工程質量檢查評估管理辦法改版2014

1、文件名稱龍湖集團工程質量檢查評估管理辦法2015年版編制人陳明偉向東平審核人各地區(qū)公司工程職能負責人、各地區(qū)公司運營負責人、集團工程管理中心負責人、集團運營中心負責人批準人黃世軒發(fā)布單位集團工程部頁 數(shù)共15頁發(fā)布日期2014年12月生效日期2015年1月1日一、 編制目的事前預控和事中過程管理是工程質量的保證。通過集團工程部組織對地區(qū)公司第三方工程質量評估，地區(qū)公司工程職能對本公司所有在建項目的月度檢查，項目部日常工程檢查和驗收，落實“6-3-1”工程管理原則，使事前預控和事中過程管理得以落地，促進全集團工程質量持續(xù)提升。2015年工程質量主抓五項：防滲漏、結構尺寸、抹灰空鼓、材料質量，工完

2、場清。二、 適用范圍各地區(qū)公司的在施項目按下列規(guī)定參與集團工程檢查：1.住宅、酒店、寫字樓、SOHO、LOFT、公寓、代建工程、學校、幼兒園參與檢查；坡地建筑正負零以下的吊層為住宅時參與檢查；2.其他商業(yè)另行安排專項檢查。三、 集團工程檢查主要管理機制1. 即時處罰機制 對涉及“即時處罰”條款的工程管理行為進行即時處罰。2. 工程管理分析會機制依據(jù)第三方工程質量評估結果，對季度排名靠后的地區(qū)公司或項目，召開“工程管理分析會”。3. 工程管理關鍵崗位人員召回機制依據(jù)第三方工程質量評估結果，對連續(xù)兩個季度排名靠后或通報批評罰星達到一定數(shù)量的地區(qū)公司工程職能負責人、項目工程經(jīng)理實行召回機制。四、 管

3、理要求1. 基本要求：1.1施工單位自檢和監(jiān)理驗收不能代替“項目部的日常工程檢查”。1.2“地區(qū)公司工程職能月度工程檢查”不能代替“項目部的日常工程檢查”。1.3“第三方工程質量評估”不能代替“地區(qū)公司工程職能月度工程檢查”。1.4集團、地區(qū)公司、項目工程檢查的分類：序號名稱檢查范圍主要檢查內容頻次1.項目部日常工程檢查和驗收項目 工程的日常管理及結果抽查 項目月度自檢工作日常進行2.地區(qū)公司工程職能月度工程檢查地區(qū)公司所有項目 甲方行為管理 監(jiān)理行為管理 實測實量抽檢 總分包質量管理 安全文明施工每月一次3.第三方工程質量評估按總包標段全檢 質量風險 實測實量 安全文明每年共三輪： 3至6月

4、第一輪 7至9月第二輪 10至12第三輪4.集團工程部片區(qū)抽檢項目 項目進度檢查 質量抽檢 材料抽檢 文檔管理檢查由集團工程管理中心片區(qū)負責人每季度完成對所管片區(qū)所有地區(qū)公司的檢查5.集團運營中心召集的“項目停止點檢查”交付組團六大停止點中涉及工程的部分，詳集團運營停止點檢查管理辦法與運營停止點同步進行注：樣板區(qū)一般不參與現(xiàn)場檢查，但如果出現(xiàn)極端質量問題，會納入工程管理分析會2. 四類檢查的要求2.1項目部日常工程檢查和驗收：2.1.1項目部日常工程檢查和驗收分為兩類： 監(jiān)理組織的檢驗批驗收； 項目工程團隊組織的日常檢查（含日常巡檢、對總分包的月度檢查、項目運營停止點檢查中的工程檢查等）。2.

