櫻桃番茄全果果脯產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)可行性研究報(bào)告

1、綠色果蔬系列櫻桃番茄全果果脯加工產(chǎn)品開發(fā)可 行 性 研 究 報(bào) 告 目 錄第一章 概論 1、項(xiàng)目名稱及提出項(xiàng)目背景2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性4、可行性研究工作的依據(jù)范圍和結(jié)論第二章 需求預(yù)測和產(chǎn)品規(guī)劃1、需求預(yù)測2、產(chǎn)品規(guī)劃第三章 建設(shè)條件1、項(xiàng)目單位基本情況2、資源情況3、燃料情況4、供電供水情況5、其他情況第四章 項(xiàng)目構(gòu)成范圍及生產(chǎn)工藝流程1、項(xiàng)目構(gòu)成的范圍及生產(chǎn)工藝流程2、建筑工程及輔助設(shè)施設(shè)計(jì)第五章 環(huán)境保護(hù)和安全保護(hù)1、環(huán)境保護(hù) 2、安全保護(hù)第六章 職工安排和勞動(dòng)力第七章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃第八章 投資估算及資金來源1、建設(shè)內(nèi)容2、投資估算3、資金來源第九章 財(cái)務(wù)效益分析1、

2、分析依據(jù)2、財(cái)務(wù)效益分析3、銷售收入4、社會(huì)效益第十章 結(jié)論第一章 總論一、項(xiàng)目名稱及提出背景1、項(xiàng)目名稱：綠色果蔬櫻桃番茄全果果脯全果加工產(chǎn)品開發(fā)2、項(xiàng)目實(shí)施單位：南昌青嵐食品有限公司3、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：南昌市南昌縣幽蘭北路95號（公司廠內(nèi)）4、項(xiàng)目提出背景：果蔬加工業(yè)是我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中具有明顯比較優(yōu)勢和國際競爭能力的行業(yè)，也是我國食品工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)。果蔬加工業(yè)的發(fā)展不僅是保證果蔬產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，也是實(shí)現(xiàn)采取減損增值，建設(shè)現(xiàn)代果蔬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體系，保證農(nóng)民增產(chǎn)增收的基礎(chǔ)。4.1我國發(fā)展果蔬加工業(yè)的重要意義我國水果蔬菜資源豐富,其中水果年產(chǎn)量近700萬噸，蔬菜產(chǎn)量約5億噸,列居世界第

3、一位.我國果蔬產(chǎn)業(yè)已成為僅次于糧食作物的第二大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè).預(yù)計(jì)到2010年我國水果和蔬菜總量將分別達(dá)到約1億噸和6億噸,豐富的果蔬資源為果蔬加工業(yè)的發(fā)展提供了充足的原料,因此果蔬加工業(yè)作為一種新興產(chǎn)業(yè),在我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位日趨明顯,已成為我國廣大農(nóng)村和農(nóng)民最主要的經(jīng)濟(jì)來源和新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),成為極具外向型發(fā)展?jié)摿Φ膮^(qū)域性特色,高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和我國農(nóng)業(yè)的支柱性產(chǎn)業(yè)。 由此可知及時(shí)針對目前我國的優(yōu)勢和特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)， 積極發(fā)展果蔬加工業(yè)，不僅能夠大幅度地提高產(chǎn)后附加值、增加出口創(chuàng)匯能力，還能夠帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，大量吸納農(nóng)業(yè)剩余勞動(dòng)力，增加就業(yè)機(jī)會(huì)、農(nóng)業(yè)增效。促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展

4、，從根本上緩解農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村“三農(nóng)”問題，均具有十分重要的戰(zhàn)略意義。4.2深加工產(chǎn)品越來越多樣化我們國家各種果蔬深加工產(chǎn)品日益繁榮、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、產(chǎn)品不斷增加，產(chǎn)品市場覆蓋面不斷擴(kuò)大，在質(zhì)量檔次、品種、功能以及包裝等方面已能滿足各種消費(fèi)群體和不同消費(fèi)層次的需求，多樣化的果蔬加工產(chǎn)品不但豐富了人們的日常生活，也拓展了果蔬加工空間。二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性1、市場需求旺盛近年來， 由于我國人民生活水平不斷提高，飲食習(xí)慣和膳食結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的改變，國家以及人民群眾對保護(hù)身體健康、飲食衛(wèi)生、安全意識要求越來越高，大力發(fā)展綠色食品是目前我國一場食品的革命，意義十分重要和迫切需要。綠色果蔬櫻桃番茄含有豐富的

