安全環(huán)境管理手冊

1、前 言一、企業(yè)概況 中國建筑第七工程局第三建筑公司，基地設在福建省福州市，具有國家一級資質的大型施工企業(yè)，隸屬中國建筑工程總公司第七工程局。擁有職工1300多人，有各類專業(yè)技術人員527人，具有高、中級職稱人員230人，擁有塔吊、施工電梯、物料提升機、樁機、大型運輸?shù)跹b設備、土石方機械等各類設備，總功率16935千瓦。公司下設四個土建分公司,一個基礎施工公司、一個材料設備租賃分公司、一個裝飾設計公司。 公司具有房屋建筑工程施工總承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級、地基與基礎工程專業(yè)承包壹級、建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包壹級、建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級、金屬門窗工程專業(yè)壹級資質。公司的歷史及業(yè)績詳見

2、質量手冊（2003版）。公司基地的平面布置圖見附錄e建筑工程施工工藝流程見附錄d建筑施工企業(yè)產品及施工特點：建筑工程具有產品固定性，施工是在特定的地理、地質、氣候及人文等條件下完成，因此是在多變且較惡劣的室外環(huán)境下進行；建筑工程具有單個產品單件性、不同產品多樣性的特點，所使用的材料、結構、施工方法均不同，因此施工設備、工具、作業(yè)條件多變；建筑工程具有廣泛性和社會性，產品涉及工業(yè)、民用、軍用、社會生活各個方面，施工過程涉及規(guī)劃建設、消防、環(huán)境保護、市政管理、通訊設施、勞動管理、醫(yī)療及社區(qū)管理等各個方面；建筑工程還具有產品體積大、投資規(guī)模大、生產周期長、產品壽命長、安全性高的特點。因此建筑施工組織

3、管理紛繁復雜，人員隨項目流動，變化頻繁，施工環(huán)境艱苦，管理范圍廣、難度大，施工隊伍構成和水平參差不齊，人員素質低，手工操作多，同時固定資產投資規(guī)模大，施工管理廣受政府和社會關注，施工、安全和環(huán)境法律法規(guī)和標準規(guī)范較多。因此，加強職業(yè)健康安全和環(huán)境管理，是建筑企業(yè)的對政府、對社會、對職工所應承擔的責任和義務，是建筑企業(yè)在施工生產過程中的重大課題和任務，推行gb/t280012001和gb/t240011996標準是建筑企業(yè)實現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的重要途徑。公司地址：福州市北環(huán)中路148號郵 編：350003電 話：(0591)7735094 7730757或7730762（總機轉） 傳 真：

4、(0591)7735084 e-mail: 703二、安全環(huán)境管理方針 基于建筑施工企業(yè)行業(yè)特點和工程情況，公司提出以下的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針：遵守法規(guī) 愛護環(huán)境 保障安全 預防改進遵守法規(guī)：工程施工要遵守法律法規(guī)和其它規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行勞動安全標準規(guī)范，確保職工健康安全，確保施工過程不對周圍社區(qū)造成影響，讓政府主管部門和領導放心。愛護環(huán)境：每個職工應愛護我們所生存的環(huán)境，施工過程嚴格控制噪聲，減少粉塵、建筑垃圾、廢水和光的排放，不給周邊社區(qū)老百姓造成生活和工作的影響，讓百姓過正常安寧的日子。保障安全：施工生產應認真仔細地識別危害因素，建立管理目標，精心策劃施工安全

5、措施，制訂并嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，重點控制“三保、四口、五臨邊”、施工機具、腳手架、基坑、模板、臨時用電，開展安全檢查監(jiān)測，嚴防工傷事故發(fā)生，保障安全施工、安全生產。預防改進：企業(yè)要發(fā)展，施工生產一日不停，安全生產、文明施工是個永恒的任務，必須時刻牢記危害的存在，時刻警惕危險發(fā)生的可能，必須認真貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要求，做好日常的安全、文明施工的工作，預防危險的發(fā)生和環(huán)境因素的影響，并根據(jù)安全生產和文明施工狀況和法規(guī)要求不斷改進職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作。1 適用范圍本手冊是對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的描述，用于控制職業(yè)健康安全風險并改進公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系績效，適用于公

6、司承建的房屋建筑工程、市政公用工程、地基與基礎工程、建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻、鋼結構工程等的職業(yè)健康安全和環(huán)境的建立、實施與保持，內部審核與管理評審及第三方認證審核。本手冊涵蓋了gb/t280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和gb/t24001-1996 idt iso14001：1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南的17個要素的要求。2 相關文件gb/t280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范gb/t24001-1996 idtiso 14001：1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南建設工程安全管理條例jgj5999 建筑施工安全檢查標準建筑施工安全工會檢查標準工會勞動保

7、護監(jiān)督檢查工作條例基層工會勞動保護工作條例工會小組勞動保護檢查工作條例閩建建200331號 福建省建筑工地文明施工指南閩建建199758號 福建省建筑業(yè)企業(yè)安全管理工作標準閩建建199711號 福建省建設工程施工現(xiàn)場安全管理問題性質的認定和處理規(guī)定中建企字200338號 中國建筑工程總公司施工安全生產監(jiān)督管理條例建七三200269號 中建七局三公司安全生產責任制建七三2001118號 中建七局三公司施工現(xiàn)場管理規(guī)定建七三2002105號 中建七局三公司施工現(xiàn)場安全違章違規(guī)暫行規(guī)定其它的安全、環(huán)境法律法規(guī)及標準：見公司發(fā)布的法律、法規(guī)及標準清單3 術語和定義3.1 職業(yè)健康安全術語和定義3.1.

