上海財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、上海市財(cái)政工程支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告工程名稱(chēng)：2017年教案大樓大型修繕工程工程實(shí)施單位：中國(guó)福利會(huì)幼兒園工程主管部門(mén)：中國(guó)福利會(huì)委托單位：中國(guó)福利會(huì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：漢華評(píng)值（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司2018年6月撰稿人：田雄復(fù)審人：孔令迪終審人：董毅強(qiáng)目錄摘要1一、工程簡(jiǎn)況4（一）工程立項(xiàng)地背景和目地4（二）工程情況說(shuō)明5（三）工程績(jī)效目標(biāo)6（四）工程預(yù)算及執(zhí)行情況7（五）工程完成情況8（六）工程地相關(guān)方及其關(guān)聯(lián)8（七）工程地組織及管理9二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況12（一）評(píng)價(jià)目地12（二）評(píng)價(jià)依據(jù)12（三）評(píng)價(jià)方案制定過(guò)程13（四）績(jī)效評(píng)價(jià)體系13（五）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施情況14三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析15（一）評(píng)價(jià)

2、結(jié)論15（二）績(jī)效分析16四、評(píng)價(jià)意見(jiàn)21（一）主要成績(jī)21（二）存在地問(wèn)題21（三）改進(jìn)措施212017年教案大樓大型修繕工程績(jī)效評(píng)價(jià)表23評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分底稿28訪談匯總分析報(bào)告57社會(huì)滿意度分析報(bào)告59摘要一、工程簡(jiǎn)況中國(guó)福利會(huì)幼兒園由宋慶齡女士1949年親手創(chuàng)辦，是上海市文明單位、上海市首批優(yōu)質(zhì)示范幼兒園.至今，共有15000多名幼兒曾在這里成長(zhǎng).幼兒園實(shí)施“學(xué)生活、學(xué)學(xué)習(xí)、學(xué)做人”地生存課程體系，形成了健體健心、自理自信、動(dòng)手動(dòng)腦、全面發(fā)展地保教結(jié)合特色.中國(guó)福利會(huì)幼兒園于2009年遷址到楊浦區(qū)新江灣城，同年9月1日正式開(kāi)辦.該校舍已使用七年之久，陸續(xù)出現(xiàn)地面沉降、管道漏水、墻體開(kāi)裂、屋

3、頂滲水等問(wèn)題，影響到正常地教育教案工作.2016年經(jīng)同濟(jì)大學(xué)房屋質(zhì)量監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)，認(rèn)為中國(guó)福利會(huì)幼兒園教案樓存在以下問(wèn)題：室內(nèi)外墻面多處產(chǎn)生豎向和水平通長(zhǎng)裂縫；室內(nèi)地面局部石材和瓷磚開(kāi)裂；衛(wèi)生間管道滲水，導(dǎo)致室內(nèi)公共部位走廊靠近衛(wèi)生間處普遍木地板發(fā)霉顏色變黑；室內(nèi)天花板吊頂石膏板普遍下?lián)献冃?；房屋屋頂防水層老化變脆，在屋面正常地?zé)崦浝淇s變形下容易開(kāi)裂漏水，致使局部屋面滲水，天花板吊頂和室內(nèi)墻面涂料損壞；外墻熱障冷縮變形等原因普遍產(chǎn)生細(xì)長(zhǎng)裂縫，引起滲水.為保障正常地教育教案工作，中國(guó)福利會(huì)幼兒園實(shí)施了教案大樓大型修繕工程.二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況（一）評(píng)價(jià)結(jié)論運(yùn)用由工程組研發(fā)并通過(guò)專(zhuān)家組論證地評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

4、及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)數(shù)據(jù)采集、問(wèn)卷調(diào)查及訪談，對(duì)2017年教案大樓大型修繕工程績(jī)效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，最終評(píng)分結(jié)果：總得分為89.48分，屬于“良”.其中，工程決策類(lèi)指標(biāo)權(quán)重為10分，得分為10分；工程管理類(lèi)指標(biāo)權(quán)重為31分，得分為22.98分；工程績(jī)效類(lèi)指標(biāo)權(quán)重為59分，得分為56.50分.（二）預(yù)算執(zhí)行情況中國(guó)福利會(huì)幼兒園地2017年教案大樓大型修繕工程總預(yù)算為1069.16萬(wàn)元.工程預(yù)算由市級(jí)財(cái)政資金和中國(guó)福利會(huì)幼兒園自有資金共同承擔(dān).其中，市級(jí)財(cái)政資金為869.14萬(wàn)元，幼兒園自有資金為200.02萬(wàn)元.2017年7月，中國(guó)福利會(huì)幼兒園根據(jù)簽訂合同金額等情況，申請(qǐng)調(diào)整工程預(yù)算，報(bào)中福會(huì)、市財(cái)政審

5、批.工程地調(diào)整后預(yù)算為1048.09萬(wàn)元.至2017年12月，工程實(shí)際支出988.24萬(wàn)元，有1萬(wàn)元檔案管理費(fèi)需在竣工檔案編制完成后支付，有43.48萬(wàn)元質(zhì)保金需在質(zhì)保期過(guò)后支付.（三）工程實(shí)施及績(jī)效情況中國(guó)福利會(huì)幼兒園于2017年3月委托上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司提供采購(gòu)代理服務(wù)；委托上海申聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司進(jìn)行工程設(shè)計(jì).2017年6月，工程完成施工單位公開(kāi)招標(biāo)，確定中標(biāo)單位為上海中廈建設(shè)工程有限公司.同月，中國(guó)福利會(huì)幼兒園委托上海浦橋工程建設(shè)管理有限公司提供監(jiān)理服務(wù).2017年7月，教案大樓大型修繕開(kāi)工；中國(guó)福利會(huì)幼兒園委托上海中測(cè)行工程檢測(cè)咨詢有限公司提供驗(yàn)收檢測(cè)服務(wù).至201

6、7年10月，教案大樓大型修繕通過(guò)驗(yàn)收.三、經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議（一）主要成績(jī)1、通過(guò)實(shí)施教案大樓修繕工程，消除了幼兒園教案大樓地安全隱患中福會(huì)幼兒園教案大樓在使用七年后，陸續(xù)出現(xiàn)地面沉降、管道漏水、墻體開(kāi)裂、屋頂滲水等問(wèn)題，影響到正常地教育教案工作.中福會(huì)幼兒園通過(guò)實(shí)施教案大樓修繕工程，消除了室內(nèi)外墻面多處產(chǎn)生豎向和水平通長(zhǎng)裂縫、室內(nèi)地面局部石材和瓷磚開(kāi)裂、衛(wèi)生間管道滲水、室內(nèi)天花板吊頂石膏板普遍下?lián)献冃?、房屋屋頂防水層老化變脆、局部屋面滲水，天花板吊頂和室內(nèi)墻面涂料損壞、外墻熱障冷縮變形等原因產(chǎn)生細(xì)長(zhǎng)裂縫等安全隱患，確保了幼兒園師生地在校安全，從而保障幼兒園教育教案工作正常開(kāi)展.（二）存在地問(wèn)題

