化面積 3.75 萬畝。共需綠化喬木大苗 150 萬株，灌木小苗 1000 萬株以上。 市內(nèi)八縣一市三區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及 學(xué)校機(jī)關(guān)、 工礦企業(yè)等需各種綠化苗木在 1000 萬株以上。 隨著人 民生活水平的提高，居民庭院建設(shè)日趨現(xiàn)代化，綠化美化要求日 漸

8、提高。 故此， 市內(nèi)尚需綠化美化苗木在 5000 萬株以上。 現(xiàn)市內(nèi) 每年生產(chǎn)綠化苗木僅幾萬株，所需綠化苗木均從外地調(diào)進(jìn)，運(yùn)輸 及苗木價高， 長途搬運(yùn)成活率相應(yīng)降低。 因此， 建立 XX 綠化苗木 基地前景十分廣闊。第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容與實(shí)施進(jìn)度1、建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容基地共占面積 1500 畝，其中綠化苗木基地 950 畝。在綠化 苗木占地中，喬木綠化苗占地 600 畝，主要品種有：大葉樟、杜 英、廣玉蘭、雪松、櫻花、天竺桂、合歡、白蠟、八月桂、四季 桂、蜀柏等。灌木綠化苗木占地 300 畝，主要品種有松大葉桅子、 紅 木、羅汶松、 山菜、 梅花、 杜鵑等。 其他花草苗木占地 50 畝。

9、 另外在綠化苗木基地上建立櫻花觀賞園 50 畝，園內(nèi)設(shè)涼亭， 供游 人觀賞櫻花和各種奇花異草。緊靠基地的 XX 水庫，水面積 500 畝，租用放養(yǎng)鮮魚，水庫周圍設(shè)立若干垂釣臺位，并購置五艘小 快艇，供市內(nèi)人們休閑垂釣和娛樂。并在水庫內(nèi)設(shè)立一處鮮魚館， 讓市民品嘗自養(yǎng)家魚的美味。 XX 水庫四周皆樹木成蔭， 面積廣闊， 設(shè)立一個打靶場和捕獵場，供市內(nèi)居民節(jié)假日娛樂休閑，也是商 賈名人洽談商務(wù)和接待上層領(lǐng)導(dǎo)的好去處。該基地將建成生產(chǎn)、 經(jīng)營、觀賞和娛樂場所。2、項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)施方案選擇及實(shí)施進(jìn)度 基地生產(chǎn)供應(yīng)根據(jù)市場需要，主要供應(yīng)市內(nèi)及周邊縣市，引 進(jìn)市內(nèi)離退休園林綠化美化專家指導(dǎo)工作和指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)和

10、市天 華綠化美化有限公司聯(lián)營，共同承包市內(nèi)城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)八縣一 中的綠化美化工程，并初步打入省內(nèi)外市場，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)和經(jīng) 營規(guī)模?；亻_辟綠化美化工程設(shè)計(jì)、施工和苗木供應(yīng)一條龍服 務(wù)，生產(chǎn)經(jīng)營逐步走上現(xiàn)代化的軌道，走精耕細(xì)作、科學(xué)設(shè)計(jì)、 誠信服務(wù)、高標(biāo)準(zhǔn)要求的路子。本項(xiàng)目建設(shè)分三年完成。第一、二年建好 950 畝的苗木基地 和 50 畝的櫻花觀賞園， 衛(wèi)生主衛(wèi)生巳乏舉的中心辦公樓， 安裝好 2 臺 30 千瓦的電排灌溉網(wǎng)，整修好 1.5 公里的進(jìn)場路，修建好鋼 架大棚 4 個 400 平方米，修建 2 萬立方米的蓄水池，安裝噴溉管 道 15 公里，引進(jìn)各種綠化美化苗木 500 萬株及種子 30

11、00 公斤。第三年建好垂釣、游艇、鮮魚館、打靶及捕獵場。第五章 勞動組合、管理與運(yùn)行管護(hù) 1、勞力定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn) 基地定員 65 人，其中苗木基地定員 50 人，水庫養(yǎng)魚及餐館、 娛樂場定員 15 人。苗木基地設(shè)初中級職稱 4 人，高級職稱 1 人， 技術(shù)工人 20 人，其他尚缺人員臨時招用。計(jì)劃通過三年培訓(xùn)，使 全部工人均成為熟練的技術(shù)工人。2、組織管理 基地設(shè)總部，由董事長負(fù)責(zé)。其余分苗木場和水庫休閑娛樂 場，2 個分場，每個分場各設(shè)場長一名， 總部負(fù)責(zé)整個基地的生產(chǎn)、 經(jīng)營、管理。3、經(jīng)營管理模式采用入股形式經(jīng)營， 總部入股 75 ，兩分場共入股 25，由 入股最多的人員擔(dān)任行

12、政負(fù)責(zé)人，由總部負(fù)責(zé)組閣，成本分場核 算，利潤分場結(jié)算，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。4、管護(hù)制度和措施 制定一套嚴(yán)格的生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，各工作人員向分場場 長負(fù)責(zé)，場長向總部負(fù)責(zé)，總部向各股東負(fù)責(zé)。每年從利潤中 提出 3作為獎勵基金，獎勵對基地的有功人員。第六章 投資估算及資金籌措1、投資估算依據(jù)： 本項(xiàng)目所有投資都以現(xiàn)行市場價格為依據(jù) 估算：項(xiàng)目共需投入資金 825.0 萬元。a、固定資產(chǎn)投資197萬元。中心辦公樓500m2 X 500元=25萬元 附屬物500m2 X 300元=15萬元 倉庫 1000m2 X400 元=40 萬元 鮮魚館 200m2 X 500 元=10 萬元 蓄水池2萬川 2

