年產xx噸電梯傳動輪項目可行性方案參考模板

1、泓域咨詢/年產xx噸電梯傳動輪項目可行性方案年產xx噸電梯傳動輪項目可行性方案泓域咨詢摘要電梯屬于機械類的特種設備行業(yè);它的使用必須有質量技術監(jiān)督部門的檢驗認可后方可使用。電梯是指服務于建筑物內若干特定的樓層，其轎廂運行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線傾斜角小于15的剛性軌道運動的永久運輸設備。也有臺階式，踏步板裝在履帶上連續(xù)運行，俗稱自動扶梯或自動人行道。服務于規(guī)定樓層的固定式升降設備。垂直升降電梯具有一個轎廂，運行在至少兩列垂直的或傾斜角小于15的剛性導軌之間。轎廂尺寸與結構形式便于乘客出入或裝卸貨物。習慣上不論其驅動方式如何，將電梯作為建筑物內垂直交通運輸工具的總稱。按速度可分低速電梯(

2、4米/秒以下)、快速電梯412米/秒)和高速電梯(12米/秒以上)。19世紀中期開始出現液壓電梯，至今仍在低層建筑物上應用。根據2015年中國電梯產量約65萬余臺，預計2016年全年電梯產銷量將與之持平，按每部電梯20萬的平均單價計算，目前國內電梯市場依然是千億級規(guī)模的市場。受益房地產的發(fā)展，電梯行業(yè)從2000年飛速發(fā)展，保持了十多年的20%-30%的高增速。但是從2012年開始產量增速下滑至20%以下，行業(yè)逐漸趨于平穩(wěn)，步入成熟期。該電梯傳動輪項目計劃總投資4036.61萬元，其中：固定資產投資2865.81萬元，占項目總投資的71.00%；流動資金1170.80萬元，占項目總投資的29.0

3、0%。本期項目達產年營業(yè)收入10015.00萬元，總成本費用7854.91萬元，稅金及附加76.31萬元，利潤總額2160.09萬元，利稅總額2534.34萬元，稅后凈利潤1620.07萬元，達產年納稅總額914.27萬元；達產年投資利潤率53.51%，投資利稅率62.78%，投資回報率40.13%，全部投資回收期3.99年，提供就業(yè)職位191個。年產xx噸電梯傳動輪項目可行性方案目錄第一章 總論一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設

4、符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 背景和必要性研究一、項目承辦單位背景分析二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經濟形勢分析五、區(qū)域經濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 市場前景分析第四章 項目投資建設方案一、產品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 選址規(guī)劃一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 項目工程方案一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全

5、等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 項目工藝先進性一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 環(huán)境保護、清潔生產一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區(qū)域經濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 職業(yè)保護一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保

6、障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 項目風險說明一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 節(jié)能概況一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 實施安排一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 項目投資估算一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 項目經營效益分析一、經濟

7、評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 項目評價附表1：主要經濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構成估算表附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 總論一、項目名稱及建設性質

8、（一）項目名稱年產xx噸電梯傳動輪項目（二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托xxx經濟園區(qū)良好的產業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以電梯傳動輪為核心的綜合性產業(yè)基地，年產值可達10000.00萬元。二、項目承辦單位xxx投資公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx投資公司四、項目提出的理由中國電機行業(yè)歷經數十年發(fā)展取得了巨大進步，但行業(yè)仍然存在不少問題。我國中小型電機基本系列產品產量占的比例偏大，高技術含量、高附加值產品品種少、產量小。基本系列產品生產廠家多、產量大，形成互相搶占市場壓價競爭局面。目前，我國中小型電機行業(yè)的制造裝備和加工工藝與世界先進水平差距較大，電機制造企業(yè)裝備自動化程度不