7、在工程實(shí)施地過(guò)程中仍然存在下列問(wèn)題，值得引起重視：1、修繕?lè)桨覆粔蛑苋?lèi)費(fèi)用進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，影響了工程實(shí)施工程地實(shí)施過(guò)程中，由于預(yù)估修繕?lè)桨覆粔蛑苋?，造成了接待室部分地施工有所延期；新增了防腐木、綠化維護(hù)保養(yǎng)等工作，造成了工程預(yù)算需進(jìn)行調(diào)整、工程審定金額超過(guò)合同金額.而設(shè)計(jì)費(fèi)等二類(lèi)費(fèi)用需在預(yù)算調(diào)整后支付，影響了資金支付地及時(shí)性.（三）改進(jìn)措施針對(duì)上述問(wèn)題，從提高績(jī)效、改善管理地角度，工程組建議：1、加強(qiáng)工程前期調(diào)研工作，增加專(zhuān)家論證環(huán)節(jié)，提高工程方案地準(zhǔn)確性建議中福會(huì)幼兒園今后進(jìn)一步加強(qiáng)修繕工程地前期調(diào)研工作，必要時(shí)增加專(zhuān)家論證環(huán)節(jié)，從而保證工程修繕?lè)桨改軌蚍现懈?huì)幼兒園地修繕需求，保證

8、工程投資估算合理，從而提高工程修繕?lè)桨傅販?zhǔn)確性，使工程實(shí)施起到保障日常保教工作地開(kāi)展，及時(shí)遏制房屋損傷地進(jìn)一步擴(kuò)大、加劇，維護(hù)教案大樓地長(zhǎng)久、良性運(yùn)營(yíng)地作用.引言根據(jù)上海市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法（滬財(cái)績(jī)201422號(hào)）等文件地規(guī)定，本公司受中國(guó)福利會(huì)委托，對(duì)中國(guó)福利會(huì)幼兒園地2017年教案大樓大型修繕工程進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià).我公司根據(jù)專(zhuān)家評(píng)審會(huì)審議后修改完善地工作方案開(kāi)展本次評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)合規(guī)性檢查、數(shù)據(jù)采集、訪談、社會(huì)調(diào)查等必要地評(píng)價(jià)程序，采用績(jī)效分析和統(tǒng)計(jì)方法，在梳理、分析評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)資料地基礎(chǔ)上，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告.一、工程簡(jiǎn)況（一）工程立項(xiàng)地背景和目地1、立項(xiàng)背景中國(guó)福利會(huì)幼兒園由宋慶齡女士1949年親手

9、創(chuàng)辦，是上海市文明單位、上海市首批優(yōu)質(zhì)示范幼兒園.至今，共有15000多名幼兒曾在這里成長(zhǎng).幼兒園實(shí)施“學(xué)生活、學(xué)學(xué)習(xí)、學(xué)做人”地生存課程體系，形成了健體健心、自理自信、動(dòng)手動(dòng)腦、全面發(fā)展地保教結(jié)合特色.中國(guó)福利會(huì)幼兒園于2009年遷址到楊浦區(qū)新江灣城，同年9月1日正式開(kāi)辦.該校舍已使用七年之久，陸續(xù)出現(xiàn)地面沉降、管道漏水、墻體開(kāi)裂、屋頂滲水等問(wèn)題，影響到正常地教育教案工作.2016年經(jīng)同濟(jì)大學(xué)房屋質(zhì)量監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)，認(rèn)為中國(guó)福利會(huì)幼兒園教案樓存在以下問(wèn)題：室內(nèi)外墻面多處產(chǎn)生豎向和水平通長(zhǎng)裂縫；室內(nèi)地面局部石材和瓷磚開(kāi)裂；衛(wèi)生間管道滲水，導(dǎo)致室內(nèi)公共部位走廊靠近衛(wèi)生間處普遍木地板發(fā)霉顏色變黑；室內(nèi)

10、天花板吊頂石膏板普遍下?lián)献冃?；房屋屋頂防水層老化變脆，在屋面正常地?zé)崦浝淇s變形下容易開(kāi)裂漏水，致使局部屋面滲水，天花板吊頂和室內(nèi)墻面涂料損壞；外墻熱障冷縮變形等原因普遍產(chǎn)生細(xì)長(zhǎng)裂縫，引起滲水.為保障正常地教育教案工作，中國(guó)福利會(huì)幼兒園實(shí)施了教案大樓大型修繕工程.2、立項(xiàng)依據(jù)（1）關(guān)于中國(guó)福利會(huì)幼兒園教案樓修繕工程地立項(xiàng)申請(qǐng)（中幼園發(fā)20165號(hào)）；（2）關(guān)于同意中國(guó)福利會(huì)幼兒園教案樓修繕工程地批復(fù)（中福復(fù)20172號(hào)）.（二）工程情況說(shuō)明1、工程范圍2017年教案大樓大型修繕工程地修繕?lè)秶鸀橹袊?guó)福利會(huì)幼兒園2009年建成地原教案樓，共計(jì)8689.93平方M.2016年新擴(kuò)建地550平方M地建筑

11、面積不列入此次修繕?lè)秶?2、工程內(nèi)容中國(guó)福利會(huì)幼兒園邀請(qǐng)房屋監(jiān)測(cè)、工程設(shè)計(jì)等方面地專(zhuān)家，對(duì)教案樓進(jìn)行全面勘察，分析房屋損傷原因以及幼兒園保教工作地實(shí)際需要后，擬定房屋修繕內(nèi)容，包括建筑內(nèi)外墻面粉刷、室內(nèi)外防水處理等.工程主要修繕內(nèi)容如下：（1）對(duì)室內(nèi)墻面斜向、豎向和水平通長(zhǎng)裂縫，局部早出裂縫附近地粉刷層，覆以鋼絲網(wǎng)片后采用水泥砂漿重新進(jìn)行粉刷，再恢復(fù)原墻面涂料或瓷磚裝飾層.對(duì)大面積龜裂墻面，鏟除粉刷層后重新進(jìn)行粉刷并回復(fù)原面層涂料裝飾.（2）對(duì)室外墻面此瓷磚裂縫，明顯開(kāi)裂地斜向和豎向裂縫處，鑿除外墻面磚及內(nèi)部分刷層，覆以鋼絲網(wǎng)片后采用水泥砂漿重新進(jìn)行粉刷，再恢復(fù)原墻面面磚裝飾層.對(duì)普遍存在地外

12、墻面細(xì)長(zhǎng)裂縫，以防水處理為主：清晰外墻面后采用無(wú)色透明防水涂料進(jìn)行整體涂刷處理.（3）對(duì)室內(nèi)地面瓷磚和石材開(kāi)裂，鑿除后按原裝飾風(fēng)格重新進(jìn)行鋪設(shè).對(duì)受潮發(fā)霉顏色變黑地木地板，拆除后重新鋪設(shè).由于木地板發(fā)霉主要是衛(wèi)生間滲水或室外活動(dòng)平臺(tái)雨水倒灌水引起地，尚需重做衛(wèi)生間地面下方和四周墻面地防水層，以及進(jìn)行室外平臺(tái)路口處防水構(gòu)造處理.（4）屋面防水層由于老化失效，進(jìn)行更換；局部采光屋頂防水條老化失效，進(jìn)行更換.底層室外平臺(tái)和散水坡沉降變形明顯處，拆除原面層石材，調(diào)整標(biāo)高后，重新鋪設(shè)面層石材.（5）天花板吊頂石膏板、金屬板以及銹蝕地金屬龍骨等進(jìn)行更換.由于室內(nèi)濕度大，采用防潮性更好地裝飾板代替原石膏板，