8、1 事故造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。3.1.2 危險源可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.1.3 危險源辯識識別危險源的存在并確定其特征的過程。3.1.4 事件導致或可能導致事故的情況。3.1.5 相關方與組織的職業(yè)健康安全績效有關的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團體。3.1.6 職業(yè)健康安全影響工作場所內員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。3.1.7 職業(yè)健康安全管理體系總的管理體系的一個部分，便于組織對其業(yè)務相關的職業(yè)健康安全風險的管理。它包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針所需

9、的組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。3.1.8 績效基于職業(yè)健康安全方針和目標，與組織的職業(yè)健康安全風險控制有關的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結果注1：績效測量包括職業(yè)健康安全管理活動和結果的測量。注2：“績效”也可稱為“業(yè)績”。3.1.9 風險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.1.10 風險評價評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。3.1.11 安全免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。3.1.12 可容許風險根據(jù)組織的法律義務和職業(yè)健康安全的方針，已降低至組織可接受程度的風險。3.1.13 “三寶” 指安全帽、安全帶、安全網(wǎng)。3.1.14 “四口” 指樓梯口、

10、電梯口、預留洞口、出入口3.1.15 “五臨邊” 指尚未安裝欄桿的陽臺周邊、無外架防護的屋面周邊、框架結構樓層周邊、斜道兩側邊、卸料臺的外側邊。3.1.16 高處作業(yè) 指凡在墜落高度基準面2m以上（含2m）有可能墜落的高處作業(yè)。3.2 環(huán)境管理體系術語和定義3.2.1 持續(xù)改進強化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進。3.2.2 環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。3.2.3 環(huán)境因素一個組織的活動、產品或服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2.4 環(huán)境影響全部或部分地由組織的活動、產品或

11、服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.5 環(huán)境管理體系整個管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針所需的組織機構、計劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。3.2.6 環(huán)境管理體系審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以判斷組織的環(huán)境管理體系是否符合所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程，包括將這一過程的結果呈報管理者。3.2.7 環(huán)境目標組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應予以量化。3.2.8 環(huán)境表現(xiàn)（行為）組織基于其環(huán)境方針、目標和指標，對它的環(huán)境因素進行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結果。3.2.9 環(huán)境方針組織

12、對其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環(huán)境目標和指標的建立提供一個框架。3.2.10 環(huán)境指標直接來自環(huán)境目標，或為實現(xiàn)環(huán)境目標所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應予以量化。3.2.11 相關方關注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。3.2.12 組織具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構或社團，或是上述單位的部分或結合體，無論其是否法人團體，公營或私營。3.2.13 污染預防旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產品的采用，可包括在循環(huán)、處理、過程更改、控制機制、

13、資源的有效利用和材料替代等。3.3 行業(yè)或企業(yè)術語3.3.1 本公司 中國建筑第七工程局第三建筑公司(簡稱中建七局三公司)3.3.2 管理者代表 由公司總經(jīng)理指定的負責管理本公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的管理者。3.3.3 項目經(jīng)理指本公司聘任的工程項目負責人。3.3.4 建筑工程按gb 50300-2001建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準中所列的建筑工程各分項工程、分部工程的總稱。3.3.5 隱蔽工程工序在施工結束后，交下道工序施工而被覆蓋、隱蔽的工程，如鋼筋工程、地下工程等。3.3.6 施工組織設計用以指導工程項目施工全過程各項活動的技術、質量、經(jīng)濟綜合性文件。3.3.7 建設單位工程項目的

14、出資人或組織，亦可稱為業(yè)主(gb/t 19001iso 9001標準中指的顧客)。3.3.8 分承包方指分包商或供應商，gb/t19000-2000中的供方。3.3.9 分包合同本公司同分承包方之間簽訂的合同。4 職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系要求4.1 總要求本公司根據(jù)gb/t280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和gb/t24001-1996 idtiso 14001：1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南的要求建立管理體系，通過辨識危險源和環(huán)境因素，貫徹法律法規(guī)要求，建立管理方針、目標和方案，明確職責權限，加強培訓和協(xié)商溝通，實施運行控制、應急預案和監(jiān)測，減少、預防、控制和消除危險源和

15、對環(huán)境的影響，并不斷改進職業(yè)健康安全和環(huán)境管理績效。職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行模式如下：見圖14.2 職業(yè)健康安全和環(huán)境方針4.2.1 由最高管理者結合公司實際情況發(fā)布職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針，闡明職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的總方向和原則，為目標制訂框架，向社會各界做出遵守法規(guī)和其它要求、持續(xù)改進安全和環(huán)境管理績效的承諾，指導公司全體員工做好所有職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動。4.2.2 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針由試驗中心組織制訂或向全公司征訂，管理者代表及公司領導審核，總經(jīng)理批準。方針內容應體現(xiàn)：持續(xù)改進4.2 方針4.5 檢查和糾正措施4.5.1 監(jiān)測與測量4.5.2 事故、事件、不符合、