9、高。而國外先進的電機制造企業(yè)普遍采用自動化程度高的生產流水線及加工中心生產，生產效率和產品可靠性均較高。電機傳動輪是電梯門機上的關鍵傳動零件，電機傳動輪通過多楔帶與門電機的小傳動輪相連，并與帶有軸承座的傳動輪傳動軸配合，這些零件一起固定在安裝板上，形成電梯門機上的電機系統(tǒng)，電機系統(tǒng)驅動同步帶及門刀，從而實現電梯轎門的開關，因此，電機傳動輪配合傳動軸，是電梯門機的關鍵傳動部件。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于xxx經濟園區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積10138.40平方米（折合約15.20畝

10、），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照電梯傳動輪行業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積10138.40平方米，建筑物基底占地面積6089.12平方米，總建筑面積12774.38平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程9231.54平方米，項目規(guī)劃綠化面積723.35平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計74臺（套），主要包括：xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費1352.94萬元。八、產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：電梯傳動輪xxx單位/年。綜合考xxx投資公

11、司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx投資公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)模化、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx投資公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx投資公司今后進一步擴大生產規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量770291.

12、92千瓦時，折合94.67噸標準煤，滿足年產xx噸電梯傳動輪項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量9835.79立方米，折合0.84噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由xxx經濟園區(qū)市政管網供給。3、年產xx噸電梯傳動輪項目項目年用電量770291.92千瓦時，年總用水量9835.79立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）95.51噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量31.84噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.24%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合xxx經濟園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經濟園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可

13、行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“年產xx噸電梯傳動輪項目”主要從事電梯傳動輪項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性年產xx噸電梯傳動輪項目選址于xxx經濟園區(qū)，項目所占用地為

14、規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx經濟園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：年產xx噸電梯傳動輪項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當地飲用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的

15、電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際

16、投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。十四、投資估算及經濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資4036.61萬元，其中：固定資產投資2865.81萬元，占項目總投資的71.00%；流動資金1170.80萬元，占項目總投資的29.00%。（二）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預期經濟效益規(guī)劃目標項目預期達產年營業(yè)收入10015.00萬元，總成本費用7854.91萬元，稅金及附加76.31萬元，利潤總額2160.09萬元，利稅總額2534.34萬元，稅后凈利潤1620.07萬元，達產年納稅總額914.27萬元；達產年投資利潤率5

17、3.51%，投資利稅率62.78%，投資回報率40.13%，全部投資回收期3.99年，提供就業(yè)職位191個。十五、報告說明報告是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。項目報告由具有豐富報告編制案例的團隊撰寫，通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的分析，對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢

18、意見。項目報告通過對項目科學深入的市場需求和供給分析、未來價格預測、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、節(jié)能減排、投資估算、資金籌措、盈利能力等方面的科學研究，從市場、技術、經濟、工程等角度對項目進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會環(huán)境影響進行科學預測，為項目決策提供了公正的、可靠的、科學性的投資咨詢意見。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx經濟園區(qū)及xxx經濟園區(qū)電梯傳動輪行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx經濟園區(qū)電梯傳動輪產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、x

19、xx有限責任公司為適應國內外市場需求，擬建“年產xx噸電梯傳動輪項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx經濟園區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位191個，達產年納稅總額914.27萬元，可以促進xxx經濟園區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率53.51%，投資利稅率62.78%，全部投資回報率40.13%，全部投資回收期3.99年，固定資產投資回收期3.99年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發(fā)展方式的轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發(fā)展。民營經濟已成為我

20、省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力，為我省經濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。引導民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構，打造產業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米10138.4015.20畝1.1容積率1.261.2建筑系數60.06%1.3投資強度萬元/畝188.541.4基底面積平

21、方米6089.121.5總建筑面積平方米12774.381.6綠化面積平方米723.35綠化率5.66%2總投資萬元4036.612.1固定資產投資萬元2865.812.1.1土建工程投資萬元952.492.1.1.1土建工程投資占比萬元23.60%2.1.2設備投資萬元1352.942.1.2.1設備投資占比33.52%2.1.3其它投資萬元560.382.1.3.1其它投資占比13.88%2.1.4固定資產投資占比71.00%2.2流動資金萬元1170.802.2.1流動資金占比29.00%3收入萬元10015.004總成本萬元7854.915利潤總額萬元2160.096凈利潤萬元1620