13、并加強(qiáng)室內(nèi)排風(fēng)通風(fēng)措施.（6）在三樓外墻隔隴間架設(shè)雨棚，增設(shè)三樓雨天幼兒戶外活動(dòng)地空間.（三）工程預(yù)算及執(zhí)行情況中國(guó)福利會(huì)幼兒園地2017年教案大樓大型修繕工程總預(yù)算為1069.16萬(wàn)元.工程預(yù)算由市級(jí)財(cái)政資金和中國(guó)福利會(huì)幼兒園自有資金共同承擔(dān).其中，市級(jí)財(cái)政資金為869.14萬(wàn)元，幼兒園自有資金為200.02萬(wàn)元.2017年7月，中國(guó)福利會(huì)幼兒園根據(jù)簽訂合同金額等情況，申請(qǐng)調(diào)整工程預(yù)算，報(bào)中福會(huì)、市財(cái)政審批.工程地調(diào)整后預(yù)算為1048.09萬(wàn)元.至2017年12月，工程建安工程審定金額為869.56萬(wàn)元，實(shí)際支出988.24萬(wàn)元，有1萬(wàn)元檔案管理費(fèi)需在竣工檔案編制完成后支付，有43.48萬(wàn)元

14、質(zhì)保金需在質(zhì)保期過(guò)后支付.2017年教案大樓大型修繕工程預(yù)算明細(xì)表單位：萬(wàn)元建設(shè)內(nèi)容建設(shè)明細(xì)年初預(yù)算金額調(diào)整后預(yù)算金額執(zhí)行金額建筑安裝工程費(fèi)建筑安裝工程費(fèi)877.41877.41795.36建設(shè)工程其他費(fèi)用工程監(jiān)理費(fèi)34.7520.0020.00工程造價(jià)咨詢等費(fèi)用9.655.005.00設(shè)計(jì)費(fèi)35.1035.0035.00招標(biāo)代理費(fèi)9.727.007.00房屋檢測(cè)費(fèi)12.4010.006.96建設(shè)單位管理費(fèi)13.160.000.00前期咨詢費(fèi)7.020.000.00檔案管理費(fèi)0.002.001.00績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù)0.001.001.00合計(jì)121.7980.0075.96幼兒園設(shè)施搬遷費(fèi)幼兒園設(shè)

15、施搬遷費(fèi)20.0010.0010.23防腐木、綠化維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)防腐木、綠化維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)0.0030.7230.72基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)49.9649.960.00合計(jì)1069.161048.09988.24（四）工程完成情況中國(guó)福利會(huì)幼兒園于2017年3月委托上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司提供采購(gòu)代理服務(wù)；委托上海申聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司進(jìn)行工程設(shè)計(jì).2017年6月，工程完成施工單位公開(kāi)招標(biāo)，確定中標(biāo)單位為上海中廈建設(shè)工程有限公司.同月，中國(guó)福利會(huì)幼兒園委托上海浦橋工程建設(shè)管理有限公司提供監(jiān)理服務(wù).2017年7月，教案大樓大型修繕開(kāi)工；中國(guó)福利會(huì)幼兒園委托上海中測(cè)行工程檢測(cè)咨詢有限公司提供驗(yàn)收檢

16、測(cè)服務(wù).至2017年10月，教案大樓大型修繕通過(guò)驗(yàn)收.（五）工程地相關(guān)方及其關(guān)聯(lián)本工程地關(guān)聯(lián)方主要為中國(guó)福利會(huì)、中國(guó)福利會(huì)幼兒園、中國(guó)福利會(huì)幼兒園師生等.工程主管部門(mén)：中國(guó)福利會(huì)工程實(shí)施單位：中國(guó)福利會(huì)幼兒園工程受益對(duì)象：中國(guó)福利會(huì)幼兒園師生.工程參建單位詳見(jiàn)下表：教案大樓大型修繕工程參建單位一覽表序號(hào)參建內(nèi)容公司名稱(chēng)1采購(gòu)代理單位上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司2房屋損傷檢測(cè)單位同濟(jì)大學(xué)3工程設(shè)計(jì)單位上海申聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司4工程施工單位上海中廈建設(shè)工程有限公司5工程監(jiān)理單位上海浦橋工程建設(shè)管理有限公司6造價(jià)控制單位上海滬港建設(shè)咨詢有限公司7驗(yàn)收檢測(cè)單位上海中測(cè)行工程檢測(cè)咨詢有限公司8設(shè)

17、施搬遷單位上海螞蟻運(yùn)輸有限公司9竣工檔案編制單位上海華道檔案管理服務(wù)有限公司（六）工程地組織及管理2017年教案大樓大型修繕工程由中國(guó)福利會(huì)主管，中國(guó)福利會(huì)幼兒園具體實(shí)施.中國(guó)福利會(huì)幼兒園委托各供應(yīng)商提供設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測(cè)、造價(jià)咨詢等服務(wù).其中，工程地施工單位由中福會(huì)幼兒園委托上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司提供采購(gòu)代理服務(wù)，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)確定，為上海中廈建設(shè)工程有限公司.2、工程實(shí)施流程工程工程設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)進(jìn)行工程設(shè)計(jì)中福會(huì)幼兒園委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、工程設(shè)計(jì)單位提供相應(yīng)服務(wù)中福會(huì)審核后，批復(fù)立項(xiàng)請(qǐng)示中福會(huì)幼兒園進(jìn)行工程研究等前期工作，提交立項(xiàng)請(qǐng)示同意立項(xiàng)中福會(huì)幼兒園委托工程監(jiān)理、

18、驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、造價(jià)咨詢等參建單位提供相應(yīng)服務(wù)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織工程單位公開(kāi)招標(biāo)，確定中標(biāo)工程單位中福會(huì)幼兒園完成工程驗(yàn)收，教案大樓投入使用工程單位進(jìn)行工程施工監(jiān)理單位進(jìn)行工程監(jiān)理造價(jià)咨詢單位進(jìn)行工程審價(jià)造價(jià)咨詢單位進(jìn)行工程造價(jià)控制檢測(cè)單位進(jìn)行工程檢測(cè)中福會(huì)幼兒園支付尾款，資產(chǎn)入賬3、資金撥付流程財(cái)政資金中福會(huì)審核無(wú)誤后，向市財(cái)政局請(qǐng)款市財(cái)政局審核無(wú)誤后支付相應(yīng)款項(xiàng)中福會(huì)幼兒園向中福會(huì)提出申請(qǐng)工程參建單位申請(qǐng)支付相應(yīng)款項(xiàng)中福會(huì)幼兒園進(jìn)行審核造價(jià)咨詢單位核定應(yīng)付款項(xiàng)自有資金中福會(huì)幼兒園審核無(wú)誤后付款4、工程地管理制度工程實(shí)施地業(yè)務(wù)管理制度包括中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法、中華人民共和國(guó)建筑法、建筑工程質(zhì)量管

19、理?xiàng)l例等.工程實(shí)施地財(cái)務(wù)管理制度為中國(guó)福利會(huì)幼兒園財(cái)務(wù)管理制度，其中包括了內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)、會(huì)計(jì)檔案管理制度、內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)稽核制度、賬務(wù)處理程序制度等.5、工程年度工作計(jì)劃中國(guó)福利會(huì)幼兒園在2016年6月起，開(kāi)展工程前期工作，計(jì)劃在2017年完成教案大樓大型修繕工程.2016年6月1日-10月30日：工程征詢、策劃、可行性調(diào)研及房屋損傷情況監(jiān)測(cè)；2016年11月1日-2017年3月15日：工程報(bào)批及深化設(shè)計(jì)；2017年3月16日-6月30日：工程招標(biāo)及工程建設(shè)準(zhǔn)備；2017年7月1日-8月20日：工程建設(shè)及驗(yàn)收；2017年8月21日-12月31日：工程竣工決算、審計(jì)及支付尾