5、1.2項目部每月對所有總分包做月度檢查，且應在地區(qū)公司工程職能月度工程檢查之前完成。項目工程團隊組織的日常檢查應涵蓋地區(qū)公司月度工程檢查和集團工程檢查對應于該階段的內容。2.2 地區(qū)公司工程職能月度工程檢查：2.2.1基本規(guī)定 組織形式：每月末由地區(qū)公司工程職能組織，至少抽調一個項目技術負責人全程參與，被檢項目工程經(jīng)理或技術負責人、責任工程師參加，對本公司所有在施項目進行月度工程檢查。 檢查表格：附件五：龍湖集團地區(qū)公司月度工程檢查評分表附件六：龍湖集團地區(qū)公司月度檢查實體質量評分表 成果輸出：地區(qū)公司月度檢查簡報及相關附件應通過OA由地區(qū)公司工程職能負責人審批，并在公司OA新聞上發(fā)布。 檢查

6、時間：原則上應在當月月末完成檢查，特殊情況可延長至下月5日前。OA發(fā)布時間不應遲于下月12日前。 若檢查當月已進行第三方質量評估（第三方檢查的最后一天與月度檢查的第一天相差不超過25天），則總包標段現(xiàn)場質量和安全文明得分可采用第三方質量評估結果，但地區(qū)公司工程職能應進行技術行為管理、分包管理的檢查并評分。2.2.2具體規(guī)定 開工的交房組團只有15個的地區(qū)公司，所有總分包單位由工程職能組織全檢； 開工的交房組團在6個及以上的地區(qū)公司，總包考評采用職能抽檢與項目自檢相結合的方式； 地區(qū)公司工程職能全檢（或抽檢）與項目部自檢分值差不超過3.00分（分數(shù)保留小數(shù)點后兩位，四舍五入），被檢總包在全檢（或

7、抽檢）和自檢間取低分進入總包排序，其余總包以自檢分值進入排序。抽檢與自檢分值差在3.00分以上，如抽檢分值高于自檢分值，該項目全部以自檢分值進入總包排序；如抽檢分值低于自檢分值，以抽檢分值進入總包排序，且該項目所有總包得分在自檢分基礎上減去該分值差后作為該項目其余總包的最后得分。項目自檢的總包考評表簽字后掃描件+現(xiàn)場圖片PPT+項目總分包排序匯總表（按技術行為、實體質量、安全文明施工分類說明）在工程職能月度工程檢查開始前報地區(qū)公司技術中心備存。 分包考評：由項目部對本項目已進場施工的2個以上的分包，按總包范圍進行自評及排序，自評結果報技術中心備存。技術中心將各總包范圍內分包進行排名匯總。需要納

8、入考評的分包單位有：地基處理、防水、門窗及欄桿、涂料、保溫、精裝、消防、幕墻、弱電、電梯、空調、市政、入戶門、地采暖。 檢查結果按總分包項目部排序，具體按以下方式處理：l 召開甲方、監(jiān)理、總分包單位月度工程檢查結果點評交流會，起到明確標準、表揚先進督促后進的作用；l 地區(qū)公司應將檢查結果形成書面簡報（工程職能負責人簽字），簡報用word文檔形式（原則上不附照片），簡報上重點體現(xiàn)檢查排序和接收簡報單位檢查中暴露出的工程質量問題（該單位的實體質量問題不發(fā)其它單位），快遞發(fā)送監(jiān)理公司（發(fā)檢查排序和所監(jiān)理總分包在檢查中暴露出的工程質量問題）、總分包單位總經(jīng)理，使分供方總經(jīng)理了解甲方對其項目部的評價，加

9、大分供方管理層對龍湖項目的管控力度。 月度檢查須在OA公布的內容至少應包括：1）總包月度技術及現(xiàn)場考評匯總表；2）分包月度技術及現(xiàn)場考評匯總表；3）總包考評匯總表；4）項目分包考評匯總表；5）地區(qū)公司分包考評匯總表。上述附件不得將質量缺陷照片上傳至OA。 地區(qū)公司工程職能月度檢查評分作為地區(qū)公司評價分供方資源的依據(jù)之一； 項目文控內業(yè)資料檢查由地區(qū)公司工程職能組織對本地區(qū)公司項目進行文控內業(yè)資料檢查。文控內業(yè)資料檢查按雙月進行，是否需要排序由地區(qū)公司自行確定。集團每年組織一次針對所有地區(qū)公司的文控內業(yè)資料檢查。參照附件七：龍湖集團工程文控內業(yè)工作檢查表。2.3第三方工程質量評估內容及計分方式第