5、胡蘿卜素和大量番茄仁素具有抗氧化能力，它在人體內(nèi)具有捕捉人體自由基，參與維生素a的合成等功能，并具有增強(qiáng)人體組織中細(xì)胞的活性和具抗衰老、調(diào)節(jié)免疫力及增強(qiáng)抗病力的作用。醫(yī)學(xué)上證實(shí)，也是眾所周知的櫻桃番茄紅素還具有防治口腔癌、乳腺癌、和胰腺癌的功效，近年來番茄紅素被用來防治晚期或浸潤性前列腺癌，效果十分顯著。它不僅是改善焦慮性情緒的蔬果食物良藥，還是一種富含補(bǔ)血鐵質(zhì)的天然補(bǔ)劑品。本項(xiàng)目的綠色食品果蔬加工產(chǎn)品，櫻桃番茄全果果脯產(chǎn)品的開發(fā)，以低熱量生產(chǎn)、衛(wèi)生、食用安全的特征?？蓾M足城鄉(xiāng)人民追求健康人群的膳食要求，市場前景十分廣闊，而且隨著人們對現(xiàn)代低熱量綠色食品的認(rèn)識不斷提高加深，市場需求和占有率更會(huì)

6、急劇上升，該產(chǎn)品不僅是居家、旅行理想的休閑食品，還具有良好的是容及實(shí)用價(jià)值。適應(yīng)各種類型各層次人群的食用和喜愛。三、項(xiàng)目實(shí)施的可行性1、基礎(chǔ)良好南昌青嵐食品有限公司有一套完整的果蔬生產(chǎn)設(shè)備和成熟的果蔬加工技術(shù)基礎(chǔ)，完全可以充分利用該項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)備和完整的加工技術(shù)，供電、供水設(shè)施齊全。公司地距南昌市中心28公里，地處南昌市東部，130路公交車直達(dá)廠門口，溫厚高速、昌萬公路從幽蘭鎮(zhèn)貫穿而過，交通十分便利。公司建有1015.75畝生產(chǎn)原料供應(yīng)種植基地，并以公司加農(nóng)戶的經(jīng)營模式，幫助帶動(dòng)1000余戶農(nóng)戶種植冬瓜、櫻桃番茄1300畝，簽訂了回收定購合同，從降低生產(chǎn)成本到充足的生產(chǎn)原料，有著市場競爭能力和

7、優(yōu)勢。公司自建成以來，已培訓(xùn)了一批熟練工作人員，生產(chǎn)管理人員和市場營銷隊(duì)伍，具有銷售網(wǎng)絡(luò)九省136個(gè)地區(qū)，這為建設(shè)項(xiàng)目提供了極為有利的人才儲備和可靠保障。2、技術(shù)成熟可靠（1）本項(xiàng)目生產(chǎn)開發(fā)是南昌大學(xué)中德食品工程院鄧丹雯教授研究的成熟項(xiàng)目技術(shù)，并通過近四個(gè)月的試生產(chǎn)銷售，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)穩(wěn)定，達(dá)到我國同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平，并填補(bǔ)江西省內(nèi)空白。（2）本公司有一批冬瓜糖生產(chǎn)和果蔬糕生產(chǎn)熟練員工和完整的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，這給綠色果蔬櫻桃番茄全果果脯產(chǎn)品加工奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。四、項(xiàng)目可行性的依據(jù)、范圍和結(jié)論1、可行性研究工作的依據(jù)a、國家及江西省委、省政府、南昌市委、市政府和南昌縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