22、.077所得稅萬元1.268增值稅萬元297.949稅金及附加萬元76.3110納稅總額萬元914.2711利稅總額萬元2534.3412投資利潤率53.51%13投資利稅率62.78%14投資回報率40.13%15回收期年3.9916設備數量臺（套）7417年用電量千瓦時770291.9218年用水量立方米9835.7919總能耗噸標準煤95.5120節(jié)能率29.24%21節(jié)能量噸標準煤31.8422員工數量人191第二章 背景和必要性研究一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”

23、的企業(yè)責任，服務全國。通過持續(xù)快速發(fā)展，公司經濟規(guī)模和綜合實力不斷增長，企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量，先進的生產設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質的產品、廣泛的營銷網絡、優(yōu)良的售后服務贏得了市場。產品不僅暢銷國內，還出口全球幾十個國家和地區(qū)，深受國內外用戶的一致好評。公司認真落實科學發(fā)展觀，在國家產業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關行業(yè)規(guī)范的指導下，在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下，將建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任；公司始終堅

24、持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產和資源的循環(huán)利用為重點；以強化能源基礎管理、推進節(jié)能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術、節(jié)能工藝的應用與開發(fā)，實現企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會節(jié)能”的節(jié)能理念，達到了以精細管理促節(jié)能，以精細操作降能耗的目的；為切實加快相關行業(yè)的技術改造，提升產品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強了

25、企業(yè)的市場競爭力，從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司經過多年的不懈努力，產品銷售網絡遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產品系列和精益求精的品質使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網絡；項目承辦單位一貫遵循“以質量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務求信譽”的質量方針，努力生產高質量的產品，以優(yōu)質的服務奉獻社會。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張，企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升，產線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。公司通過了ISO質量管理體系認證，并嚴格按照上述

26、管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產和銷售等過程進行管理，同時以客戶提出的品質要求為基礎，建立了完整的產品質量控制體系，保證產品質量的優(yōu)質、穩(wěn)定。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導向，以產品開發(fā)與服務創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎，繼續(xù)在細分領域內穩(wěn)步發(fā)展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產品和服務，保持企業(yè)行業(yè)領先地位和較快速發(fā)展勢頭。（二）公司經濟效益分析上一年度，xxx有限責任公司實現營業(yè)收入7084.58萬元，同比增長29.46%（1612.09萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務電梯傳動輪生產及銷售收入為6668.07萬元，占營業(yè)總收入的94.12%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度

27、第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1487.761983.681841.991771.147084.582主營業(yè)務收入1400.291867.061733.701667.026668.072.1電梯傳動輪(A)462.10616.13572.12550.122200.462.2電梯傳動輪(B)322.07429.42398.75383.411533.662.3電梯傳動輪(C)238.05317.40294.73283.391133.572.4電梯傳動輪(D)168.04224.05208.04200.04800.172.5電梯傳動輪(E)112.02149.36138.70133.3653

28、3.452.6電梯傳動輪(F)70.0193.3586.6883.35333.402.7電梯傳動輪(.)28.0137.3434.6733.34133.363其他業(yè)務收入87.47116.62108.29104.13416.51根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額1539.88萬元，較去年同期相比增長382.73萬元，增長率33.08%；實現凈利潤1154.91萬元，較去年同期相比增長142.84萬元，增長率14.11%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元7084.58完成主營業(yè)務收入萬元6668.07主營業(yè)務收入占比94.12%營業(yè)收入增長率（同比）29.46%營業(yè)收入增長量（同比

29、）萬元1612.09利潤總額萬元1539.88利潤總額增長率33.08%利潤總額增長量萬元382.73凈利潤萬元1154.91凈利潤增長率14.11%凈利潤增長量萬元142.84投資利潤率58.86%投資回報率44.15%財務內部收益率27.78%企業(yè)總資產萬元9139.56流動資產總額占比萬元29.31%流動資產總額萬元2679.10資產負債率20.06%二、電梯傳動輪項目背景分析根據2015年中國電梯產量約65萬余臺，預計2016年全年電梯產銷量將與之持平，按每部電梯20萬的平均單價計算，目前國內電梯市場依然是千億級規(guī)模的市場。受益房地產的發(fā)展，電梯行業(yè)從2000年飛速發(fā)展，保持了十多年的