10、三方工程質量檢查評估每年共進行三輪，3至6月為第一輪，7至9月為第二輪，10至12月為第三輪。2.3.1評估內容：實測實量、質量風險、安全文明施工。2.3.2評估開始時間及結束時間標段評估的開始時間應符合下表“開始時間”條件之一，結束時間為不遲于下列三個時點的較早時點。業(yè)態(tài)開始時間結束時間獨棟出正負零且可實測范圍不少于2棟、且每棟不少于2層為不遲于下列三個時點的較早時點：1）綜合竣工驗收備案日，或項目質監(jiān)驗收日（僅成都、濟南公司）。但以毛坯房報建且竣備后精裝修交付的項目不受此條限制；2）工地開放日前15天；3）交付日前45天。雙聯(lián)排、類獨棟出正負零且可實測范圍不少于4戶、且每戶不少于2層多聯(lián)排

11、、合院出正負零且可實測范圍不少于6戶、且每戶不少于2層疊拼、疊院出正負零且可實測范圍不少于4個單元（每個單元相當于一戶的面寬）、且每單元不少于2層洋房、小高層、高層出正負零且可實測范圍不少于4個單元層（某樓棟單元的某層稱為1個單元層）2.3.3評估范圍：滿足前述“適用范圍”的所有在施項目，總承包施工標段全覆蓋。2.3.4考核方式 實測實量：計分權重占比35%，詳附件一龍湖集團工程項目實測實量檢查評分表； 質量風險:計分權重占比55%，詳附件二龍湖集團工程項目質量風險檢查評分表； 安全文明施工，計分權重占比10%，詳附件四龍湖集團工程項目安全文明施工檢查評分表； 標段工程質量評估得分率=（實測實

12、量得分率）*35%+（質量風險得分率）*55%+（安全文明施工得分率）*10%2.3.5關鍵質量項直接扣標段總分的規(guī)定 質量風險劃定若干條關鍵質量項，若標段內任一子檢查區(qū)質量風險關鍵質量項按A檔扣分條數(shù)達到下述數(shù)量、或文明施工符合下述標準，則直接按下述規(guī)定扣除標段總分：（一）質量風險關鍵項地下室外墻止水螺桿設置及端頭處理地下防水基層處理裂縫（中間層）衛(wèi)生間、露臺、屋頂?shù)葢O導墻部位未設導墻砼導墻（反坎）結合面鑿毛外墻砌體頂砌、頂塞鋼副框（或主框）與墻體間縫隙封堵外墻掛網(wǎng)、甩漿前應堵塞墻體孔洞屋面、露臺防水基層衛(wèi)生間防水基層管洞（含煙風道）撐補到位扣分規(guī)定：若有2項按A檔扣分，標段總分扣1分；若

13、有3項按A檔扣分，標段總分扣1.5分；4項按A檔扣分，標段總分2分；5項按A檔扣分，標段總分扣2.5分；6項及以上按A檔扣分，標段總分扣4分。（二）安全文明施工關鍵項扣分規(guī)定：文明施工中若“工完場清”項得分率低于60%，標段總分扣1分。2.3.6第三方工程質量評估計分規(guī)則：項目得分=項目內各標段得分的算術平均值；地區(qū)公司得分=地區(qū)公司各標段得分的算術平均值?！绊椖俊钡亩x：OA“運營管理系統(tǒng)”中“基礎設置”下“項目門戶（新）”中某個分期，如重慶新禮嘉兩江新宸B地塊一期和二期算作兩個“項目”。2.3.7具體規(guī)定 第三方工程質量評估一般在檢查組到達飛檢項目前壹天通知； 參加人員：地區(qū)公司工程職能、

14、項目工程團隊、物業(yè)前介人員；施工單位項目負責人、技術負責人、生產負責人、安全負責人及相關人員；監(jiān)理公司總監(jiān)、總監(jiān)代表及相關人員。 檢查區(qū)選擇：受檢的檢查區(qū)及檢測區(qū)在現(xiàn)場通過電腦系統(tǒng)隨機選取，前后兩次第三方質量評估處于同一施工階段的子檢查區(qū)中間層不得重合； 第三方質量評估每個檢查組每天最多檢查評估2個標段。 第三方質量評估流程：順序流程名稱步驟必須參與人員第一步集團發(fā)通知進行第三方評估1.評估前壹天集團向地區(qū)公司工程部發(fā)出第三方評估通知第二步本輪評估首次會議2.第三方介紹評估規(guī)則甲方項目工程經(jīng)理（參加首次會議）甲方工程部技術中心經(jīng)理（自選一個項目參加）甲方標段主管工程師物業(yè)前介人員第三方檢查小組