16、糾正與預防措施4.5.3 記錄控制4.5.4 內部審核4.6 管理評審4.3 策劃4.3.1 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃/環(huán)境因素4.3.2 法規(guī)和其它要求4.3.3 目標和指標4.3.4管理方案4.4 實施和運行4.4.1 組織結構和職責4.4.2 培訓、意識和能力4.4.3 協(xié)商與溝通4.4.4 文件要求4.4.5 文件控制4.4.6 運行控制4.4.7 應急準備和響應圖1 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行模式a） 本公司工程施工性質和規(guī)模以及職業(yè)健康安全風險特點和環(huán)境因素特點；b） 持續(xù)改進、污染預防、降低安全和環(huán)境風險的承諾；c） 遵守安全和環(huán)境法律法規(guī)和其它要求的承諾。4.2.

17、3 公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針的管理職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針詳見（前言二），單獨發(fā)布或修訂時以受控文件管理。公司各部門、單位應認真學習、領會并牢記心中，在施工生產過程中貫徹執(zhí)行。環(huán)境方針對內的傳達方式：下達文件、頒布手冊、培訓等，公司和各分公司、項目部可將環(huán)境方針制作在公共活動場所如會議室、門廳、外圍墻等醒目位置。對外各單位或全體員工都可向政府、建設單位、監(jiān)理單位、供應商、分包方、周邊社區(qū)等相關方提供和宣傳公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針。在每年一次的管理評審時對方針進行評審，以確保持續(xù)的適宜性。在下列情況下應可對方針進行修訂：a) 國家法律法規(guī)發(fā)生重大變化；b) 員工和相關方有強烈要求；c)

18、 出現(xiàn)重大惡性事故；d) 體系標準發(fā)生變化；e) 其它認為需要改進的情況。4.3 策劃4.3.1危險源辨識、風險評價、風險控制策劃/環(huán)境因素識別危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序1 目的識別公司在活動、產品或服務中影響職業(yè)健康安全的危險源，評價危險源的風險程度，確定重大危險源，并對危險源實施有效的控制。2 適用范圍本程序適應于本公司在活動、產品或服務中危險源的識別、風險的評價與風險控制的策劃與更新。3 職責3.1 安全監(jiān)督站負責組織公司各部門、分公司及項目部識別危險源，并對識別出的危險源進行確認、匯總、登記、更新，建立公司危險源總清單，組織有關人員對危險源發(fā)生的可能性和危害程

19、度進行評價，確認不可接受風險的重大危險源。3.2 各部門、分公司、項目部負責識別所屬范圍內的危險源，填寫危險源調查表，反饋給安全監(jiān)督站。3.3 管理者代表批準公司不可接受的重大危險源清單。4 工作程序4.1 工作流程危險源識別的準備、工作活動的分類危險源識別風險評價確定危險源是否可容許制定風險控制措施計劃評審措施計劃的充分性危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃基本步驟圖4.2危險源識別4.2.1危險源識別準備安全監(jiān)督站負責收集國家、地方、行業(yè)關于職業(yè)健康安全方面的法律、法則、文件等資料的現(xiàn)行版本，掌握相關的規(guī)定。公司勞人部根據(jù)已收集的與本公司職業(yè)健康安全管理工作有關的文件，組織進行員工培訓、學

20、習相關知識、掌握危險源識別和評價的方法。各部門、分公司、項目部生產副經(jīng)理組織，成立由施工、安全、技術、材料設備、能源、保衛(wèi)、工會及工人代表等人員組成的辯識組。4.2.2 危險源辨識的單元和活動分類可按以下進行： 公司生產基地和項目部的內、外的地理位置；生產過程或所提供的服務的階段；計劃的和被動性的工作；確定的任務；非經(jīng)常性的任務。4.2.3 危險源的識別范圍危險源辨識應全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，應充分考慮正常、異常、緊急等三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，重點放在能量主體、危險物資及其控制和影響因素上，應考慮以下范圍：常規(guī)活動（如正常的生產活動）和非常規(guī)的活動（如臨時的搶修）；所有進入作

21、業(yè)場所的的人員（包括員工、合同方人員、訪問者）；生產作業(yè)場所有的設施，如建筑物、設備、設施（含自有的或租賃、分包商自帶等）。特別考慮如下的內容：國家法律法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)工種、特殊行業(yè)工種；國家法律法規(guī)明確規(guī)定的危險設備、設施和工程；具有接觸有毒有害物質的作業(yè)活動和情況；具有易燃易爆特性的作業(yè)活動和情況；具有職業(yè)性健康傷害的作業(yè)活動和情況；曾經(jīng)發(fā)生和行業(yè)內經(jīng)常發(fā)生事故的作業(yè)活動和情況；自己認為有單獨進行評估需要的活動和情況?？梢罁?jù)的有關的法規(guī)有：企業(yè)傷亡事故分類、生產過程危險和危害因素分類與代碼、職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定等。4.2.4 危險源識別方法和管理方法可采用詢問與交談、