30、20%-30%的高增速。但是從2012年開始產量增速下滑至20%以下，行業(yè)逐漸趨于平穩(wěn)，步入成熟期。伴隨產銷量的高速增長，我國電梯的保有量也是逐年攀升。2015年全國電梯保有量426萬臺左右，從2004年起增速就以22%的中樞小幅波動，預計2016年保有量增速將與2015年持平，之后將逐漸穩(wěn)定。電梯行業(yè)發(fā)展至今，企業(yè)數量逐年上升，2016年全行業(yè)大概有700家電梯公司，競爭激烈，價格戰(zhàn)愈演愈烈。行業(yè)全面進入整合洗牌期，不同規(guī)模的電梯企業(yè)面臨不同的選擇，如何把握自身優(yōu)勢，在穩(wěn)住既有市場份額的基礎上，開拓更廣的市場，成為在這個行業(yè)寒冬生存，完成逆勢崛起的關鍵所在。電梯原材料與零部件：電梯生產成本中

31、，原材料占了90%以上，其中鋼鐵、電子器件占50%，其中鋼材用于生產電梯轎廂、層門、導軌等等零部件，占了原材料成本的大部分。其他稀有金屬比如稀土氧化釹，加工成釹鐵硼永磁材料，用于永磁同步曳引機的生產，永磁同步曳引機相比傳統(tǒng)蝸輪蝸桿副接觸傳動有絕對的優(yōu)勢：體積小、重量輕、傳動效率提高20%以上、噪聲降低5-10db、能耗低、免維修。原材料價格：在鋼材期貨市場大漲的背景下，現貨鋼價積極跟漲，受益于下游工程機械的復蘇，目前鋼市的庫存壓力有所減緩，成本的支撐力度有所增強。我國是稀土大國，但長期受制于稀土加工技術瓶頸，主要由歐美國家掌握稀土加工材料價格話語權，價格相對穩(wěn)定。房地產波動整體處于“合意”水平

32、：過去十年得益于房地產的高速發(fā)展，電梯需求量與日俱增，迎來了發(fā)展的黃金時期，不過隨著國內經濟增速放緩，房地產建設開發(fā)進入穩(wěn)定增長期，電梯行業(yè)的發(fā)展也進入一個新的階段。一方面，地產平穩(wěn)發(fā)展下游需求的波動減弱，有利于電梯需求有序釋放，另一方面在國內電梯產能整體過剩的情況下，地產投資波動收窄有利于優(yōu)質龍頭企業(yè)憑借自身優(yōu)勢做大做強。15-16年雖然房地產開發(fā)投資增速處于歷史性底部，但房地產開發(fā)企業(yè)的資金狀態(tài)已經連續(xù)兩年改善，到位資金增速大幅高于投資增速。這也為電梯產業(yè)健康發(fā)展營造了較好的資金環(huán)境。2017年年初地產各方面數據超出預期，預計短期會促進一部分電梯訂單釋放。而中長期來看，地產投資的波動收窄、

33、新開工維持在“合意”水平為電梯行業(yè)有序發(fā)展營造了積極的市場氛圍。中部地區(qū)地產投資增速正在崛起:1-2月份東部地區(qū)房地產開發(fā)投資5966億元，同比增長7.8%，增速比去年全年提高2.2個百分點；中部地區(qū)投資1907億元，增長13.7%，增速提高3個百分點；西部地區(qū)投資1982億元，增長7.8%，增速提高1.6個百分點。電梯保有量方面，東部地區(qū)占了絕大部分，相比之下，中西部的電梯市場仍有較大空間，這跟房地產的投資逐漸向中西部滲透是相匹配的，2017中部地區(qū)將成為電梯行業(yè)產銷量主要增長區(qū)域。全球電梯市場競爭格局：從市場份額來看，全球電梯行業(yè)相對集中，歐美日三國品牌幾乎壟斷這個行業(yè)。其中，奧的斯、迅達