20、款.（七）工程績(jī)效目標(biāo)1、工程總目標(biāo)2017年教案大樓大型修繕工程地總目標(biāo)是以中國(guó)福利會(huì)幼兒園為主體，通過(guò)委托專(zhuān)業(yè)單位實(shí)施中國(guó)福利會(huì)幼兒園教案大樓修繕工程，確保消除安全隱患，從而保障中國(guó)福利會(huì)幼兒園日常保教工作地正常開(kāi)展，維護(hù)教案大樓地長(zhǎng)久、良性運(yùn)營(yíng).2、工程年度目標(biāo)根據(jù)預(yù)算部門(mén)提供地相關(guān)資料和調(diào)研訪談2017年教案大樓大型修繕工程地年度目標(biāo)為：（1）教案大樓修繕完成率100%（拆除工程、外立面工程等17項(xiàng)工程）；（2）其他工作完成率100%（設(shè)計(jì)、監(jiān)理等7項(xiàng)工作）；（3）設(shè)施搬遷完成率100%（設(shè)施搬遷2項(xiàng)、綠化維保1項(xiàng)）；（4）教案大樓修繕及時(shí)；（5）其他工作完成及時(shí)；（6）設(shè)施搬遷完成及

21、時(shí)；（7）工程驗(yàn)收合格率100%；（8）環(huán)保檢測(cè)合格；（9）責(zé)任事故發(fā)生數(shù)0件；（10）施工文明度滿意率不低于90%；（11）安全隱患消除率100%；（12）工程受益者滿意度不低于90%.二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）評(píng)價(jià)目地1、通過(guò)對(duì)工程設(shè)立地背景、意義，工程內(nèi)容、工程現(xiàn)狀地深入調(diào)研和分析，了解2017年教案大樓大型修繕工程地實(shí)施情況，為全面、客觀、公正對(duì)工程作出績(jī)效評(píng)價(jià)提供依據(jù)；2、通過(guò)評(píng)價(jià)，揭示2017年教案大樓大型修繕工程地產(chǎn)出和效果情況，及整體績(jī)效情況； 3、通過(guò)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)工程資金運(yùn)用、工程管理、工程執(zhí)行過(guò)程中存在地問(wèn)題并提出合理化建議，以提升政府資金地使用效益.（二）評(píng)價(jià)依據(jù)1、業(yè)務(wù)評(píng)

22、價(jià)依據(jù)（1）關(guān)于中國(guó)福利會(huì)幼兒園教案樓修繕工程地立項(xiàng)申請(qǐng)（中幼園發(fā)20165號(hào)）；（2）關(guān)于同意中國(guó)福利會(huì)幼兒園教案樓修繕工程地批復(fù)（中福復(fù)20172號(hào)）.（3）中國(guó)福利會(huì)幼兒園財(cái)務(wù)管理辦法（4）其他和工程有關(guān)地相關(guān)資料2、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)（1）上海市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法（滬財(cái)績(jī)201422號(hào)）（三）評(píng)價(jià)方案制定過(guò)程通過(guò)調(diào)研，對(duì)相關(guān)文件地解讀，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)地基本原理、原則和工程特點(diǎn)，結(jié)合績(jī)效目標(biāo)，工程組制定了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法和相關(guān)地工作程序及步驟，形成方案.整個(gè)過(guò)程經(jīng)歷了多次工程管理者訪談、專(zhuān)家咨詢和數(shù)次工程組集中討論與反復(fù)修改等環(huán)節(jié)，指標(biāo)體系、權(quán)重及問(wèn)卷調(diào)查從零散到成熟，從局部到

23、全面.（四）績(jī)效評(píng)價(jià)體系1、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)確定原則（1）相關(guān)性原則.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)有直接地聯(lián)系，能夠恰當(dāng)反映目標(biāo)地實(shí)現(xiàn)程度.（2）重要性原則.優(yōu)先使用最具評(píng)價(jià)對(duì)象代表性、最能反映評(píng)價(jià)要求地核心指標(biāo).（3）可比性原則.對(duì)同類(lèi)評(píng)價(jià)對(duì)象設(shè)定共性地績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，以便于評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)地規(guī)范和評(píng)價(jià)結(jié)果可相互比較.（4）系統(tǒng)性原則.將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，定量指標(biāo)量化，定性指標(biāo)可衡量，系統(tǒng)反映財(cái)政支出所產(chǎn)生地社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等.（5）經(jīng)濟(jì)性原則.通俗易懂、簡(jiǎn)便易行，數(shù)據(jù)地獲得考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性，符合成本效益原則.2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)體系包括評(píng)價(jià)指標(biāo)表和基礎(chǔ)表兩部分，評(píng)價(jià)

24、指標(biāo)表是評(píng)價(jià)地依據(jù)，基礎(chǔ)表是支持評(píng)價(jià)地基礎(chǔ)數(shù)據(jù).評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分別從工程決策、工程管理、工程績(jī)效三個(gè)方面對(duì)其財(cái)政支出進(jìn)行評(píng)價(jià)，權(quán)重分別為10%、31%和59%.指標(biāo)權(quán)重設(shè)計(jì)遵循了以結(jié)果為導(dǎo)向原則，并適度關(guān)注過(guò)程管理.本次績(jī)效評(píng)價(jià)地指標(biāo)權(quán)重設(shè)計(jì)，在上海市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架地基礎(chǔ)上對(duì)二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)分，根據(jù)二、三級(jí)指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)地匹配性、在指標(biāo)中地重要性、以及對(duì)一級(jí)指標(biāo)地影響程度來(lái)合理確定評(píng)價(jià)指標(biāo)地權(quán)重比例結(jié)構(gòu).評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)制定.對(duì)于已經(jīng)制定計(jì)劃目標(biāo)地指標(biāo)，則直接用實(shí)際情況與計(jì)劃情況相比較進(jìn)行評(píng)價(jià).對(duì)于沒(méi)有制定計(jì)劃目標(biāo)地指標(biāo)，則參照歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià).3、評(píng)價(jià)方法本次績(jī)

25、效評(píng)價(jià)主要采用以下評(píng)價(jià)方法：（1）比較法，通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門(mén)和地區(qū)同類(lèi)支出地比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度.（2）因素分析法，通過(guò)綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果地內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度.（3）公眾評(píng)判法，通過(guò)專(zhuān)家評(píng)估、公眾問(wèn)卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度.根據(jù)工程地特點(diǎn)，本次評(píng)價(jià)重點(diǎn)采用比較法和公眾評(píng)判法，分析工程總預(yù)算和明細(xì)預(yù)算地內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃是否經(jīng)濟(jì)合理，實(shí)際產(chǎn)出和效益是否達(dá)到預(yù)期.（五）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施情況自工程啟動(dòng)會(huì)以來(lái)，工程組在前期調(diào)研地情況下，完成了工程績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，明確了評(píng)價(jià)地目地、方法、原則、指標(biāo)體系、標(biāo)

26、準(zhǔn)、社會(huì)調(diào)查方案等.2018年5月下旬至6月下旬，工程組嚴(yán)格按照工作方案，經(jīng)過(guò)了數(shù)據(jù)采集、問(wèn)卷調(diào)查、訪談、數(shù)據(jù)分析和報(bào)告撰寫(xiě)等環(huán)節(jié)，順利完成了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告工作.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集2018年5月28日-2018年5月11日，由中國(guó)福利會(huì)幼兒園進(jìn)行2017年教案大樓大型修繕工程地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)工作，并經(jīng)漢華績(jī)效評(píng)價(jià)小組核對(duì)匯總.（1）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是指財(cái)政投入地資金量，以及資金地支出情況.評(píng)價(jià)人員通過(guò)查看預(yù)算單位計(jì)財(cái)科提供地工程批復(fù)文件、資金支出情況、相關(guān)費(fèi)用付款清單和相關(guān)憑證等資料，并與預(yù)算部門(mén)填寫(xiě)地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表逐項(xiàng)核實(shí)，核查工程地財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).通過(guò)采用查看會(huì)計(jì)賬冊(cè)等手段調(diào)查工程資金使用是否符合資金管理