8、和產(chǎn)業(yè)化文件精神。b、項(xiàng)目單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中有一套完整的生產(chǎn)技術(shù)和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及有一支過硬的市場營銷隊(duì)伍。（3）項(xiàng)目單位建有生產(chǎn)原料種植供應(yīng)基地（包括農(nóng)戶）2300畝，從原料價(jià)格上占有一定優(yōu)勢，具備一定的市場競爭能力。 （4）項(xiàng)目單位有一批較大的產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，已在全國建立136個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，隨著需求，銷售網(wǎng)絡(luò)不斷繼續(xù)擴(kuò)大。2、可行性研究工作的范圍分析國內(nèi)果蔬加工產(chǎn)品的市場供需情況和今后的發(fā)展趨勢，確定生產(chǎn)規(guī)模，項(xiàng)目的總投資和企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)，研究項(xiàng)目的工藝技術(shù)水平的先進(jìn)性和主要工藝設(shè)備的造型，明確該項(xiàng)目總體規(guī)劃，廠房的設(shè)計(jì)實(shí)施要求，評估項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，得出貸款償還期和投資回收期。3、可行性研究

9、工作結(jié)論本可行性研究報(bào)告，全面論證了該項(xiàng)目的合理性、可行性于先進(jìn)性及經(jīng)濟(jì)性、綜合各項(xiàng)批示，認(rèn)為該項(xiàng)目工藝先進(jìn)、技術(shù)可靠，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，可達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的目的，并創(chuàng)造良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 第二章 需求預(yù)測和產(chǎn)品規(guī)劃一、需求預(yù)測在全世界范圍內(nèi)具有一定保健作用的功能性食品與飲料極受歡迎，究其原因不外乎為以下方面：、隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，弄清或基本弄清了許多有益于人體健康的食品成分，以及各種疾病的發(fā)生與膳食的相互關(guān)系，使得通過改善膳食條件和發(fā)展食品本身的生理調(diào)節(jié)功能，而達(dá)到提高人類健康水平的目的的可能。2、營養(yǎng)學(xué)知識的普及和新聞媒體的大力宣傳，使得人們更加關(guān)注健康與膳食的關(guān)系，提高了對健康和健康

10、綠色食品醫(yī)藥保健和營養(yǎng)的認(rèn)識水平。3、國民收入的增加和消費(fèi)水平的提高， 使得人們有更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力購買相對貴的功能性食品，于是形成相對穩(wěn)定的特殊營業(yè)消費(fèi)群。4、本項(xiàng)目以生產(chǎn)的綠色果蔬系列櫻桃番茄加工產(chǎn)品，具有高蔬果含量、高番茄紅素含量，以廣大消費(fèi)者身心健康為前提，以食品安全、無公害為保證的綠色食品的特點(diǎn)。是一種高附加值蔬菜加工品種和具有防病治病的最佳保健食品及居家旅行食品。因而其產(chǎn)品是與現(xiàn)代文明社會(huì)的需求和人們健康意識的提高是相符的，并可以迅速占領(lǐng)市場，得到廣大消費(fèi)者的青睞和喜愛，市場前景十分龐大、看好。開發(fā)該產(chǎn)品有著很大發(fā)展前景。二、產(chǎn)品規(guī)劃1、產(chǎn)品名稱：綠色食品櫻桃番茄全果果脯2、產(chǎn)品規(guī)格：

11、2.5千克8包/箱,100克/袋60袋/箱3、生產(chǎn)規(guī)模：年生產(chǎn)綠色食品櫻桃番茄全果果脯1200噸4、產(chǎn)品性能：符合企業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)5、產(chǎn)品銷售價(jià)：目前國內(nèi)其他果脯平均價(jià)格每噸為10000元左右，而圣女果加工產(chǎn)品每噸為15000元，高于其他市場價(jià)5000元/噸。6、銷售計(jì)劃：全國地級以上市場銷售7、產(chǎn)品用途：適應(yīng)各層次人群消費(fèi)，特別對愛美人群有美容保健作用，長期食用能夠?qū)θ梭w具有抗衰老，調(diào)節(jié)免疫力及增強(qiáng)抗病力的作用，對防治口腔癌、乳腺癌、前列腺癌效果顯著，并是理想的居家、旅行食品。第三章 建設(shè)條件一、資源情況南昌青嵐食品有限公司位于南昌市東郊的幽蘭鎮(zhèn)、南浹公路旁，近年來在國家和省、市、縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