15、成員項目各標段監(jiān)理總監(jiān)及團隊成員項目各標段總包項目經(jīng)理及團隊成員項目各標段主要分包項目經(jīng)理（如有需要）3.甲方工程經(jīng)理介紹項目各組團及標段進度情況4.在評估系統(tǒng)上隨機選擇實測實量測區(qū)和質量風險檢查區(qū)第三步現(xiàn)場檢查上午9:00至12:00下午1:30至5:305.組織現(xiàn)場檢查甲方工程經(jīng)理自行選擇至少參與一個標段甲方工程部技術中心經(jīng)理（自選一個項目參加）甲方標段主管工程師物業(yè)前介人員第三方檢查小組成員標段監(jiān)理工程師總包項目經(jīng)理及團隊成員門窗、防水等主要分包單位第四步每日評估小結會6.第三方評估小組在當日評估小結會現(xiàn)場給出實測實量、質量風險、安全文明評分結果，并與各受檢單位溝通檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。7.

16、第三方評估組組長、甲方工程經(jīng)理在評估結果的表格上簽字確認甲方工程總監(jiān)（自行決定參加某一天的小結會）甲方工程部技術中心經(jīng)理（自行決定參加某一天的小結）甲方項目負責人（自行決定參加某一天的小結）甲方項目工程經(jīng)理受檢標段甲方主管工程師物業(yè)前介人員第三方檢查小組成員受檢標段監(jiān)理總監(jiān)及團隊成員受檢標段總包項目經(jīng)理及團隊成員門窗、防水等主要分包單位說明：l 地區(qū)公司項目工程經(jīng)理、監(jiān)理總監(jiān)必須參加“首次會議”。l 地區(qū)公司項目工程經(jīng)理至少全程參與一個標段的“現(xiàn)場檢查”。l 地區(qū)公司工程技術支持中心（組）經(jīng)理自選參加一個項目某天的評估。l 如為精裝交付項目的精裝修施工階段,受檢標段精裝單位項目經(jīng)理及團隊成員、

17、甲方精裝標段工程師需參加以上第二、三、四步。 檢查結果必須在檢查完成后當日評估小結會現(xiàn)場公布； 需要檢查的技術資料應在受檢標段現(xiàn)場檢查結束前提供，后補無效。 項目檢查完畢后，檢查組應立即在該項目召開本次檢查結果溝通交流會，將檢查內容在會上進行通報，重點分析問題發(fā)生的原因及整改建議等；每個項目的交流會時間不超過2小時。 地區(qū)公司應在收到第三方檢查標段簡報后10個日歷日內整改完成，如不能及時整改完成的，應在10個日歷日內提出整改方案及計劃； 地區(qū)公司工程職能負責人核查項目整改結果，并將整改完成的情況以PPT形式抄送集團工程部備案。 地區(qū)公司對第三方的工作配合：由受檢地區(qū)公司部門統(tǒng)一安排交通工具負責

18、酒店與項目間往返的接送，杜絕施工單位或監(jiān)理接送。l 項目部僅提供工作午餐，同甲方日常工作餐標準，明確規(guī)定禁止提供晚餐（評估超過晚上七點時可以提供盒飯或項目部食堂便餐）。l 項目配合提供合同約定的檢查工具。 第三方檢查表格和其它規(guī)定詳見附件一、附件二、附件三、附件四。2.4集團工程部片區(qū)抽檢 集團工程部進行片區(qū)抽檢時，每次抽調一名地區(qū)公司專家共同參與。2.4.1檢查頻次每個地區(qū)公司每季度1-2個組團次。2.4.2材料飛檢隨機抽查項目及標段的建筑材料是否為我方指定品牌或合同約定品牌以及規(guī)格型號，并現(xiàn)場測量門窗、欄桿、幕墻龍骨、幕墻面板、橋架、防水、管道等材料厚度尺寸和鋼筋等材料的單位長度重量；對材