13、5萬元 灌溉管道 1500m20 萬元提水設(shè)備 2 套各 30 千瓦需 12 萬元 電動機(jī)械設(shè)備 3 套設(shè)備安裝4 萬元生產(chǎn)工具4 萬元開辦費(fèi) 4 萬元 建設(shè)方向投資調(diào)節(jié)稅 2 萬元 鋼材大棚 3 萬元 動力電線路 2 萬元 運(yùn)輸車輛 15 萬元 游艇 5 艘 2 萬元打靶及捕獵場建設(shè) 2 萬元 櫻花園 5 萬元 垂釣設(shè)施 1 萬元b、流動資金投資 628萬元 苗木種子引進(jìn) 491 萬元 肥料 18 萬元 魚苗 1 萬元病蟲防治 2 萬元人工工資 65 萬元土地承包費(fèi) 2 萬元修理費(fèi) 2 萬元水電費(fèi) 4 萬元運(yùn)輸費(fèi) 6 萬元 土地平整 10 萬元差旅費(fèi) 5 萬元辦公費(fèi) 3 萬元 其他不可預(yù)見費(fèi)

14、 10 萬元利息 5 萬元 推銷費(fèi) 4 萬元2、 資金來源及籌措項(xiàng)目總投入資金 825 萬元，計(jì)劃申遺上級解決 200 萬元，區(qū)財(cái)政解決 25 萬元，申請銀行貸款 （或國債資金 ）100 萬元，入股形式自籌資金 500 萬元第七章 效益分析1、生產(chǎn)能力分析a 、生產(chǎn)能力分析項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后， 600 畝喬木綠化苗木可產(chǎn)苗 108.65 萬 株，按每株 10 元計(jì)算，可獲產(chǎn)值 1080.65 萬元 （苗木三年投產(chǎn)， 投產(chǎn)后每年按面積的三分之一出苗 ）。300 畝灌木苗木產(chǎn)苗 100 萬 株，產(chǎn)值 520 萬元。其他花草苗木 50 畝每年可產(chǎn)花草苗木 50 萬 株，產(chǎn)值 30 萬元。 苗木基地每

15、年產(chǎn)值 1630.65 萬元；水庫休閑場 每年可產(chǎn)鮮魚 4 萬公斤， 產(chǎn)值 40 萬元； 打靶捕獵及游艇休閑產(chǎn)值 10 萬元，合計(jì) 50 萬元。整個基地投產(chǎn)后每年可獲產(chǎn)值 1680.65 萬元。b 、財(cái)務(wù)分析基本參數(shù)：銀行貸款利率按 5 計(jì)算，固定資產(chǎn)殘值為 46.5 萬元。收入部分： 1680.65 萬元成本開支： 300.7 萬元 （苗木種子每年分?jǐn)側(cè)种?） 毛利潤： 1379.95 萬元銷售稅金： 155.9 萬元銷售費(fèi)用： 4.0 萬元管理費(fèi)： 6.0 萬元 貸款利息： 5 萬元 所得稅： 95.0 萬元 實(shí)際可分配利潤 1144.05 萬元c、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益（1RR）折現(xiàn)系數(shù)： 8

16、25.0 1144.05=0.721表態(tài)加收期 825.0 1144.05=0.721投資利潤率：（年平均利潤+項(xiàng)目總投資)X100 % =1144.05 -825=139.14 ，即 1 元的原始投資可得1.38 萬元的凈利潤d、敏感性分析當(dāng)固定資本增加 1 0 時，內(nèi)部收益率為126.1 ,當(dāng)銷售價下降 10時，內(nèi)部收益為 125.24 。通過以上分析，本項(xiàng)目實(shí)施切實(shí)可行。2、社會效益分析本項(xiàng)目建成達(dá)到正常生產(chǎn)能力后，每年可向社會供應(yīng)各種綠化美化苗木 1150 萬株， 綠化美化面積可達(dá)到 7 萬公頃以上， 也就 是說，可以把城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)的機(jī)關(guān)、學(xué)校、廠礦、公共的三萬 余畝都可綠化美化起來

17、，市內(nèi)八縣一市的綠化美化苗木也可保證 供應(yīng)，并可供應(yīng)部分到省內(nèi)外，為凈化市內(nèi)空氣，綠化美化城鎮(zhèn) 及農(nóng)村環(huán)境，為我市綠化美化上臺階提供有利條件。為農(nóng)村解決60 余人的勞動力就業(yè)問題，對于我區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到 很好的示范和促進(jìn)作用。每年可為地方增稅 155.9 萬元，為城市 市民提供了一個很好的娛樂、休閑的理想場所，對促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 發(fā)展、增加財(cái)政收入，增強(qiáng)人們身心健康和富民強(qiáng)區(qū)均有良好的 效益。第八章 結(jié)論和建議本項(xiàng)目符合國家關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，與某某市某某 區(qū)“十五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目安排合拍， 某某區(qū)計(jì)委項(xiàng)目選項(xiàng) 準(zhǔn)確，設(shè)計(jì)科學(xué)，布局合理，資金投入回報(bào)率高，定論充分并切 合實(shí)際，在苗木銷售效益上留有很大余地，經(jīng)得起風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)。 且易于操作。項(xiàng)目建成后可產(chǎn)出巨大的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和生 態(tài)效益，是一個切實(shí)可行的好項(xiàng)目。建議上級主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)， 并在技術(shù)和資金上給予大力扶持。13使用說明 （使用時刪除） ：1、該表格主要用途包含不局限于學(xué)校、 公司企業(yè)、事業(yè)單位、 政府機(jī)構(gòu)， 主要針對對象為白領(lǐng)、 學(xué)生、教師、律師、公務(wù)員、醫(yī)生、工廠辦公人員、單位行政人