2004年神州數(shù)碼經(jīng)營分析系統(tǒng)建設(shè)思路

1、企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo) 企業(yè)目標(biāo)：在510年內(nèi)，擠身國際一流電信企業(yè)行列，具體指標(biāo)包括： 1、公司網(wǎng)絡(luò)，用戶數(shù)規(guī)模足夠大（財富500強） 2、穩(wěn)定持續(xù)長期的收益 3、國際化的經(jīng)營（25%的海外收入） 4、一流網(wǎng)絡(luò) 5、一流服務(wù)，一流的支撐系統(tǒng) 6、一流管理 其中，一流服務(wù)必須建立在一流的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)基礎(chǔ)之上，這就 要求聯(lián)通全面提升綜合營帳系統(tǒng)綜合營帳系統(tǒng)的運營水平，落實以客戶為中心 的統(tǒng)一客戶視圖統(tǒng)一客戶視圖建設(shè)，優(yōu)先支持大客戶系統(tǒng)大客戶系統(tǒng)建設(shè)，并獨立建設(shè)經(jīng)經(jīng) 營分析系統(tǒng)營分析系統(tǒng)。 企業(yè)經(jīng)營分析系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營分析系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) 企業(yè)經(jīng)營分析系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)，就是監(jiān)管企業(yè)的經(jīng)營管理目 標(biāo)

2、的順利實現(xiàn)， 1、領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管與輔助決策平臺領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管與輔助決策平臺：從企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的角度來講，就 是能夠做到隨時監(jiān)督企業(yè)中下級的工作狀態(tài)，工作目標(biāo)達成 情況，以便及時作出調(diào)整決策輔助決策，同時也對中級經(jīng) 理的工作業(yè)績考核提供現(xiàn)實依據(jù)； 2、日常管理工作平臺日常管理工作平臺：從企業(yè)的中層經(jīng)理角度來講，就是能 夠幫助其日常管理工作的順利實現(xiàn)，同時可以對普通員工的 工作情況進行考核； 3、日常業(yè)務(wù)工作平臺日常業(yè)務(wù)工作平臺：從企業(yè)的普通員工角度來講，就是能 夠幫助其完成日常的業(yè)務(wù)分析和客戶服務(wù)工作，同時可以對 其日常工作進行歸納總結(jié)。 企業(yè)經(jīng)營分析建設(shè)思路企業(yè)經(jīng)營分析建設(shè)思路 1、點：點：從員工個體的使用角

3、度看，要求能滿足具體員工的日常工作 應(yīng)用要求，如針對套餐/產(chǎn)品分析人員的套餐/產(chǎn)品專題分析應(yīng)用， 以及客戶服務(wù)人員的個體大客戶分析等應(yīng)用； 2、線：線：從縱向的角度看，要求能從一個業(yè)務(wù)部門的角度來體現(xiàn)此部 門的業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，這除了通過部門級業(yè)務(wù)kpi指標(biāo)來體現(xiàn)外， 還必須通過動態(tài)經(jīng)營分析業(yè)務(wù)報表等來體現(xiàn)； 3、面：面：從橫向的角度看，要求能夠全面展現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營狀況，這可 以通過實時監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營的各項kpi指標(biāo)來實現(xiàn)。 某聯(lián)通經(jīng)營管理組織結(jié)構(gòu)某聯(lián)通經(jīng)營管理組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理辦公室 互聯(lián)網(wǎng)與電子商務(wù)部 人力資源部 審計分部 計劃財務(wù)部 黨群工作部 技術(shù)綜合應(yīng)用部 綜合市場部 數(shù)據(jù)固定業(yè)務(wù)部 移動

4、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護部 監(jiān)察室 綜合部 移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部 運行監(jiān)督互聯(lián)互通部 客服與呼叫中心部 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施部 計費信息系統(tǒng)部 綜合業(yè)務(wù)拓展部 營業(yè)部 郊區(qū)業(yè)務(wù)部 客戶網(wǎng)絡(luò)方案部 基建辦公室 用戶 客戶 話單 產(chǎn)品/服務(wù) 資產(chǎn) 客服人員 企業(yè)組織 代理渠道 上級組織 市場信息 資源 網(wǎng)絡(luò)/網(wǎng)元 財務(wù) 銷售人員 其他運營商 帳戶 edwedw概念模型關(guān)系圖概念模型關(guān)系圖 營帳 數(shù)據(jù) 結(jié)算 數(shù)據(jù) 客服 數(shù)據(jù) 大客戶 數(shù)據(jù) 渠道 數(shù)據(jù) olap cube 挖掘 寬表 報表 集市 綜合 查詢 olap 分析 知識 挖掘 報表 展現(xiàn) eis odsdw1dw2 經(jīng)營分析總體框架經(jīng)營分析總體框架 源數(shù)據(jù)etl1et

5、l2etl3etl4 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 流流 企業(yè)經(jīng)營分析層次和企業(yè)組織的對應(yīng)關(guān)系企業(yè)經(jīng)營分析層次和企業(yè)組織的對應(yīng)關(guān)系 公司管理層公司管理層業(yè)務(wù)分析層業(yè)務(wù)分析層具體操作層具體操作層 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層 業(yè)務(wù)分析層業(yè)務(wù)分析層 客戶服務(wù)層客戶服務(wù)層 重要性重要性 kpi分析 客戶追蹤 分析 市場經(jīng)營 分析月報 套餐/產(chǎn)品 分析 大客戶個體 分析 離網(wǎng)挽留 日常管理層日常管理層 經(jīng)營kpi 指標(biāo)監(jiān)控 及時 輔助決策 經(jīng)營簡報 經(jīng)營分析各管理層次的功能分析經(jīng)營分析各管理層次的功能分析 -企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層/ /管理層功能管理層功能 應(yīng)用目的 使用對象 使公司管理層對公司關(guān)鍵運營指標(biāo)能夠準(zhǔn)確、及時、清晰的