12、和產(chǎn)業(yè)化計(jì)劃政策的推動(dòng)鼓勵(lì)下。公司建設(shè)冬瓜櫻桃番茄種植基地1000多畝，以公司農(nóng)戶的經(jīng)營模式和1000余戶農(nóng)民簽訂種植定購回收合同1300多畝，共達(dá)2300余畝，這為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了充足的無污染無公害優(yōu)質(zhì)綠色生產(chǎn)原料。二、燃料情況本項(xiàng)目燃料主要為工業(yè)無煙煤，公司所在地毗鄰我國南方煤都豐城，僅相距75公里，燃源充足，運(yùn)輸方便。三、供電、供水情況南昌青嵐食品有限公司建設(shè)安裝了380伏80千瓦供電專用線路和供水設(shè)施，完全可以滿足項(xiàng)目建設(shè)的供電、供水要求。四、其他情況南昌青嵐食品有限公司建設(shè)用地充足，在其上建造生產(chǎn)辦公 生活設(shè)施極為便利。第四章 項(xiàng)目構(gòu)成范圍及生產(chǎn)工藝流程一、項(xiàng)目構(gòu)成范圍（1）建設(shè)2

13、300畝（包括農(nóng)戶）優(yōu)質(zhì)無公害生產(chǎn)原料供應(yīng)種植基地。（2）新建綠色食品櫻桃番茄全果果脯加工年產(chǎn)1200噸生產(chǎn)線一 條。（3）改造生產(chǎn)車間原料處理車間、基地庫房、建設(shè)基地排灌溝渠、架設(shè)基地380伏供電線路，建設(shè)提灌站、建設(shè)東聯(lián)基地機(jī)井。二、生產(chǎn)工藝流程櫻桃番茄分級清洗針刺護(hù)色預(yù)煮保脆漬浸烘制包裝入庫三、建設(shè)工程及輔助設(shè)施設(shè)計(jì)1、新擴(kuò)建生產(chǎn)車間，按生產(chǎn)需求擬改建生產(chǎn)車間600平方米，原料處理車間300平方米，基地庫房200平方米，化驗(yàn)室24平方米，職工宿舍500平方米，基地灌溉溝渠5000米，架設(shè)基地380伏供電線路4500米，基地提灌站一座，基地大型機(jī)井1座，小機(jī)井9座，基地用拖拉機(jī)1臺，運(yùn)輸車

14、輛一臺。2、給排水：公司原有給排水設(shè)施良好，無需新建。3、供電：公司原有380伏80千瓦供電設(shè)施無需增容。第五章 環(huán)境保護(hù)和安全保護(hù)一、環(huán)境保護(hù)1、本生產(chǎn)線所用原材料不含有害物質(zhì)，只有少量沖洗鮮果廢水和生活廢水排放，不對環(huán)境造成污染，不需消毒處理。2、鍋爐煙生產(chǎn)用導(dǎo)管引至專用水道吸收，屬節(jié)能環(huán)保新型鍋爐，不會(huì)對環(huán)境造成污染。3、廠區(qū)已進(jìn)行綠化，周邊環(huán)境良好，地面100%硬化，生產(chǎn)條件衛(wèi)生、優(yōu)越。二、安全保護(hù)1、本項(xiàng)目生產(chǎn)無高壓、高溫、易燃崗位。2、生產(chǎn)人員配有工作衣、帽、手套、口罩。3、生產(chǎn)用電、照明電器絕緣性能良好，符合安全防范規(guī)程。4、鍋爐管理人員及司爐人員和有關(guān)機(jī)械設(shè)備操作人員，經(jīng)過市質(zhì)

15、監(jiān)部門培訓(xùn)，持有上崗證及操作證上崗，符合國家特種設(shè)備操作程序和規(guī)程。第六章 職工安排及勞動(dòng)定員按照該項(xiàng)目生產(chǎn)流程，生產(chǎn)人員安置合理，采用三班8小時(shí)工作制，見表6-1表6-1 職工安排及勞動(dòng)定員 單位（人）序號生產(chǎn)工序名稱每班定員三班定員備注1鮮果分級處理262沖 洗263針刺394 預(yù)煮護(hù)色395保脆396漬浸397烘制138包裝入庫399安全保衛(wèi)1310營銷2611 后勤運(yùn)輸512管理人員513基地管理人員614合計(jì)85第七章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)工期（執(zhí)行期2006年10月2007年12月份二階段執(zhí)行）：第一階段：2006年10月-2007年8月完成投資150萬元主要用于新建生產(chǎn)車間，職