19、料現(xiàn)場抽樣，送集團約定的檢測單位進行檢驗。此項檢查不納入質量評估的計分，但作為“即時處罰”的依據(jù)。2.4.3計劃及進度檢查按交房組團檢查項目全景計劃、工程進度計劃、水電氣熱專項計劃、交房銷項計劃的執(zhí)行情況，以及項目計劃管理行為。2.4.4工程質量檢查按交房組團檢查項目工程質量，重點檢查結構安全、防滲漏，兼顧重要的使用功能和觀感質量。若發(fā)現(xiàn)標段存在系統(tǒng)性滲漏隱患時，非隨機抽取檢查區(qū)進行檢查，若檢查結果觸犯“即時處罰”條款，進行即時處罰。對于存在進度風險和質量風險的項目，片區(qū)抽檢報告發(fā)集團運營中心、地區(qū)公司總經(jīng)理、運營總、工程總。地區(qū)公司應在收到報告后10日內予以首次回復，并按計劃進行整改；完成整

20、改后應回復集團工程部。不在規(guī)定的期限內回復集團，按“即時處罰”條款進行處罰。 五、管理制度1.管理職責1.1各地區(qū)公司工程職能各地區(qū)公司工程職能負有對各項目工程管理行為的日常指導、培訓和檢查職責，對各地區(qū)公司項目的整體質量提升負有管理責任。對集團檢查結果，工程職能負責人須組織部門員工進行培訓交流，督促項目落實整改措施并整改到位。1.2項目總監(jiān)項目總監(jiān)負有對本項目工程質量的日常督導和檢查的責任，對項目工程質量負有管理職責，對與工程管理相關的跨部門問題解決效率在項目層面承擔第一責任。1.3項目工程經(jīng)理項目工程經(jīng)理負責項目月度現(xiàn)場檢查的組織，安排項目日常工程檢查，是項目工程質量的第一責任人。1.4地

21、區(qū)公司技術支持中心（組）技術支持中心（組）負責對本公司重要施工方案組織評審(包括交房后重要報修施工方案的審核)、主持月度現(xiàn)場檢查、員工專業(yè)培訓等職責。1.5項目技術負責人項目技術負責人負責對本項目技術方案及技術變更審核、協(xié)助工程經(jīng)理主持對本項目全部總分包單位進行月度檢查，參加停止點檢查，項目內部技術培訓、技術管理等工作。2.獎罰2.1工程質量年度獎勵和年度處罰地區(qū)公司參與集團年度排名、年度獎勵、年度處罰的條件：地區(qū)公司本年度參與3輪集團工程檢查；或地區(qū)公司本年度參與前兩輪集團工程檢查，且上一年第三輪參與檢查。地區(qū)公司按本年度得分排名，地區(qū)公司年度得分=地區(qū)公司本年度參檢各輪得分的算術平均值。項

22、目參與集團年度排名、年度獎勵、年度處罰的條件：項目本年度參與3輪集團工程檢查；或項目本年度參與前兩輪集團工程檢查，且上一年第三輪參與檢查。項目按本年度得分排名，項目年度得分=項目本年度參檢各輪得分的算術平均值。2.1.1地區(qū)公司年度獎勵在本年度工程檢查無通報批評記錄前提下、當年未召開地區(qū)公司級的工程管理分析會，且本年度所有項目按時交付時（集團運營節(jié)奏調整外），按以下標準獲得“地區(qū)公司年度獎勵”（若地區(qū)公司因通報批評喪失獲獎資格，則該獎項空缺）：1）年度最終排名第一的地區(qū)公司，給予通報表揚（金獎）；2）年度最終排名第二的地區(qū)公司，給予通報表揚（銀獎）；3）年度最終排名第三的地區(qū)公司，給予通報表揚