27、辦法、是否符合支付規(guī)定、是否出現(xiàn)截留、滯留、擠占、挪用、套取專(zhuān)項(xiàng)資金地現(xiàn)象.（2）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)工程合同、施工資料、驗(yàn)收資料等資料通過(guò)中國(guó)福利會(huì)幼兒園提供.2、問(wèn)卷調(diào)研漢華績(jī)效評(píng)價(jià)小組結(jié)合工程地實(shí)際情況，根據(jù)工程地實(shí)際完成情況對(duì)10名幼兒園教師進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)研.2018年6月11日，工程組采取分層抽樣與簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣相結(jié)合地方式進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)研.本次調(diào)查由評(píng)價(jià)人員在中福會(huì)幼兒園發(fā)放問(wèn)卷，調(diào)查完成后，由漢華績(jī)效評(píng)價(jià)小組工作人員即時(shí)回收并根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)分析，對(duì)社會(huì)滿意度進(jìn)行打分，并據(jù)此撰寫(xiě)了滿意度調(diào)查報(bào)告（具體見(jiàn)附件）.3、訪談?wù){(diào)研2018年6月2日-2018年6月8日，根據(jù)工作方案，工程組對(duì)中國(guó)福利會(huì)幼兒園進(jìn)

28、行了訪談，針對(duì)工程地資金使用情況、工程管理情況、工作取得地成績(jī)與效益以及工作中存在地問(wèn)題和改進(jìn)建議等問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)了解.4、數(shù)據(jù)分析及撰寫(xiě)報(bào)告2018年6月18日-2018年6月25日，工程組根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)地原理和規(guī)范，對(duì)采集地?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析和評(píng)分，并提煉結(jié)論撰寫(xiě)報(bào)告，按時(shí)上報(bào)委托方.三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析（一）評(píng)價(jià)結(jié)論運(yùn)用由工程組研發(fā)并通過(guò)專(zhuān)家組論證地評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)數(shù)據(jù)采集、問(wèn)卷調(diào)查及訪談，對(duì)2017年教案大樓大型修繕工程績(jī)效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，最終評(píng)分結(jié)果：總得分為89.48分，屬于“良”.其中，工程決策類(lèi)指標(biāo)權(quán)重為10分，得分為10分；工程管理類(lèi)指標(biāo)權(quán)重為31分，得分為22.9

29、8分；工程績(jī)效類(lèi)指標(biāo)權(quán)重為60分，得分為56.50分.三級(jí)指標(biāo)評(píng)分匯總表工程工程決策工程管理工程績(jī)效合計(jì)權(quán)重10.0031.0059.00100.00得分10.0022.9856.5089.48得分率100.00%74.13%95.76%89.48%（二）績(jī)效分析1、工程決策分析工程決策指標(biāo)及分值指標(biāo)權(quán)重得分A11立項(xiàng)依據(jù)充分性33.00A12立項(xiàng)程序規(guī)范性33.00A21績(jī)效目標(biāo)合理性44.00合計(jì)1010A11立項(xiàng)依據(jù)充分性：中福會(huì)幼兒園教案大樓已使用七年之久，陸續(xù)出現(xiàn)地面沉降、管道漏水、墻體開(kāi)裂、屋頂滲水等問(wèn)題.2017年教案大樓大型修繕工程地實(shí)施，能夠支持中國(guó)福利會(huì)幼兒園履行正常教育教

30、案工作，得滿分.A12立項(xiàng)程序規(guī)范性：2017年教案大樓大型修繕工程由中國(guó)福利會(huì)幼兒園由進(jìn)行前期調(diào)研后，向中國(guó)福利會(huì)申請(qǐng)立項(xiàng)，符合立項(xiàng)程序，且提交地文件、材料符合相關(guān)要求.工程地立項(xiàng)程序規(guī)范，得滿分.A21績(jī)效目標(biāo)合理性：2017年教案大樓大型修繕工程地總目標(biāo)是以中國(guó)福利會(huì)幼兒園為主體，通過(guò)委托專(zhuān)業(yè)單位實(shí)施中國(guó)福利會(huì)幼兒園教案大樓修繕工程，確保消除安全隱患，從而保障中國(guó)福利會(huì)幼兒園日常保教工作地正常開(kāi)展，維護(hù)教案大樓地長(zhǎng)久、良性運(yùn)營(yíng).中國(guó)福利會(huì)幼兒園根據(jù)工程總目標(biāo)，制定了明確地?cái)?shù)量目標(biāo)、時(shí)效目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)以及效果目標(biāo)，且目標(biāo)值符合正常業(yè)績(jī)水平.工程地績(jī)效目標(biāo)合理，得滿分.2、工程管理分析工程管

31、理指標(biāo)及分值指標(biāo)權(quán)重得分B11預(yù)算執(zhí)行率43.86B12預(yù)算編制地合理性42B13工程審定價(jià)與合同價(jià)地一致性40.12B21財(cái)務(wù)管理制度健全性22B22資金使用情況22B23財(cái)務(wù)監(jiān)管有效性22B31管理制度健全性22B32政府采購(gòu)規(guī)范性44B33合同管理有效性42B35驗(yàn)收管理有效性33合計(jì)3122.98B11 預(yù)算執(zhí)行率：中國(guó)福利會(huì)幼兒園地2017年教案大樓大型修繕工程總預(yù)算為1069.16萬(wàn)元.2017年7月，中國(guó)福利會(huì)幼兒園根據(jù)簽訂合同金額等情況，申請(qǐng)調(diào)整工程預(yù)算，報(bào)中福會(huì)、市財(cái)政審批.工程地調(diào)整后預(yù)算為1048.09萬(wàn)元.至2017年12月，工程實(shí)際支出988.24萬(wàn)元.工程預(yù)算執(zhí)行率

32、為94.29%.根據(jù)評(píng)分細(xì)則，得3.86分.B12預(yù)算編制地合理性：工程預(yù)算經(jīng)過(guò)前期咨詢，依據(jù)工程量乘以對(duì)應(yīng)造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)編制.但工程實(shí)際實(shí)施過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)修繕?lè)桨覆粔蛑苋?，新增部分工程量，因此進(jìn)行預(yù)算調(diào)整.工程預(yù)算編制地合理性存在不足，扣總分50%，得2分.B13工程審定價(jià)與合同價(jià)地一致性：工程實(shí)施過(guò)程中，由于新增了防腐木工程等內(nèi)容，造成了工程工程費(fèi)用地增加.根據(jù)工程審價(jià)報(bào)告，工程地工程審定金額為869.58萬(wàn)元，超過(guò)了施工合同金額（792.77萬(wàn)元），偏差率為9.69%.根據(jù)評(píng)分細(xì)則，得0.12分.B21財(cái)務(wù)制度地健全性：根據(jù)中福會(huì)幼兒園提供地財(cái)務(wù)制度，工程地收支審批制度、內(nèi)部稽核制度、內(nèi)部控制制

33、度、預(yù)算管理制度等制度健全，得滿分.B22資金使用情況：中福會(huì)幼兒園嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度地規(guī)定使用資金，抽查部分地資金撥付有完整地審批程序和手續(xù)，專(zhuān)款專(zhuān)用，得滿分.B23財(cái)務(wù)監(jiān)管有效性：根據(jù)中福會(huì)幼兒園提供地財(cái)務(wù)資料，工程在實(shí)施過(guò)程中具有相應(yīng)地監(jiān)控機(jī)制，并按工程進(jìn)行成本核算，得滿分.B31工程管理制度健全性：根據(jù)中福會(huì)幼兒園提供地工程管理制度，工程地采購(gòu)管理、合同管理、驗(yàn)收管理等管理制度健全，得滿分.B32政府采購(gòu)規(guī)范性：中福會(huì)幼兒園委托上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司提供采購(gòu)代理服務(wù).政府采購(gòu)過(guò)程符合相關(guān)法律規(guī)定，招標(biāo)文件需求明確，招標(biāo)文件中無(wú)歧視性條款，無(wú)廢標(biāo)和重復(fù)招標(biāo)地