22、現(xiàn)場觀察、查閱有關記錄、獲取外部信息、基本分析方法、工作任務分析、安全檢查表、作業(yè)條件的危險性分析、事件樹、故障樹等分析方法。4.2.5 危險源清單建立分公司、部門生產負責人、項目部安全員組織辨識組從其活動、產品、服務中找出危險源，填寫危險源識別評價表，并將此表報安全監(jiān)督站。安全監(jiān)督（分）站對所有調查表填寫的內容進行確認、匯總、登記、形成公司危險源清單，并將其下發(fā)給有關部門和單位。新開工地，項目部經(jīng)理、技術負責人應在開工前組織有關人員對危險源進行識別和相應風險評價，并將評價的結果編入安全施工組織設計中，上報公司安全監(jiān)督站，由公司安全監(jiān)督站識別、評價后及時進行補充。4.3危險源風險評價4.3.1

23、 風險評價方法風險分級根據(jù)后果的嚴重程度和發(fā)生事故的可能性來進行風險評價，其結果從高到低分為1，2，3，4，5級。風險級別風險名稱風險說明1不可容許風險事故潛在的危險性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡2重大風險事故潛在的危險性較大，較難控制，發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害，或會造成多人傷亡。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達、者3中度風險雖然導致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風險。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達、者，高溫作業(yè)危害程度達、。4可容許風險具有一定的危險性，雖然重傷的可能

24、性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風險。高溫作業(yè)危害程度達、者；粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè)， 但對職工休息和健康有影響者。5可忽視風險危險性小，不會傷人的風險。 定性評價方法事故發(fā)生的可能性分為3個級別：可能：事故發(fā)生的可能性極大，或完全可以預料；極不可能：事故發(fā)生的可能性極小，或實際不可能；不可能：界于上述兩者之間。事故后果的嚴重程度分為3個級別：輕微傷害：出現(xiàn)輕傷，如表面損傷，輕微割傷、擦傷，粉塵對眼睛的刺激；煩燥和刺激導致暫時性不適的疾?。粐乐貍Γ撼霈F(xiàn)多人傷亡，如截肢、嚴重骨折、中毒、復合傷害、致命傷害、職業(yè)癌、急性不治之癥，一人以上（含一人）人員死亡；一

25、般傷害：界于上述兩者之間，如劃傷、燒傷、腦震蕩、嚴重扭傷、輕微骨折；耳聾、皮炎、哮喘，與工作相關的上肢損傷、導致永久性輕微功能喪失的疾病。事故的后果與可能性的綜合評價結果可得出風險級別：后果可能性極不可能不可能可能輕微傷害543一般傷害432嚴重傷害3 定量評價法（lec法）各部門也可以采用：d=l*e*c方法進行評估，如下表所示：發(fā)生事故可能性（l）分數(shù)值事故發(fā)生可能性1063完全可能預料相當可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外很不可能，可以設想極不可能實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e）1063210.5連續(xù)暴露

26、每天工作時間暴露每周一次暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故產生的后果（c）分數(shù)值發(fā)身生事故產生的后果1004015731大災難，許多人死亡災難，數(shù)人死亡非常嚴重，一人死亡嚴重，重傷重大，致殘引人注目，需要救護危險等級發(fā)分（d）分數(shù)值危害程度風險級別3201603207016020-7020極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險，要立即整改顯著危險，需要整改一般危險，需要注意有危險，可以接受12345注：d=l*e*c4.3.2 風險評價要聯(lián)系實際，參照以往的經(jīng)驗和控制效果，既要評價可能發(fā)生的事故后果，更要實事求是地分析發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應。4.3.3 優(yōu)先選

27、用直接判斷法，也可以采用作業(yè)條件危險性評價等方法。對下述情況可直接定為較高級別的風險：不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標準；相關方有合理抱怨或要求；曾經(jīng)發(fā)生過事故，現(xiàn)今未采取防范、控制措施的；直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。4.3.4 重大危險源的確定當發(fā)生如下情況時可確定為重大危險源：a) 嚴重違反法律法規(guī)、強制性標準和其他要求；b) 風險評價定為1、2級風險的危險源。安全監(jiān)督站根據(jù)調查表，按照上述的方法組織人員進行評價、討論、確定重大危險源，編制公司重大危險源清單，報管理者代表批準。為保持評價的有效性，由安全監(jiān)督站每年組織有關人員對公司的重大危險源及其相應的風險重新識別、評價

28、，如有變化予以更新。根據(jù)風險評價的結果，明確目標、指標，制定管理方案。4.4 風險控制策劃4.4.1風險控制原則應優(yōu)先選擇消除風險的措施，其次是降低風險（如采用技術和管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、聯(lián)鎖、防護或隔離措施），再次是控制風險（如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育，以及應急預案、監(jiān)測檢查等措施）。4.4.2 風險控制措施包括：a) 目標和管理方案；b) 運行控制；c) 應急程序；d) 培訓；e) 監(jiān)測和監(jiān)視。對應風險評價結果和上述要求，可得如下風險控制措施表：風險級別控制措施按標準描述管理措施代號名稱5可忽視風險不須采取措施且不必保留文件記錄4.4.2;4.5.14可容許風險可保持現(xiàn)有控制