34、、蒂森、通力、三菱和日立這6大品牌占據了全球60%以上市場。主要原因是電梯作為工業(yè)時代的產物，伴隨歐美發(fā)達國家的城市化推進而不斷發(fā)展，其中工業(yè)時代的老牌制造企業(yè)在近百年的發(fā)展歷程中積累了深厚的技術經驗和品牌知名度，市場地位短期難以撼動。以奧的斯為例，有著160年歷史的奧的斯于1853年在美國創(chuàng)立，是全球最大的電梯、扶梯及人行走道的供應商和服務商，其產品占全球市場份額近20%。目前，有260萬部奧的斯產品在全球200多個國家和地區(qū)運轉。其在研發(fā)、產品測試、采購、市場營銷和信息系統(tǒng)方面擁有的極其豐富的資源幫助其牢牢把握著世界電梯霸主的地位。雖然我國目前已經成為全球最大的電梯制造國和消費國，但人均電

35、梯保有量明顯落后于世界主要國家和地區(qū)，因此中國還不算是真正意義上的電梯大國。長期來看，未來國內電梯市場仍有較大發(fā)展空間。我國的電梯市場規(guī)模較大，主要是由于兩方面原因決定的：一方面，我國單位面積人口數量眾多，尤其是沿海發(fā)達地區(qū)人口密度遠超世界平均水平，而電梯作為一種交通運輸工具其安裝建造必然需要較大的人口基數。另一方面，我國土地使用面積狹小，由于城鄉(xiāng)人口分布極其不均導致城市用地緊張，為高層建筑的建造和電梯的使用創(chuàng)造了條件。這兩方面原因都決定我國電梯市場容量較大。三、電梯傳動輪項目建設必要性分析電機傳動輪是電梯門機上的關鍵傳動零件，電機傳動輪通過多楔帶與門電機的小傳動輪相連，并與帶有軸承座的傳動輪

36、傳動軸配合，這些零件一起固定在安裝板上，形成電梯門機上的電機系統(tǒng)，電機系統(tǒng)驅動同步帶及門刀，從而實現電梯轎門的開關，因此，電機傳動輪配合傳動軸，是電梯門機的關鍵傳動部件。通常情況下，傳動輪和傳動軸的扭矩傳遞是通過鍵的作用實現的，傳動輪和軸需要分別加工鍵槽。傳動輪的材質一般采用金屬或非金屬材料?，F有門機上的電機傳動輪通常有兩種:1、采用非金屬材料，通過注塑成型；2、采用金屬材料，通過鑄造成毛坯后，進行機械加工而成。此兩種傳動傳動輪與相配合的軸都需要加工鍵槽，加工精度要求較高，通過鍵的作用實現軸和傳動輪的扭矩傳遞。非金屬傳動輪結構的剛性和耐磨性比較差，受力易變形，損壞，壽命較短；金屬材料傳動輪結構

37、需要機械加工鍵槽，生產成本高、生產效率低。第三章 市場前景分析一、電梯傳動輪行業(yè)分析電梯屬于機械類的特種設備行業(yè);它的使用必須有質量技術監(jiān)督部門的檢驗認可后方可使用。電梯是指服務于建筑物內若干特定的樓層，其轎廂運行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線傾斜角小于15的剛性軌道運動的永久運輸設備。也有臺階式，踏步板裝在履帶上連續(xù)運行，俗稱自動扶梯或自動人行道。服務于規(guī)定樓層的固定式升降設備。垂直升降電梯具有一個轎廂，運行在至少兩列垂直的或傾斜角小于15的剛性導軌之間。轎廂尺寸與結構形式便于乘客出入或裝卸貨物。習慣上不論其驅動方式如何，將電梯作為建筑物內垂直交通運輸工具的總稱。按速度可分低速電梯(4米/