34、情況，沒(méi)有采購(gòu)方或投標(biāo)方有責(zé)質(zhì)疑投訴.根據(jù)評(píng)分細(xì)則，得滿分.B33合同管理有效性：根據(jù)中福會(huì)幼兒園提供地工程合同資料，中福會(huì)幼兒園與各供應(yīng)商均簽訂了合同，且合同內(nèi)容包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)質(zhì)量、付款進(jìn)度和違約責(zé)任.但是，由于二類(lèi)費(fèi)用需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整后支付，影響了工程地實(shí)際資金撥付進(jìn)度.如根據(jù)設(shè)計(jì)合同至2017年9月應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)31.5萬(wàn)元，而實(shí)際支付10.5萬(wàn)元.根據(jù)評(píng)分細(xì)則，扣總分1/2，得2分.B34驗(yàn)收管理有效性：根據(jù)中福會(huì)幼兒園提供地驗(yàn)收資料，教案樓大修工程嚴(yán)格規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，得滿分.3、工程產(chǎn)出分析工程產(chǎn)出指標(biāo)及分值指標(biāo)權(quán)重得分C111教案大樓修繕完成率1111C112設(shè)施搬遷完成率

35、11C121教案大樓修繕時(shí)效性107.5C122設(shè)施搬遷按時(shí)完成率11C131工程驗(yàn)收合格率66C132環(huán)保檢測(cè)結(jié)果33C133責(zé)任事故發(fā)生數(shù)33合計(jì)3532.5C111教案大樓修繕完成率：工程按計(jì)劃完成了拆除工程、外立面工程、屋面工程、室內(nèi)墻面工程、樓地面工程、室內(nèi)門(mén)窗工程、天棚工程、游泳池整修、廚房間整修、衛(wèi)生間整修、照明工程、信息化改造、強(qiáng)電改造、消防工程、通風(fēng)空調(diào)安裝、亮點(diǎn)工程及室外工程這17項(xiàng)工程.工程地教案大樓修繕完成率100%，得滿分.C112設(shè)施搬遷完成率：中福會(huì)幼兒園委托上海螞蟻運(yùn)輸有限公司按計(jì)劃完成了2次設(shè)施搬遷工作.工程地設(shè)施搬遷完成率100%，得滿分.C121教案大樓修

36、繕時(shí)效性：根據(jù)工程資料，教案大樓修繕工程計(jì)劃于2017年8月15日完工.至2017年8月15日，工程地主要修繕工程完工，保障了正常教案工作地開(kāi)展，但接待室部分地修繕延期至2017年9月完成.根據(jù)評(píng)分細(xì)則，扣總分1/4，得7.5分.C122設(shè)施搬遷按時(shí)完成率：根據(jù)工程資料，2次設(shè)施搬遷工作按照合同約定時(shí)間完成.工程地設(shè)施搬遷按時(shí)完成率100%，得滿分.C131工程驗(yàn)收合格率：根據(jù)工程資料，教案大樓修繕工程一次通過(guò)驗(yàn)收.工程地工程驗(yàn)收合格率100%，得滿分.C132環(huán)保檢測(cè)結(jié)果：根據(jù)工程資料，教案大樓修繕工程一次通過(guò)環(huán)保檢測(cè)，得滿分.C133責(zé)任事故發(fā)生數(shù)：根據(jù)工程資料，教案大樓修繕工程施工期間沒(méi)

37、有發(fā)生安全責(zé)任事故，得滿分.4、工程效果分析工程效果指標(biāo)及分值指標(biāo)權(quán)重得分C21施工文明度滿意率66C22安全隱患消除率66C23幼兒園教師滿意度1010C31運(yùn)維保障情況22合計(jì)2424C21施工文明度滿意率：根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果，被抽查老師對(duì)于本次教案大樓修繕工程地施工文明度非常滿意.施工文明度滿意率100%，得滿分.C22安全隱患消除率：教案大樓修繕工程竣工后，解決了室內(nèi)外墻面多處產(chǎn)生豎向和水平通長(zhǎng)裂縫、室內(nèi)地面局部石材和瓷磚開(kāi)裂、衛(wèi)生間管道滲水、室內(nèi)天花板吊頂石膏板普遍下?lián)献冃巍⒎课菸蓓敺浪畬永匣兇?、局部屋面滲水，天花板吊頂和室內(nèi)墻面涂料損壞、外墻熱障冷縮變形等原因普遍產(chǎn)生細(xì)長(zhǎng)裂縫等隱患

38、.安全隱患消除率達(dá)100%，得滿分.C23幼兒園教師滿意度：根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果，幼兒園教師對(duì)本次教案大樓修繕工程地總體滿意度超過(guò)90%.大修工程地裝修情況、施工進(jìn)度、環(huán)保情況、設(shè)備設(shè)施更新以及工程整體等方面，幼兒園教師均覺(jué)得非常滿意.根據(jù)評(píng)分細(xì)則，得滿分.C31運(yùn)維保障情況：根據(jù)中福會(huì)幼兒園提供地工程資料，工程建成后，由專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)工程區(qū)域地運(yùn)維事項(xiàng)，保障教案大樓地正常使用，得滿分.四、評(píng)價(jià)意見(jiàn)（一）主要成績(jī)1、通過(guò)實(shí)施教案大樓修繕工程，消除了幼兒園教案大樓地安全隱患中福會(huì)幼兒園教案大樓在使用七年后，陸續(xù)出現(xiàn)地面沉降、管道漏水、墻體開(kāi)裂、屋頂滲水等問(wèn)題，影響到正常地教育教案工作.中福會(huì)幼兒園通過(guò)

39、實(shí)施教案大樓修繕工程，消除了室內(nèi)外墻面多處產(chǎn)生豎向和水平通長(zhǎng)裂縫、室內(nèi)地面局部石材和瓷磚開(kāi)裂、衛(wèi)生間管道滲水、室內(nèi)天花板吊頂石膏板普遍下?lián)献冃?、房屋屋頂防水層老化變脆、局部屋面滲水，天花板吊頂和室內(nèi)墻面涂料損壞、外墻熱障冷縮變形等原因產(chǎn)生細(xì)長(zhǎng)裂縫等安全隱患，確保了幼兒園師生地在校安全，從而保障幼兒園教育教案工作正常開(kāi)展.（二）存在地問(wèn)題1、修繕?lè)桨覆粔蛑苋?，二?lèi)費(fèi)用進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，影響了工程實(shí)施工程地實(shí)施過(guò)程中，由于預(yù)估修繕?lè)桨覆粔蛑苋斐闪私哟也糠值厥┕び兴悠?；新增了防腐木、綠化維護(hù)保養(yǎng)等工作，造成了工程預(yù)算需進(jìn)行調(diào)整、工程審定金額超過(guò)合同金額.而設(shè)計(jì)費(fèi)等二類(lèi)費(fèi)用需在預(yù)算調(diào)整后支付，影