29、措施，即不須另外的控制措施，但應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外的成本的改進措施，需要檢測來確保控制措施得以維持4.4.2;4.4.6;4.5.13中度風險應努力采取措施降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，應在規(guī)定時間內實施風險減少措施，如條件不具備，可考慮長遠措施和當前簡易控制措施。在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合，必須進行進一步評價并更準確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進的控制措施，是否需要制訂目標和管理方案4.4.2;4.4.6;4.5.12重大風險直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量的資源，當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應急措施。應制訂目標和管理

30、方案。4.3.3;4.3.4；4.4.2; 4.4.6;4.4.7；4.5.1;1不可容許風險只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作4.3.3;4.3.4；4.4.2; 4.4.6;4.4.7; 4.5.1;風險控制措施計劃應在實施前予以評審，應針對以下內容進行評審：計劃的控制措施是否使風險降低到可容許水平；是否產生新的危險源；是否已選定了投資效果最佳的解決方案；受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性；計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。4.6 危險源的更新4.6.1 當發(fā)生以下情況時，安全監(jiān)督站應及時組織與下列活動有關的人

31、員進行危險源的識別、評價和更新：a)當法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時；b)當本組織活動、工程、服務發(fā)生較大變化，如新工程、未施工過的工程；c)當發(fā)生事故、事件或相關方抱怨時；d)當公司職業(yè)健康安全方針有變化時；f) 當施工工藝、設備發(fā)生變化時。4.6.2 當施工生產工藝及材料發(fā)生重大變化時，項目經(jīng)理應重新識別危險源，并將變化的危險源通過危險源調查表反饋給公司安全監(jiān)督站，由安全監(jiān)督站確認、評價、更新。4.6.3 公司安全監(jiān)督站對危險源重新識別，按上述相關步驟進行。5. 記錄表格危險源辯識、風險評價記錄及公司危險源清單，重大危險源清單由安全站保存，各部室保存本部門的危險源清單。表格有：a)危險

32、源識別評價表b)危險源總清單 環(huán)境因素識別與評價程序1、 目的識別、評價公司能夠控制的、以及可望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，對其進行管理。2、 適用范圍適用于公司活動、產品、服務中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理3、 職責3.1工程部負責本程序的管理，匯總各單位的環(huán)境因素，組織環(huán)境因素評價活動，確定重要的環(huán)境因素。3.2各部門、分公司、項目部負責識別本單位的環(huán)境因素；4、 工程程序4.1 環(huán)境因素的識別4.1.1環(huán)境因素的識別范圍：公司所屬各部門、分公司、項目部等單位，根據(jù)本單位的活動、產品和過程分析中對環(huán)境產生影響的環(huán)境因素，其中活動的選擇可涉及采購、運輸

33、、施工準備、施工、動力、設備使用維修、工程保修、后勤、綠化、廢棄物管理等多方面。4.1.2 各單位對環(huán)境因素的識別和評價時須考慮以下幾方面：a)公司活動、產品、服務中：對水體的排放：如生活用水、建筑施工用水；對大氣的排放：如粉塵、有毒有害氣體；噪聲的排放：如施工噪聲、施工機械噪聲；固體廢棄物的處理：如金屬屑、木屑、施工垃圾、廢包裝物、廢紙；土地污染：油泄漏，有害化學物質的使用/泄漏；能源和資源的使用或消耗：生產/生活用水、生產/生活用電、生產/生活用油/氣；地方性的環(huán)境問題，如對公司、周圍居民、地區(qū)等造成的環(huán)境影響。b)三種狀態(tài)：正常運行；異常運行：如啟動、關閉、維修情況；緊急狀態(tài)：可合理預見

34、的情況和緊急狀態(tài)，如火災、爆炸等事故等所拌隨的潛在的重大環(huán)境影響；c)三種時態(tài)：過去時態(tài)：以往發(fā)生的、遺留的環(huán)境問題；現(xiàn)在時態(tài)：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染和環(huán)境問題，施工生產過程中可能帶來的環(huán)境問題；將來時態(tài)：施工生產和工程交付后將來可能產生的法律、法規(guī)問題和環(huán)境污染問題。d)相關方的活動所產生的環(huán)境影響：工程分包商、勞務分包商；物資供應商；服務提供者；廢棄物處理者。e)可控制的和可望施加影響的環(huán)境因素；4.1.3 識別方法可采用：產品生命周期分析法；現(xiàn)場觀察法；問卷調查法；專家咨詢等。4.1.4 環(huán)境因素清單的建立工程部負責組織環(huán)境因素的識別評價工作。各單位負責本單位的環(huán)境因素的識別評價，將環(huán)境因素