38、秒以下)、快速電梯412米/秒)和高速電梯(12米/秒以上)。19世紀中期開始出現液壓電梯，至今仍在低層建筑物上應用。工程機械制造也屬于機械制造行業(yè)的范疇，是機械制造行業(yè)的一個子dao系統(tǒng)，但不包括電梯制造業(yè)。工程機械一般包括道路作業(yè)機械，土建工程機械，建筑工程機械及其它特殊工程的作業(yè)機械，如鐵路工程機械等專用工程機械。機械制造業(yè)企業(yè)由于主要是離散加工，產品的質量和生產率很大程度上依賴于工人的技術水平，自動化主要在單元級，例如數控機床、柔性制造系統(tǒng)等。機械行業(yè)產品結構清晰明確。機械制造企業(yè)的產品結構可以用數的概念進行描述，最終產品一定是由固定個數的零件或部件組成，這些關系非常明確和固定。面向訂

39、單的機械制造業(yè)的特點是多品種和小批量。因此，機械制造業(yè)生產設備的布置一般不是按產品而是按照工藝進行的，每個產品的工藝過程都可能不一樣，而且，可以進行同一種加工工藝的機床有多臺。2013年至2015年我國電梯生產企業(yè)數量是保持一個較為快速的增長趨勢，年均增速都是在15%以上。但是從2016年開始，隨著行業(yè)盈利能力變差，電梯制造企業(yè)增速開始明顯放緩。2019年上半年我國電梯制造企業(yè)一共757家，同比增長1.07%。后續(xù)隨著產業(yè)的逐步出清，電梯龍頭市占率進一步提升，行業(yè)的競爭格局有望得到改善。隨著我國經濟的高速發(fā)展和城市不斷向高空擴展，電梯已成為日常生活不可或缺的特種裝備。電梯的應用和需求量增大，也

40、催生了對安裝、維修、甚至制造等電梯工程技術人才的需求，而我國對電梯人才的培養(yǎng)相對滯后。定期檢驗對保障電梯安全非常重要，但隨著電梯數量迅猛增長，特種設備檢驗機構人員數量有限，難以滿足需求。此外，市場上電梯維保從業(yè)人員素質參差不齊，很多電梯未能按國家標準保養(yǎng)，風險隱患無法及時發(fā)現、排除。如2018年西安“電視問政”欄目曝光，正常完成一部電梯年檢至少需要兩小時，西安市特檢院工作人員一個半小時就檢查了6部電梯，一部電梯僅用了15分鐘。我國電梯從業(yè)人員需求量大，2014年電梯從業(yè)人員僅有40萬人，受電梯整體行業(yè)情況影響，2016-2018年間從業(yè)人員增長速度較慢，2018年從業(yè)人員約有56萬，2019年

41、上半年從業(yè)人員與2018年相差不大，約為56.5萬人。目前電梯從業(yè)人員缺口非常大，電梯行業(yè)人才缺口數十萬，其中安裝、維修人員占了三分之二。近幾年，電梯行業(yè)的資產規(guī)模在穩(wěn)步上升，2016年后雖然行業(yè)市場景氣程度下降，但仍能維持可觀的增長速度。其中，康力電梯2018年資產規(guī)模為55億元，2017年為56億元，2018年資產數量同比小幅度下降，但相比2014年末近37億元的資產規(guī)模，2018年增長了48%。另外，快意電梯2018年末資產規(guī)模為15億元，2014年僅為8億元。截至2014年底全國在用電梯311萬臺，到2018年在用量達到539萬臺。未來，在存量和增量雙重驅動下，電梯行業(yè)的發(fā)展前景廣闊，