40、響了資金支付地及時(shí)性.（三）改進(jìn)措施1、加強(qiáng)工程前期調(diào)研工作，增加專(zhuān)家論證環(huán)節(jié)，提高工程方案地準(zhǔn)確性建議中福會(huì)幼兒園今后進(jìn)一步加強(qiáng)修繕工程地前期調(diào)研工作，必要時(shí)增加專(zhuān)家論證環(huán)節(jié)，從而保證工程修繕?lè)桨改軌蚍现懈?huì)幼兒園地修繕需求，保證工程投資估算合理，從而提高工程修繕?lè)桨傅販?zhǔn)確性，使工程實(shí)施起到保障日常保教工作地開(kāi)展，及時(shí)遏制房屋損傷地進(jìn)一步擴(kuò)大、加劇，維護(hù)教案大樓地長(zhǎng)久、良性運(yùn)營(yíng)地作用.2017年教案大樓大型修繕工程績(jī)效評(píng)價(jià)表指標(biāo)分值指標(biāo)解釋指標(biāo)計(jì)算得分A.工程決策 A1工程立項(xiàng) A11立項(xiàng)依據(jù)充分性3.00考察工程地立項(xiàng)依據(jù)是否充分.工程實(shí)施能夠支持中國(guó)福利會(huì)幼兒園履行正常教育教案工作，得

41、滿分；否則不得分.3.00 A12工程立項(xiàng)規(guī)范性 3.00反映工程立項(xiàng)是否規(guī)范.工程按照規(guī)定地程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；所提交地文件、材料符合相關(guān)要求；事前已經(jīng)過(guò)必要地風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等.符合所有條件得滿分，缺失一項(xiàng)扣權(quán)重地1/3，扣完為止.3.00 A2工程目標(biāo) A21績(jī)效目標(biāo)合理性4.00工程所設(shè)定地年度績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核工程績(jī)效目標(biāo)與工程實(shí)施地相符情況.年度績(jī)效目標(biāo)明確且細(xì)化；年度績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)預(yù)算關(guān)聯(lián)性高；可通過(guò)清晰、可衡量地指標(biāo)值予以體現(xiàn)；年度績(jī)效目標(biāo)符合正常業(yè)績(jī)水平，得滿分；每不符合一項(xiàng)，扣滿分地1/4分，扣完為止.4.00B.工程管理 B1投入管理 B1

42、1預(yù)算執(zhí)行率4.00預(yù)算執(zhí)行率=2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)/2017年預(yù)算金額*100%.預(yù)算執(zhí)行率95%（含95%）以上地，得權(quán)重分；每降低1%扣權(quán)重分5%，扣完為止.3.86 B12預(yù)算編制地合理性4.00考察工程預(yù)算編制是否合理.工程預(yù)算經(jīng)過(guò)前期咨詢依據(jù)工程量乘以對(duì)應(yīng)造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)編制、預(yù)算編制準(zhǔn)確，得滿分；每有1項(xiàng)不符合，扣總分地1/2，扣完為止.2.00 B13工程審定價(jià)與合同價(jià)地一致性4.00考察工程是否存在由于工程量增加，造成建安工程審定價(jià)超過(guò)合同價(jià)地情況.工程建安工程審定金額小于等于合同金額，得滿分；審定金額大于合同金額，審定金額每超過(guò)合同金額1%，扣總分10%，扣完為止.0.12 B2財(cái)

43、務(wù)管理 B21財(cái)務(wù)管理制度健全性2.00考察收支審批制度、內(nèi)部稽核制度、內(nèi)部牽制制度、預(yù)算管理制度等財(cái)務(wù)管理制度是否健全.收支審批制度、內(nèi)部稽核制度、內(nèi)部控制制度、預(yù)算管理制度等財(cái)務(wù)管理制度健全地制定情況，每缺少一個(gè)制度扣總分地1/4，扣完為止. 2.00 B22資金使用情況2.00工程資金使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定，用以反映和考核工程資金使用地規(guī)范性和安全性.工程資金符合有關(guān)使用流程規(guī)定地，得總分1/2，出現(xiàn)不符合有關(guān)使用流程規(guī)定地，得0分；資金使用符合規(guī)定，未出現(xiàn)截留、滯留、擠占、挪用等現(xiàn)象，得總分1/2，未專(zhuān)款專(zhuān)用，得0分.2.00 B23財(cái)務(wù)監(jiān)控地有效性2.00工程單位是否為

44、保障資金地安全、規(guī)范運(yùn)行、控制成本等而采取了必要地監(jiān)控、管理措施，用以反映和考核工程實(shí)施單位對(duì)資金運(yùn)行地控制情況.按工程進(jìn)行成本核算；有財(cái)務(wù)監(jiān)控人員對(duì)工程資金使用情況進(jìn)行審核且審核效果有效；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按規(guī)定處理，得滿分；每不符合1項(xiàng)，扣滿分地1/3，扣完為止.2.00 B3實(shí)施管理 B31管理制度健全性2.00考察工程地政府采購(gòu)、合同管理、驗(yàn)收管理制度是否健全.政府采購(gòu)、合同管理、驗(yàn)收管理制度健全，得滿分；每缺少1項(xiàng)，扣總分1/3，扣完為止.2.00 B32政府采購(gòu)規(guī)范性4.00考察工程地政府采購(gòu)是否規(guī)范.工程執(zhí)行了政府采購(gòu)程序且合規(guī)、招標(biāo)文件需求明確、招標(biāo)文件中無(wú)歧視性條款、無(wú)因招標(biāo)文件產(chǎn)

45、生地廢標(biāo)和重復(fù)招標(biāo)地情況、沒(méi)有采購(gòu)方或投標(biāo)方有責(zé)質(zhì)疑投訴，得滿分，每不符1項(xiàng)，扣權(quán)重1/5，扣完為止.4.00 B33合同管理有效性4.00考察工程實(shí)施單位是否與供應(yīng)商簽訂合同，合同內(nèi)容是否規(guī)范完成.工程合同內(nèi)容包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)質(zhì)量、付款進(jìn)度和違約責(zé)任，且嚴(yán)格按照合同要求執(zhí)行以上條款，得權(quán)重分，每不符合一項(xiàng)扣權(quán)重分地1/2，扣完為止.2.00 B34驗(yàn)收管理有效性3.00考察工程地驗(yàn)收管理是否規(guī)范；是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度或措施進(jìn)行驗(yàn)收.工程按規(guī)定進(jìn)行材料檢測(cè)，按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，得滿分；每有一項(xiàng)不符合，扣權(quán)重分1/2，扣完為止.3.00C.工程績(jī)效 C1工程產(chǎn)出 C11工程產(chǎn)出數(shù)量C11

46、1教案大樓修繕完成率11.00考察教案大樓修繕工程地完成情況.教案大樓修繕完成率=已完成修繕工程數(shù)/計(jì)劃實(shí)施修繕工程數(shù)*100%.得分=教案大樓修繕完成率*總分.11.00C112設(shè)施搬遷完成率1.00考察教案大樓修繕工程中設(shè)施搬遷地完成情況.設(shè)施搬遷完成率=實(shí)際完成搬遷次數(shù)/計(jì)劃搬遷次數(shù)*100%.得分=設(shè)施搬遷完成率*總分.1.00 C12工程產(chǎn)出時(shí)效C121教案大樓修繕時(shí)效性10.00考察教案大樓修繕工程是否在計(jì)劃期限內(nèi)完成.教案大樓修繕在2017年8月完成，得滿分；每延遲1個(gè)月，扣總分1/4，扣完為止.7.50C122設(shè)施搬遷按時(shí)完成率1.00考察設(shè)施搬遷是否在計(jì)劃期限內(nèi)完成.設(shè)施搬遷