23、（銅獎）；4）年度最終排名第四、第五的地區(qū)公司，給予通報表揚；5）非首次參評地區(qū)公司和上一年度相比，年度最終排名上升最多的，給予通報表揚；6）首次參評的地區(qū)公司，年度最終排名進入前6名的，給予通報表揚。以上獎項不重疊計算，如果某地區(qū)公司符合上述規(guī)定的二項以上，則以獎勵較高的為準。2.1.2項目年度獎勵在本年度工程檢查無及以上通報批評記錄前提下、當年未召開項目工程管理分析會，且若該項目本年度應交付而按時交付時，按以下標準獲得“項目年度獎勵”（若項目因及以上通報批評喪失獲獎資格，則該獎項空缺）：1）年度最終排名第一至第四的項目，給予通報表揚（優(yōu)秀項目）；2）年度最終排名第五至第八的項目，給予通報表

24、揚（優(yōu)良項目）。2.1.3地區(qū)公司年度處罰年度排名倒數(shù)第一、第二、第三的地區(qū)公司，且地區(qū)公司年度得分83.00分，分別給予、通報批評。2.1.4項目年度處罰年度排名倒數(shù)第一至倒數(shù)第五的項目，分別給予、通報批評。2.2工程質量季度獎勵和季度處罰2.2.1本季度在各類工程檢查中無通報批評記錄前提下，季度排名第一、第二、第三的地區(qū)公司，分別給予、通報表揚（若地區(qū)公司因通報批評喪失獲獎資格，則該獎項空缺）；2.2.2本季度在各類工程檢查中無及以上通報批評記錄前提下，季度排名前三名的項目，分別給予通報表揚（若項目因及以上通報批評喪失獲獎資格，則該獎項空缺）；2.2.3季度排名后三名的項目，分別給予通報批

25、評。2.3即時處罰處罰類別應處罰的情形通報批評第1條：2014年7月1日及其后交付的組團出現(xiàn)系統(tǒng)性滲漏。第2條：第三方檢查標段檢查區(qū)抽取完成后，馬上進行針對性修補或進行局部遮擋，或者更換樓棟號或樓層號。第3條：采用各種手段，以達到讓第三方檢查組弄虛作假的目的。如：行賄、送禮、超規(guī)格接待（如請吃晚餐、安排旅游等）、讓施工單位接待等。 通報批評第4條：集團第三方工程質量評估單個標段總分68.00分。第5條：集團工程部要求地區(qū)公司整改回復的內容在規(guī)定時限內未整改回復。分三種情形：（1）收到標段簡報后10日內未完成首次回復（必須由工程職能總回復）；（2）超過首次回復時確定的最后整改完成期限5天，未完成

26、整改完工回復；（3）地區(qū)公司完成整改完工回復后，經(jīng)集團復查，未達到整改要求。第6條：存在可能危害地基基礎安全的下列行為之一，項目部未及時采取有效管理措施：（1）地基勘察管理不到位，致使勘察報告未反映地基實際情況，造成經(jīng)濟損失超過一百萬元；（2）未按規(guī)定召開地基處理、基礎（含樁基）選型、深基坑支護設計方案、施工方案專家論證會、施工方案未通過審批就開始施工； （3）軟土地區(qū)，在樁基礎施工完成后發(fā)生基坑違規(guī)開挖、地面大面積堆載、重型機械行進、相鄰工程擠土樁施工等環(huán)境條件變化，造成基樁破壞事故，造成經(jīng)濟損失超過一百萬元； （4）因管理不到位造成深基坑垮塌，造成經(jīng)濟損失超過一百萬元，包括：未按通過審批后

27、的施工方案施工、未對施工單位和監(jiān)理單位進行有效的管理、未按規(guī)范和方案進行基坑變形監(jiān)測、變形監(jiān)測結果異常時未及時采取有效管理措施等。第7條：軟土地區(qū)項目未按規(guī)范及設計要求進行建筑變形監(jiān)測，或變形監(jiān)測報告結果異常時未采取有效管理措施。通報批評第8條：項目及標段的建筑材料非我方指定品牌或合同約定品牌及規(guī)格型號，且未經(jīng)我方項目工程經(jīng)理、項目成本經(jīng)理、項目總、工程職能負責人、造價采購職能負責人書面同意；或項目材料經(jīng)集團抽檢不合格。第9條：存在系統(tǒng)性滲漏隱患，按照附件二龍湖集團質量風險檢查評分表，某個子檢查區(qū)質量風險出現(xiàn)下列情形之一且達到A檔扣分標準：（1）地下室外墻未設止水螺桿；螺桿端頭未凹進切割且抹平