35、識別評價結果填入環(huán)境因素識別評價表，公司職能部門直接報送工程部，項目部經(jīng)本生產副經(jīng)理批準后向分公司工程科、公司工程部匯總。4.2 環(huán)境因素評價4.2.1 評價依據(jù)a) 環(huán)境影響的程度、恢復能力、發(fā)生的頻率、相關方的利益；b) 我國簽署的相關國際公約；c) 國家和地方的環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和其他要求；d) 行業(yè)主管部門經(jīng)及公司的有關環(huán)境保護、能源資源管理、化學危險品、土地復墾、水土保持等方面的規(guī)章和要求；e) 公司的實際情況：改變環(huán)境影響的技術難度、經(jīng)濟承受能力、對公司公共形象的影響等。4.2.2 評價方法下列情況直接判為重要環(huán)境因素：a) 違反相關法律法規(guī)或污染物超標排

36、放；b) 潛在的環(huán)境事故或緊急狀態(tài)；c) 已列入國家危險廢物名錄的固體廢棄物；d) 對周邊環(huán)境有重大影響，社區(qū)強烈關注、相關方合理抱怨；e) 對有考核指標的部門，其水、電、鋼材、木材、水泥等的消耗； 綜合打分法評價準則：對環(huán)境因素清單中環(huán)境因素，根據(jù)實際情況，從下列一個或多個評價項目上分別打分，根據(jù)評價項數(shù)n，取各項評價項目的評分值之和，即mn=m1+m2+m3+m4+m5進行評價。若mn/n3，即定為重要環(huán)境因素，m1 、m2、m4 、m5、m6的值為5時，評價為重要環(huán)境因素。對污染物及噪聲排放評價項目及分值標準：1環(huán)境影響的規(guī)模和范圍等級規(guī)模和范圍評分，m11超出社區(qū)52周圍

37、社區(qū)內33場界內12、環(huán)境影響嚴重程度等級環(huán)境影響嚴重程度評分，m21嚴重，有毒有害52一般，無毒有害33輕微，無毒無害13、環(huán)境影響發(fā)生的頻率等級環(huán)境影響發(fā)生的頻率評分，m31頻繁發(fā)生，連續(xù)發(fā)生至每日發(fā)生52經(jīng)常發(fā)生，每日至少一次至每周一次43每周一次至每月一次34很少發(fā)生，每月少于一次至每年一次25不發(fā)生，幾乎不發(fā)生，一年以上一次14、 社會關注程度等級社會關注程度評分，m41社會極度關注52地區(qū)極度關注43地區(qū)關注34社區(qū)關注25不為關注15、 法律法規(guī)符合程度等級法律法規(guī)符合程度評分，m51超標52接近超標33未超標1能源和資源消耗評價項目及分值標準6、可節(jié)約程度等級可節(jié)約程度評分，m

38、61加強管理可明顯見效52改造工藝可明顯見效33較難節(jié)約14.2.3 重要環(huán)境因素的確定經(jīng)過評價后形成重要環(huán)境因素清單，工程部形成全公司重要環(huán)境因素總清單，報管理者代表批準。公司應確保在設定環(huán)境目標和指標時考慮重大環(huán)境因素。4.3 環(huán)境因素識別評價的更新當出現(xiàn)下述情況時，各單位按照上述程序及時更新環(huán)境因素：a) 公司的活動、產品和服務發(fā)生新的變化；b) 相關的法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c) 相關方提出抱怨或合理化要求；d) 發(fā)現(xiàn)泄漏的環(huán)境因素。5 記錄a) 環(huán)境因素識別評價表b) 重要環(huán)境因素清單4.3.2 法律法規(guī)和其它要求法律、法規(guī)與其他要求控制程序1 目的用來確定適用于本公司活動、產品

39、和服務中的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)，及其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。2 適用范圍適用于與公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系活動相關的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。3 職責3.1安全站、工程部分別負責職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)、標準和其他要求的識別、收集，組織確認相關法律法規(guī)的適應性和符合性，保存相關法律、法規(guī)和要求原件，并將將相關法律、法規(guī)和要求傳達給全體員工并遵照執(zhí)行。3.2 其它部門和單位負責法律法規(guī)和其它要求的文件使用、貫徹執(zhí)行，向相關方傳達，并確保其文件的有效性。4 工作程序4.1 與職業(yè)健康安全和環(huán)境相關的法律、法規(guī)和標準。與職業(yè)健康安全和環(huán)境相關的國家及地方

40、環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求包括：a) 國家法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；b) 省、直轄市法律、法規(guī)、規(guī)章和標準；c) 地區(qū)環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章和標準；d) 執(zhí)行（相關）部門的規(guī)定、標準、規(guī)范、通知、公報等其他要求；e) 應遵守的國際公約。4.2 獲取的方法和渠道安全站、工程部定期與建設主管部門、安全生產管理局、環(huán)境保護局以及標準技術情報所、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護研究所等部門進行聯(lián)系，獲取新的法律法規(guī)、標準。還可以通過圖書館、出版社、報刊雜志以及互聯(lián)網(wǎng)絡等渠道，獲取最近的文件、法律、法規(guī)。4.3 選擇、確認安全站、工程部負責確認所獲取的法律、法規(guī)標準的符合性，建立法律法規(guī)受控文件清單，當上述文件更新

