SQP(GMP)玻璃制品及易碎品管理控制程序

1、XXX有限公司文件編號Q2-010版次B/3SQP(GMP)玻璃制品及易碎品管理控制程序頁次1/2生效日期2017/11/271、目的:為了防護玻璃混入產品而出貨：2、職責：2.1生產部負責日常檢查和突發(fā)事件的處理；2.2品保部負責監(jiān)督執(zhí)行的效果；3、范圍：所有生產場所（含倉庫）；4、定義：4.1玻璃用品指所有帶玻璃的窗戶、門、燈泡、護板、臺面、生活用品等制品;5、內容：序號流程流程說明相關記錄15.1生產場所玻璃制品的控制5.1.1對所有進入生產場所的玻璃制品要加以標識和 登記；生產范圍不得出現玻璃及陶瓷水杯。5.1.2每天對生產場所的玻璃制品進行檢查，發(fā)現有異?；虿话踩默F象即時給予糾正；

2、5.1.3車間所有員工有義務及時報告本人周邊的玻璃 品的不正?，F象；5.1.4QC巡查中將對區(qū)域內的玻璃制品進行監(jiān)督，發(fā)現有不正常隱患，責令停產整改；每月進行一次盤點， 制程玻璃制品清單玻璃制品清單生產場所 玻璃制品 的控制125.2倉庫玻璃制品的控制5.2.1倉管員每天對倉庫的玻璃制品進行檢查，出現 問題及時上報處理；發(fā)放玻璃制品時在玻璃制品使用玻璃制品使用維修更換記錄倉庫玻璃制品控制維修更換記錄表上記錄清楚5.2.2禁止玻璃制品直接擺放于成品或制品上；表3突發(fā)事件 的處理5.3突發(fā)事件的處理5.3.1所有玻璃制品如在生產區(qū)域破爛，該區(qū)域必須 即刻停止生產，報指定負責人處理；5.3.2指疋負

3、責人應將區(qū)域內所有的人貝、物品、產 品全面清理干凈，保證玻璃碎末不會帶到其它區(qū)域； 處理后經部門主管確認才能恢復生產；5.3.3倉庫發(fā)生玻璃破料事故，倉庫必須將事故區(qū)域 畫出，對所有物料成品進行全部清理，保證無玻璃碎 末并做好相關記錄；5.3.4所有清理的物品、成品要報 QC檢驗合格，方 能使用或出貨。5.3.5所有破碎后的玻璃末，必須用密圭寸容具裝載， 禁止使用膠袋裝載，由專人清理到廠外垃圾處理區(qū)； 5.3.6發(fā)生玻璃破碎事故的區(qū)域負責人必須出示書面 的報告，包含原因分析，糾正措施、處理經過，并由 QC驗證確認。6. 相關文件：無7、相關記錄7.1玻璃制品清單7.2玻璃制品使用維修更換記錄表

4、XXX有限公司玻璃制品清單部門玻璃類別數量使用用途描述備注檢測中心建筑20門、幕墻檢測中心建筑22窗戶檢測中心辦公用品12文件柜門檢測中心檢測儀器4門檢測中心節(jié)能燈管18照明檢測中心應急燈1安全指示檢測中心溫度計1溫度檢測檢測中心辦公用品7電腦顯示屏倉庫建筑102窗戶倉庫辦公用品8工作臺倉庫防爆燈55照明倉庫節(jié)能燈管10照明倉庫應急燈3安全指示倉庫產品配件500生產使用烤箱玻璃門倉庫產品配件3200生產使用咖啡杯倉庫生產使用3600生產使用石英管倉庫溫度計1溫度檢測倉庫辦公用品5電腦顯示屏樣板房建筑10窗戶樣板房建筑1門樣板房節(jié)能燈管6照明樣板房應急燈1安全指示樣板房辦公用品1電腦顯示屏IQC

5、建筑4窗戶IQC建筑10幕墻、門XXX有限公司玻璃制品清單IQC配件樣板5檢查依據IQC應急燈1安全指示IQC溫度計1溫度檢測IQC辦公用品3電腦顯示屏沖壓車間建筑510幕墻沖壓車間建筑78窗戶沖壓車間應急燈3安全指示沖壓車間節(jié)能燈35照明沖壓車間配件樣板3生產依據沖壓車間辦公用品2工作臺沖壓車間節(jié)能燈管42照明沖壓車間溫度計1溫度檢測沖壓車間辦公用品1電腦顯示屏拋光車間建筑16窗戶拋光車間節(jié)能燈16照明拋光車間節(jié)能燈管48照明拋光車間辦公用品1時鐘蓋拋光車間應急燈2安全指示拋光車間溫度計1溫度檢測裝配車間建筑388幕墻、窗戶裝配車間節(jié)能電管430照明裝配車間防爆燈30照明裝配車間辦公用品19工作臺面裝配車間臺燈4照明裝配車間led顯示屏4顯示數據裝配車間應急燈8安全指示XXX家電有限公司玻璃制品清單裝配車間辦公用品3電腦顯示屏QA辦公用品28文件柜門QA辦公用品6臺面QA應急燈2安全指示QA溫度計2溫度檢測QA辦公用品4電腦顯示屏辦公室建筑186幕墻、窗戶辦公室辦公用品42電腦顯示屏辦公室生活用品22茶杯辦公室節(jié)能燈管153照明辦公室節(jié)能燈76照明飯?zhí)媒ㄖ?6窗戶、幕墻飯?zhí)冒踩隹?安全指示宿舍建筑960窗戶宿舍生活用品48鏡子宿舍太陽能管600儲水加熱宿舍安全出口8安全指示保安室建筑10窗戶備注：車間生產范圍所有玻璃制品每