42、2023年中國電梯保有量將超過千萬臺。具體來看，這雙重驅動因素分別指，從建筑存量看，城鎮(zhèn)化和老齡化推動存量建筑進行電梯更新與加裝;從建筑增量看，電梯已經成為新建房屋的標配。從目前的房屋建筑存量看，一般寫字樓基本配備了電梯，而相當一部分住宅的存量暫未配備電梯，或者電梯設施相對落后(不適合安裝梯媒等廣告設備)。近年來，我國政府工作報告關于加裝電梯提法上有了較大變化。在2018政府工作報告中，明確提出“有序推進城中村、老舊小區(qū)改造，完善配套設施，鼓勵有條件的加裝電梯”，首次將舊樓加裝電梯寫入政府工作報告;在2019政府工作報告中，舊樓加裝電梯再次被寫入政府工作報告，并且從“鼓勵加裝電梯”到“支持加裝

43、電梯”?？偟膩碚f，存量建筑的電梯增量來源于兩個方面：第一，老舊電梯更新與改造;第二，舊樓加裝電梯數量的增長。舊改電梯需求保守估計389萬臺，市場規(guī)模1.5萬億。1、老年社會的到來，老年人上下樓梯不方便，老舊小區(qū)改造會大幅度增強老百姓的幸福感2、市場容量巨大13萬老舊小區(qū)，每個小區(qū)按照10部電梯計算，每部電梯50萬，那就是6500億元的市場，還有配套的外墻修理，水電氣改造，這個可以極大的拉動內需3、財政補貼根據區(qū)域不同，財政補貼不會低于電梯價格的50%，財政出錢應該會極大的舊改的積極性，提升小區(qū)價值和居住的舒適性4、有利于小電梯企業(yè)突圍對于高樓基本是國際知名電梯的天下，快速便捷。而對于低樓層的小

44、區(qū)，低速，安全、低造價是主旋律，競爭的天平傾向于小電梯企業(yè)老舊小區(qū)改造是數以萬億計的投資機會?？傮w來說，2018年我國電梯市場銷售量為73萬臺。二、電梯傳動輪市場分析預測中國電機行業(yè)歷經數十年發(fā)展取得了巨大進步，但行業(yè)仍然存在不少問題。我國中小型電機基本系列產品產量占的比例偏大，高技術含量、高附加值產品品種少、產量小。基本系列產品生產廠家多、產量大，形成互相搶占市場壓價競爭局面。目前，我國中小型電機行業(yè)的制造裝備和加工工藝與世界先進水平差距較大，電機制造企業(yè)裝備自動化程度不高。而國外先進的電機制造企業(yè)普遍采用自動化程度高的生產流水線及加工中心生產，生產效率和產品可靠性均較高。牽引電梯是一種安裝

45、在電梯提升間中用于鋼絲繩牽引電梯的電梯驅動器。它采用電梯專用智能控制系統(tǒng)，穩(wěn)定可靠的驅動方式、性能卓越的門傳動結構、高強度的轎廂設計，使之在各種工況下均舉重若輕、勝任有余。2019年，我國新成立電梯牽引裝置企業(yè)數量為1239家。電梯控制系統(tǒng)是指電梯的控制系統(tǒng)經歷了從簡單到復雜的過程。用于電梯的拖動系統(tǒng)主要有：單、雙速交流電動機拖動系統(tǒng)，交流電動機定子調壓調速拖動系統(tǒng)，直流發(fā)電機一電動機可控硅勵磁拖動系統(tǒng)，可控硅直接供電系統(tǒng)，VVVF變頻變壓調速系統(tǒng)。電梯控制系統(tǒng)硬件由轎廂操縱盤、廳門信號、PLC、變頻器、調速系統(tǒng)構成，變頻器只完成調速功能，而邏輯控制部分是由PLC完成。國內電梯控制系統(tǒng)的供應商

46、主要包括新時達、默納克和沈陽藍光等。第四章 項目投資建設方案一、產品規(guī)劃（一）產品放方案項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為電梯傳動輪，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據確定的產品方案和建設規(guī)模及預測的電梯傳動輪產品價格根據市場情況，確定年產量為xxx，預計年產值10015.00萬元。（二）營銷策略進入二十一世紀以來，