41、或增加時，及時修正。安全站、工程部保存職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求的原件，按行政文秘管理手冊的“文件控制程序”對法律法規(guī)進行管理。4.4 法律法規(guī)的傳達、學習安全站、工程部負責將相關法律、法規(guī)和要求通過文件的管理（轉/下發(fā)、建立受控文件清單等）、安全生產例會、培訓、宣傳欄、黑板報等方式傳達給全體員工。也可以對法律法規(guī)中的相關內容進行摘編，有針對性地分發(fā)到各相關部門、分公司、項目部。當以培訓方式組織員工學習相關法律、法規(guī)和其它相關要求時，遵照人力資源管理手冊執(zhí)行。對相關方的傳達可通過合同洽商、施工生產過程會議、交底、檢查通報、黑板報時等方式進行。5 相關文件行政文秘管理手冊人力資

42、源管理手冊6 記錄安全和環(huán)境法律法規(guī)受控文件清單4.3.3 目標和指標 目標和指標的要求目標和指標的制定應符合職業(yè)健康安全和環(huán)境方針的要求，結合公司實際，并體現(xiàn)持續(xù)改進的要求，在設定目標和指標時應考慮以下幾個方面：a) 有關法律、法規(guī)及其他要求；b) 辨識出的危險源/環(huán)境因素和風險評價結果；c) 可選擇的技術方案；d) 經(jīng)濟狀況、運行和生產要求的可行性；e) 來自上級主管部門和其它相關方的要求。確定的目標和指標應能夠：a) 降低風險級別或控制風險；b) 突出對事故的預防；c) 盡可能量化和可測量。 目標和指標制訂體系建立之初的目標和指標，由安全站、工程部根據(jù)體系策劃

43、、職業(yè)健康安全和環(huán)境的初始評審結果組織制定，形成公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標和指標，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以貫徹實施。各部門將公司的目標和指標中的有關部分作為本部門的目標和指標。各分公司、項目部根據(jù)公司的目標和指標制訂本分公司和本項目的目標和指標，作為公司目標和指標的分解，經(jīng)本單位負責人審核后，報公司安全站、工程部備案。 目標與指標的實施和更改公司的安全環(huán)境目標和指標應納入責任狀或合同中，層層簽訂。通過發(fā)文、內部會議、黑板報宣傳及培訓等方式，對公司各級管理者、專業(yè)技術人員以及操作員工進行目標、指標的宣貫。各單位對本單位的目標和指標完成情況負責，公司安全站、工程部對公

44、司的安全和環(huán)境目標和指標負責。公司安全站、工程部每季度對公司目標和指標落實情況進行檢查，分公司安全分站、工程科對分公司及項目部的目標和指標每月進行一次檢查；在方針、相關法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關外界因素等發(fā)生變更時，目標與指標應重新評審和修訂。目標與指標由管理者代表組織進行更改，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準后生效。相關記錄：各級管理機構和人員目標責任書4.3.4 管理方案 管理方案的要求管理方案應包括以下內容：a) 明確要實現(xiàn)的目標和指標，并為實現(xiàn)目標和指標提供保證；b) 可行的方法措施、技術手段；c) 明確開始和完成的時間或進度要求；d) 明確實施和檢查的

45、責任部門或崗位；e) 必要時的預算經(jīng)費； 管理方案的制訂安全站、工程部分別負責組織制定職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。管理方案可通過安全技術措施計劃、設備大修和“四新技術”措施方案、固定資產投資改造計劃和方案等立項實施。公司各部門將公司的管理方案中的有關部份作為本部門的管理方案。各分公司、項目部根據(jù)公司的方案制訂本分公司和本項目的方案，經(jīng)本單位負責人審核后，報公司安全站、工程部備案，管理者代表批準。管理方案在確定之前應由安全、工程管理部門組織對該方案進行危險源和風險評價，并采取相應措施，以達到確實能消除和降低風險的目的。 管理方案的檢查和實施

46、各單位對本單位的管理方案實施負責，公司安全站、工程部對公司的安全和環(huán)境管理方案負責。公司各級領導確保提供管理方案實施所需的資源。公司安全站、工程部每季度對公司管理方案落實情況進行檢查，分公司安全分站、工程科對分公司及項目部的管理方案每月進行一次檢查。 管理方案的修訂如發(fā)生下列情況時應及時對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案進行重新評審和修訂：a) 在目標和指標發(fā)生調整、更改；b) 管理方案在實施過程發(fā)生重大問題或不可行時；c) 工程新開工；d) 工程設計、施工方法、設備和施工條件發(fā)生變化導致管理方案不適用；e) 每年的年底。管理方案修訂后應按方案制訂程序進行評審、審核、批準。 相關記錄：

47、各級管理機構安全和環(huán)境管理方案4.4 實施與運行4.4.1 組織結構、職責和權限 公司組織機構按如下設置： a)公司的組織機構見附錄a：組織機構圖，它們展示了本公司的組織機構及其相互關系。 b)公司職責與任職條件、安全生產責任制規(guī)定了本公司與職業(yè)健康安全和環(huán)境有關人員的主要職責職權。職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系過程責任分配表（見附錄d）明確了有關領導、部門、各單位的責任和相互關系。 另外公司建立各級安全生產管理委員會、環(huán)境保護管理委員會、工傷事故調查處理委員會、重大安全事故應急處理領導小組等組織。 公司各級機構和人員的職責公司各級人員的安全職責在職責與任職條件、中建七