6、了 解，并按時間、地域維度，對比分析指標(biāo)走勢，在指標(biāo)可能存 在問題時，將任務(wù)派發(fā)至具體負責(zé)人員進行核實，并及時采取 舉措。同時根據(jù)月指標(biāo)可以直接生成市場經(jīng)營分析月報。 按公司級、部門級及業(yè)務(wù)執(zhí)行級領(lǐng)導(dǎo)層分為三層不同權(quán)限的使 用者。 經(jīng)營kpikpi指標(biāo)指標(biāo)分析 公司級 領(lǐng)導(dǎo) 部門級管理層 業(yè)務(wù)執(zhí)行級管理層 年周日月 管理 層次 緯度 時間 經(jīng)度 經(jīng)營kpi指標(biāo)分 析按照管理層次 和時間緯度對指 標(biāo)進行了匯總統(tǒng) 計及分析展示， 以適應(yīng)各層次領(lǐng) 導(dǎo)的管理需求。 重要的圖表放在了最前面，最關(guān)心的指標(biāo)趨勢一目了然。重要的圖表放在了最前面，最關(guān)心的指標(biāo)趨勢一目了然。 點擊相關(guān)指點擊相關(guān)指 標(biāo)標(biāo) 可以進行

7、進可以進行進 一一 步分析步分析 點擊下降趨勢箭點擊下降趨勢箭 頭，可以下鉆分頭，可以下鉆分 析具體每天的指析具體每天的指 標(biāo)走勢。標(biāo)走勢。 系統(tǒng)同時支 持在指標(biāo)異 常時，領(lǐng)導(dǎo) 對相關(guān)負責(zé) 人的任務(wù)指 派，點擊圖 中對應(yīng)按鈕， 就可以定向 發(fā)送信息給 責(zé)任人。 套餐/產(chǎn)品 | 標(biāo)準(zhǔn)資費業(yè)務(wù) | 智能網(wǎng)業(yè)務(wù) 用戶數(shù)arpu/mou收入/利潤 新 增 用 戶 數(shù) 離 網(wǎng) 用 戶 數(shù) 內(nèi) 部 轉(zhuǎn) 網(wǎng) 用 戶 數(shù) 累 計 用 戶 數(shù) 收 入 成 本 gsm網(wǎng)cdma網(wǎng) 企業(yè)移動業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況評估企業(yè)移動業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況評估 外部渠道 內(nèi)部業(yè)務(wù)部門 月度經(jīng)營kpi指標(biāo)分析層次 專題分析專題分析 客戶流失管理業(yè)

8、務(wù)流程客戶流失管理業(yè)務(wù)流程 客戶競爭管理業(yè)務(wù)流程客戶競爭管理業(yè)務(wù)流程 套餐分析管理業(yè)務(wù)流程套餐分析管理業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)套餐專題分析業(yè)務(wù)套餐專題分析 套餐專題總體框架套餐專題總體框架 套餐專題數(shù)據(jù)流程套餐專題數(shù)據(jù)流程 套餐套餐/產(chǎn)品專題分析產(chǎn)品專題分析 營銷單位業(yè)績評估營銷單位業(yè)績評估 套餐用戶的價值分析套餐用戶的價值分析 套餐用戶的渠道分析套餐用戶的渠道分析 套餐的發(fā)展趨勢分析套餐的發(fā)展趨勢分析 套餐用戶的呼叫行為分析套餐用戶的呼叫行為分析 套餐用戶的構(gòu)成分析套餐用戶的構(gòu)成分析 套餐用戶消費特點分析套餐用戶消費特點分析 業(yè)務(wù)營銷單位 郊區(qū)業(yè)務(wù)部 綜合拓展部 代理商 全局營銷 代銷點 直銷單位 租

9、賃營業(yè)廳 合作營業(yè)廳 自辦營業(yè)廳 代理商 全局營銷 代銷點 直銷單位 營銷部門營銷點營業(yè)廳種類 某聯(lián)通營銷架構(gòu)圖某聯(lián)通營銷架構(gòu)圖 營業(yè)部 套餐套餐 用戶價值評估指標(biāo)用戶價值評估指標(biāo) 用戶價值 利潤貢獻值 用戶信用度 欠費次數(shù) 用戶利潤 欠費金額 在網(wǎng)時長 收入 銀行傭金 成本 代理傭金 網(wǎng)間結(jié)算費 贈機分攤費 欠費率 運營分攤費 消費綜合指標(biāo) 優(yōu)惠指標(biāo) 優(yōu)惠前費用 積分情況 獎勵積分 累計積分 帳單費用 費用細項 月租費 短信費用 市話費 國際長途費 國內(nèi)長途費 港澳臺長途費 漫游費用 voip費用 其他費用 用戶優(yōu)惠和消費指標(biāo)用戶優(yōu)惠和消費指標(biāo) 呼叫特點 呼叫類型 中國聯(lián)通 接聽電話 撥打時段 固話及其他 中國移動 撥打電話 通話時長層次 對端類型 工作時段 休息時段 生活時段 一次通話時長層次 總通話時長層次 長途撥打方式 短信次數(shù)層次 撥打1001次數(shù)層次 漫游類型