47、隨著我國國民經濟的快速持續(xù)發(fā)展，經濟建設提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標，國家出臺并實施了加快經濟發(fā)展的一系列政策，對于相關行業(yè)來說，調整產業(yè)結構、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場國際化，相應企業(yè)將面對極具技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。產品方案一覽表序號產品名稱單位年產量年產值1電梯傳動輪A單位xx4506.752電梯傳動輪B單位xx2503.753電梯傳動輪C單位xx1502.254電梯傳動輪D單位xx801.205電梯傳動輪E單位xx500.756電梯傳動

48、輪F單位xx200.30合計單位xxx10015.00二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積10138.40平方米（折合約15.20畝），其中：凈用地面積10138.40平方米（紅線范圍折合約15.20畝）。項目規(guī)劃總建筑面積12774.38平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程9231.54平方米，計容建筑面積12774.38平方米；預計建筑工程投資952.49萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計74臺（套），設備購置費1352.94萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資4036.61萬元；預計年實現營業(yè)收入10015.00萬元。第五章 選址規(guī)劃一、項目選址原則項目建設方案力求在滿足項目產品生產

49、工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。二、項目選址該項目選址位于xxx經濟園區(qū)。未來園區(qū)將依托自身優(yōu)勢，擴大對外合作，建設高端裝備制造集群、民生產業(yè)集群以及商貿物流為主的現代服務

50、業(yè)”構成的“1+3+1”的現代產業(yè)體系，預計到2020年，園區(qū)產值達到1000億元以上，成為區(qū)域內有重要影響的千億級特色園區(qū)。認真落實“中國制造2025”，深入貫徹“雙創(chuàng)”戰(zhàn)略，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，更加注重創(chuàng)新發(fā)展，更加注重轉型發(fā)展，更加注重綠色發(fā)展，大力發(fā)展電子信息、新材料、先進裝備制造、節(jié)能環(huán)保、新能源、礦物寶石、生物醫(yī)藥等七大產業(yè)，著力提升自主創(chuàng)新能力，加速科技成果產業(yè)化，搶占產業(yè)革命競爭制高點，推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)快速健康發(fā)展。到2020年，戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值達到500億元，年均增10以上，占比重達到30左右。重點發(fā)展電子信息、新材料、先進裝備制造、節(jié)能環(huán)保、新能源、礦物寶石、生物

51、醫(yī)藥等產業(yè)。三、建設條件分析隨著世界經濟一體化的發(fā)展，項目產品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位，同時，xx省又是相關行業(yè)在國內的生產基地，這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間；項目承辦單位通過參加國外會展和網絡銷售，可以使公司項目產品在國際市場中占有更大的市場份額。四、用地控制指標根據測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數60.06%，建筑容積率1.26，建設區(qū)域綠化覆蓋率

52、5.66%，固定資產投資強度188.54萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程4305.014305.019231.549231.54757.161.1主要生產車間2583.012583.015538.925538.92469.441.2輔助生產車間1377.601377.602954.092954.09242.291.3其他生產車間344.40344.40535.43535.4345.432倉儲工程913.37913.372302.852302.85137.372.1成品貯存228.34228.34575.71575.7

53、134.342.2原料倉儲474.95474.951197.481197.4871.432.3輔助材料倉庫210.08210.08529.66529.6631.603供配電工程48.7148.7148.7148.713.273.1供配電室48.7148.7148.7148.713.274給排水工程56.0256.0256.0256.022.924.1給排水56.0256.0256.0256.022.925服務性工程578.47578.47578.47578.4734.515.1辦公用房278.39278.39278.39278.3915.955.2生活服務300.08300.08300.083

54、00.0818.026消防及環(huán)保工程163.19163.19163.19163.1910.956.1消防環(huán)保工程163.19163.19163.19163.1910.957項目總圖工程24.3624.3624.3624.36-16.857.1場地及道路硬化1645.34329.02329.027.2場區(qū)圍墻329.021645.341645.347.3安全保衛(wèi)室24.3624.3624.3624.368綠化工程661.6023.16合計6089.1212774.3812774.38952.49六、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。投資項目依