28、就施工防水層；（2）地下防水基層處理不到位：露筋、錯臺、蜂窩、孔洞、裂縫等缺陷未處理就施工防水層；（3）屋面防水基層處理不到位：浮漿未清理，蜂窩麻面、疏松未處理（單處面積大于20cm2）；露筋、孔洞未處理；裂縫未按審批后方案處理；女兒墻或側墻上穿墻螺栓PVC套管未處理就已施工防水層。第10條：存在系統(tǒng)性滲漏隱患，按照附件二龍湖集團質量風險檢查評分表，某個檢查區(qū)質量風險出現(xiàn)下列情形之一且達到A檔扣分標準：（1） 應設混凝土導墻而未設； （2） 砼導墻（反坎）結合面鑿毛不到位：已支模還未剔鑿（特別注意豎向結合面）或剔鑿不到位；透過導墻或反坎漏水；（3） 砼導墻（反坎）內撐措施錯誤：導墻用木塊、磚塊

29、等內撐，或用鐵絲穿模，或使用pvc穿墻螺桿；（4） 鋼副框或主框與墻體間縫隙在窗邊范圍內抹灰前未封堵到位；（5） 外墻掛網(wǎng)、甩漿前孔洞未封堵到位（中間層）（外墻穿墻螺桿洞可以僅用發(fā)泡聚氨酯進行封堵的城市包括：重慶、南京、無錫、常州、西安、長沙、成都、昆明）； （6） 管洞（含煙風道）未撐補到位：層高小于5m未撐補、撐補質量差（如存在滲漏痕跡、孔洞、蜂窩、疏松、高低不平、露筋或鐵絲、或抹灰修補痕跡）；（7） 屋面、露臺、空調機位泛水高度內采用帶PVC套管的穿墻螺桿。第11條：項目現(xiàn)場存在損害主體砼結構及其受力性能的下列行為之一，每個單體達到括號內的數(shù)量：（1）未征得設計院結構設計師書面同意（僅限

30、于施工圖結構設計總說明、設計變更和技術洽商三種形式）在剪力墻、梁上后開洞（直徑大于80mm，不包含懸挑架工字鋼、塔吊附墻件開洞，1處）；（2）截斷鋼筋直徑不小于18mm（1處）。第12條：超過次月12日，地區(qū)公司未在OA上公布工程職能上月月度工程檢查文件（上月為冬歇期或春節(jié)停工月份時往前推，直到有施工的月份）；或月度檢查文件不全，只有成績排名而缺少相關附件。第13條：68.00分集團第三方工程質量評估單個標段總分73.00分。通報批評第14條：集團第三方工程質量評估前，項目工程經(jīng)理介紹標段工程形象進度信息不準確，造成選擇的檢查區(qū)和子檢查區(qū)無效、或造成已具備檢查條件的范圍縮小， 點名通報批評項目

31、工程經(jīng)理。備注：1、第1條由集團客服滲漏報事系統(tǒng)統(tǒng)計認定；第8條由片區(qū)負責人抽檢報告和材料檢驗報告認定；第2、4、5、9、10、11、13、14條根據(jù)第三方檢查報告認定；第3、6、7、12條由集團工程部直接認定。2、第12條以地區(qū)公司為計算單位；第3、6、7條以項目為計算單位；第1條以組團為計算單位；第8、2、4、5、9、10、11、13、14條以標段為計算單位。2.4 工程管理分析會2.4.1以下情況需召開工程管理分析會 每一輪第三方質量評估成績?yōu)槿瘓F最后三名的地區(qū)公司， 需召開地區(qū)公司級的“工程管理分析會”。 每一輪第三方質量評估為全集團最后八名的項目，需召開項目級的“工程管理分析會”。 地區(qū)公司在一個季度內受到即時處罰較多時，由集團工程部通知召開工程管理分析會。 工程管理分析會模板詳附件九工程管理分析會模板。 工程管理分析會基本要求層級主持人參會人員會議成果地區(qū)公司級工程總監(jiān) 地區(qū)公司總經(jīng)理 地區(qū)公司相關職能團隊 集團運營中心 集團工程部 原因分析及