16、工宿舍原料處理衛(wèi)生車間、化驗(yàn)室、基地庫房、溝渠溉灌、基地供電線路架設(shè)、新建機(jī)井、更換生產(chǎn)設(shè)備、購置運(yùn)輸車輛。第二階段：2007年8月-2007年12月完成投資150萬元、調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)綠色食品圣女果脯1200噸。2007年12月組織項(xiàng)目驗(yàn)收。第八章 投資估算及資金來源一、建設(shè)內(nèi)容及投資估算1、建設(shè)內(nèi)容（1）新建生產(chǎn)車間、原料處理車間、化驗(yàn)室、職工宿舍、基地庫房、基地灌溉溝渠、架設(shè)基地380伏輸電線路，新建東聯(lián)基地機(jī)井。（2）購置基地耕作250型拖拉機(jī)一部，基地運(yùn)輸車一部，購置電腦自控蒸汽攪拌鍋、電腦微控蒸煮鍋。2、投資估算（1）項(xiàng)目總投資300萬元a土建工程115萬元 見表8-1序號項(xiàng)目名

17、稱單位數(shù)量單價(jià)金額（萬元）1生產(chǎn)車間m60036021.62原料處理車間m30030093職工宿舍m500460234基地庫房m20030065化驗(yàn)室m2050016新建基地溝渠m500060307架設(shè)基地線路公里4.52800012.68新建提灌站座11.81.89大機(jī)井座12.82.810小機(jī)井座980007.211合計(jì)115b、設(shè)備投資35萬元 見表（8-2）序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)金額（萬元）1基地用拖拉機(jī)臺12.82.82基地運(yùn)輸車臺14.24.23電腦自控蒸鍋臺63.822.84電腦控制器臺22.65.25合計(jì)353、其他設(shè)備公司原有不需投入 4、流動(dòng)資金150萬元二、資金來源1、

18、公司自籌180萬元2、申請貸款100萬元3、申請市財(cái)政資金20萬元第九章 財(cái)務(wù)效益分析 一、分析依據(jù) 1、綠色食品圣女果脯 總銷售收入18000萬元，總成本13237萬元，總稅金1080萬元，利潤總額3683萬元28%=103萬元，稅后利潤3580萬元，平均358萬元，財(cái)務(wù)凈值358萬元。投資利潤率=年均利潤總額 / 項(xiàng)目總投資100% =358 / 300 100% =119.33%投資利稅率=年均利潤總額 / 項(xiàng)目總投資100% =457.3/300 100% =122.77%投資回收期=投資回收期利潤 / 項(xiàng)目總投資= 1 年二、財(cái)務(wù)效益分析1、該項(xiàng)目新建工程，投資少、見效快，在短期內(nèi)即

19、可收回投資，以十年期限計(jì)算，總銷售收入18000萬元，總成本13237萬元，總稅金1080萬元，利潤總額3683萬元，所得稅為3683萬元28%=103萬元，稅后利潤3580萬元，投資回收期1年。2、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析根據(jù)現(xiàn)金流量表（附表）財(cái)務(wù)凈值358萬元，投資回收期約1年。三、銷售收入以一年計(jì)算1、年產(chǎn)綠色食品櫻桃番茄全果果脯1200噸15000=1800萬元。2、全年稅收估算（按綜合稅率6%計(jì)算）1800萬元6%=108萬元3、項(xiàng)目生產(chǎn)成本估算（見附表）4、銀行貸款歸還措施與計(jì)劃本項(xiàng)目投資中銀行貸款100萬元，按項(xiàng)目的純利潤能力一年可以全部償還。四、社會(huì)效益分析1、可以安排下崗就業(yè)崗位85個(gè)人就業(yè)，幫助帶動(dòng)1000戶農(nóng)戶調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，幫助農(nóng)戶增收，每畝即鮮果5噸按每畝1600元計(jì)算，1300畝共計(jì)年幫助農(nóng)戶增加經(jīng)