48、局三公司安全生產責任制、中國建筑工程總公司施工安生產監(jiān)督管理等條例中已詳細規(guī)定，以下作簡要的描述: 1）公司總經(jīng)理 公司的最高管理者，對公司的工程施工服務過程的安全和環(huán)境承擔全責。具體負責： 是公司安全環(huán)境的第一責任人，認真貫徹安全環(huán)境法律法規(guī)； 制定公司的安全和環(huán)境方針，確定安全環(huán)境目標, 并采取措施保證各級人員能理解、熟悉并得到實施； 提高員工的意識、積極性和參與程度，促進安全和環(huán)境方針和目標的實現(xiàn)； 對建立、完善、實施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，批準、頒布職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊；批準公司組織機構設置、職能分配、資源配置，授權安全環(huán)境管理部門獨立行使監(jiān)督、檢查職權； 指定并授權管理者代表

49、；定期主持管理評審，確認并持續(xù)改進職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效性和適宜性； 組織制訂應急預案并對緊急事件的響應負責指揮領導責任。2）生產副總經(jīng)理認真貫徹安全環(huán)境法律法規(guī)、標準規(guī)范；組織制訂安全環(huán)境管理規(guī)章制度、落實各項責任制；組織制訂并實施安全目標、管理方案、安全生產計劃；確保安全環(huán)境管理必要的資源的配置；組織安全生產文明施工的檢查、分析會議；負責緊急事件、工傷事故的調查、處理及報告。3）其它副總經(jīng)理-向公司總經(jīng)理負責；-認真履行公司規(guī)定的安全環(huán)境管理職責,監(jiān)督、檢查、落實分管過程和部室的職責（分管部室見圖1） 4）管理者代表 由總經(jīng)理指定一名管理者為管理者代表，授權：建立、實施和保持職業(yè)

50、健康安全和環(huán)境管理體系；負責職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件的制定、修改和發(fā)布； 批準重大危險源和環(huán)境因素清單、管理方案等； 組織內部職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系審核活動，向總經(jīng)理報告職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的運行情況，以供評審和作為職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系改進的基礎；貫徹落實管理評審會議精神；負責對企業(yè)內部職業(yè)健康安全和環(huán)境活動的組織與協(xié)調，以及對企業(yè)外部職業(yè)健康安全和環(huán)境活動的聯(lián)絡溝通和協(xié)調工作。 負責主持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行中的改進措施的制定、審批、實施和跟蹤驗證工作。5）工會主席是安全環(huán)境的員工代表，負責與職工協(xié)商和溝通，反映安全生產和環(huán)境管理的意見和建議；負責貫徹工會法和其

51、它勞動保護法律法規(guī)；組織監(jiān)督檢查安全生產規(guī)章制度、勞動保護制度的落實情況；參與事故的調查、處理、報告。6）總（副總）工程師-向公司總經(jīng)理負責,主管各項工程技術的發(fā)展、咨詢，組織編制并批準重大施工方案、安全環(huán)境技術措施；-監(jiān)督、檢查、落實分管過程和部室的職責（分管部室見圖1）。 7）總（副總）經(jīng)濟師、總會計師 -向公司總經(jīng)理負責，總經(jīng)濟師負責主管工程合同和預決算，總會計師負責財務管理； -監(jiān)督、檢查、落實分管過程和部室的職責（分管部室見圖1）。 8）安全站、工程部負責危險源、環(huán)境因素識別，法律、法規(guī)識別與實施；負責目標、管理方案、運行控制、應急準備與響應、不符合的監(jiān)督檢查、事故事件的處理、糾正與

52、預防措施的管理；9）試驗中心負責安全環(huán)境管理體系文件的策劃；負責內部審核與管理評審10）其它職能部門-向分管職能部門的公司領導負責；-負責本部門主管的過程及其文件的編制、目標和職責的落實；-主持職能部門的日常工作； 11）分公司、項目部經(jīng)理負責本單位的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理；組織貫徹落實公司的安全環(huán)境管理體系；為安全和環(huán)境管理提供充分的資源；向公司報告緊急事故、事件，并參與調查處理。12）安全環(huán)境管理人員負責本單位安全環(huán)境管理工作；負責或參與安全環(huán)境管理制度、目標、措施、計劃等的制訂；組織落實安全環(huán)境法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程，并定期進行監(jiān)督檢查，糾正違章作業(yè)；負責安全教育、安全設施檢查驗收；及時報告事故、事件，參與事故的調查、處理。 資源配置公司為實施、控制和改進職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系提供并配置充分的資源，包括：a) 人力資源和專業(yè)技能；b) 安全文明施工生產的設備，包括安全防護用品；c) 安全和環(huán)境檢驗、測量和試驗設備；d) 辦公、施工（生產）、生活場地設施和工作環(huán)境；e) 應急設備、設施，如急救器械和藥品、