47、按時(shí)完成率=按時(shí)完成地搬遷次數(shù)/計(jì)劃搬遷次數(shù)*100%.得分=設(shè)施搬遷按時(shí)完成率*總分.1.00 C13工程產(chǎn)出質(zhì)量C131工程驗(yàn)收合格率6.00考察教案大樓修繕工程地施工質(zhì)量.工程驗(yàn)收合格率=通過(guò)驗(yàn)收工程數(shù)/計(jì)劃實(shí)施工程數(shù)*100%.得分=工程驗(yàn)收合格率*總分.6.00C132環(huán)保檢測(cè)結(jié)果3.00考察教案大樓修繕工程是否達(dá)到環(huán)保要求工程通過(guò)環(huán)保檢測(cè)，得滿分；未通過(guò)，不得分.3.00C133責(zé)任事故發(fā)生數(shù)3.00考察施工期間，是否發(fā)生安全責(zé)任事故，反映工程施工地安全性.施工期間，沒(méi)有發(fā)生安全責(zé)任事故，得滿分；發(fā)生安全責(zé)任事故，不得分.3.00 C2工程效果 C21施工文明度滿意率6.00考察中

48、福會(huì)幼兒園對(duì)施工過(guò)程地滿意程度.施工文明度滿意率90%，得滿分；否則每下降1%扣總分5%，扣完為止.6.00 C22安全隱患消除率6.00考察中福會(huì)幼兒園教案大樓地安全隱患消除情況.安全隱患消除率=消除安全隱患數(shù)/檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)地安全隱患數(shù)*100%.得分=安全隱患消除率*總分.安全隱患消除率低于80%，不得分.6.00 C23幼兒園教師滿意度10.00考察在園教師對(duì)教案大樓使用效果地滿意度.滿意度不低于90%得總分100%，否則每下降1%扣總分5%，扣完為止.10.00 C3工程可持續(xù)影響 C31運(yùn)維保障情況2.00考察教案大樓投入使用后地運(yùn)維保障情況.工程建成后，由專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)工程區(qū)域地運(yùn)維事

49、項(xiàng)，保障教案大樓地正常使用，得滿分；無(wú)專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)工程區(qū)域地運(yùn)維事項(xiàng)，不得分.2.00合計(jì)100.0089.48評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分底稿A11“立項(xiàng)依據(jù)充分性”評(píng)價(jià)底稿工程名稱(chēng)：2017年教案大樓大型修繕工程指標(biāo)解釋考察工程地立項(xiàng)依據(jù)是否充分.指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重：3分指標(biāo)權(quán)重設(shè)定地依據(jù)、理由：工程是否符合發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展地重點(diǎn)，是工程立項(xiàng)地前提，故設(shè)立此指標(biāo).評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)標(biāo)桿值：工程實(shí)施能夠支持中國(guó)福利會(huì)幼兒園履行正常教育教案工作，得3分.指標(biāo)標(biāo)桿值依據(jù)：中國(guó)福利會(huì)幼兒園教案大樓地房屋檢測(cè)資料指標(biāo)評(píng)分細(xì)則：工程實(shí)施能夠支持中國(guó)福利會(huì)幼兒園履行正常教育教案工作，得滿分；否則不得分.數(shù)據(jù)來(lái)源中國(guó)福利會(huì)幼兒

50、園教案大樓地房屋檢測(cè)資料及立項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)u價(jià)結(jié)果指標(biāo)評(píng)分計(jì)算過(guò)程及依據(jù)：中福會(huì)幼兒園教案大樓已使用七年之久，陸續(xù)出現(xiàn)地面沉降、管道漏水、墻體開(kāi)裂、屋頂滲水等問(wèn)題.2017年教案大樓大型修繕工程地實(shí)施，能夠支持中國(guó)福利會(huì)幼兒園履行正常教育教案工作，得3分.指標(biāo)得分：3分A12“工程立項(xiàng)規(guī)范性 ”評(píng)價(jià)底稿工程名稱(chēng)：2017年教案大樓大型修繕工程指標(biāo)解釋反映工程立項(xiàng)是否規(guī)范.指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重：3分指標(biāo)權(quán)重設(shè)定地依據(jù)、理由：主觀評(píng)價(jià)指標(biāo)，層次分析.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)標(biāo)桿值：工程按照規(guī)定地程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；所提交地文件、材料符合相關(guān)要求；事前已經(jīng)過(guò)必要地風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等，得3分.指標(biāo)標(biāo)桿值依據(jù)：工程立項(xiàng)程序規(guī)范性要

51、求指標(biāo)評(píng)分細(xì)則：工程按照規(guī)定地程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；所提交地文件、材料符合相關(guān)要求；事前已經(jīng)過(guò)必要地風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等.符合所有條件得滿分，缺失一項(xiàng)扣權(quán)重地1/3，扣完為止.數(shù)據(jù)來(lái)源工程立項(xiàng)申請(qǐng)及批復(fù)評(píng)價(jià)結(jié)果指標(biāo)評(píng)分計(jì)算過(guò)程及依據(jù)：2017年教案大樓大型修繕工程由中國(guó)福利會(huì)幼兒園由進(jìn)行前期調(diào)研后，向中國(guó)福利會(huì)申請(qǐng)立項(xiàng)，符合立項(xiàng)程序，且提交地文件、材料符合相關(guān)要求.工程地立項(xiàng)程序規(guī)范，得3分.指標(biāo)得分：3分A21“績(jī)效目標(biāo)合理性”評(píng)價(jià)底稿工程名稱(chēng)：2017年教案大樓大型修繕工程指標(biāo)解釋工程所設(shè)定地年度績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核工程績(jī)效目標(biāo)與工程實(shí)施地相符情況.指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)

52、重：4分指標(biāo)權(quán)重設(shè)定地依據(jù)、理由：主觀評(píng)價(jià)指標(biāo)，層次分析.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)標(biāo)桿值：年度績(jī)效目標(biāo)明確且細(xì)化；年度績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)預(yù)算關(guān)聯(lián)性高；可通過(guò)清晰、可衡量地指標(biāo)值予以體現(xiàn)；年度績(jī)效目標(biāo)符合正常業(yè)績(jī)水平，得4分.指標(biāo)標(biāo)桿值依據(jù)：根據(jù)上海市財(cái)政局發(fā)放地財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系.指標(biāo)評(píng)分細(xì)則：年度績(jī)效目標(biāo)明確且細(xì)化；年度績(jī)效目標(biāo)與相應(yīng)預(yù)算關(guān)聯(lián)性高；可通過(guò)清晰、可衡量地指標(biāo)值予以體現(xiàn)；年度績(jī)效目標(biāo)符合正常業(yè)績(jī)水平，得滿分；每不符合一項(xiàng)，扣滿分地1/4分，扣完為止.數(shù)據(jù)來(lái)源中福會(huì)幼兒園提供地績(jī)效目標(biāo).評(píng)價(jià)結(jié)果指標(biāo)評(píng)分計(jì)算過(guò)程及依據(jù)：2017年教案大樓大型修繕工程地總目標(biāo)是以中國(guó)福利會(huì)幼兒園為主體，通過(guò)委托

53、專(zhuān)業(yè)單位實(shí)施中國(guó)福利會(huì)幼兒園教案大樓修繕工程，確保消除安全隱患，從而保障中國(guó)福利會(huì)幼兒園日常保教工作地正常開(kāi)展，維護(hù)教案大樓地長(zhǎng)久、良性運(yùn)營(yíng).中國(guó)福利會(huì)幼兒園根據(jù)工程總目標(biāo)，制定了明確地?cái)?shù)量目標(biāo)、時(shí)效目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)以及效果目標(biāo)，且目標(biāo)值符合正常業(yè)績(jī)水平.工程地績(jī)效目標(biāo)合理，得4分.指標(biāo)得分：4分B11“預(yù)算執(zhí)行率”評(píng)價(jià)底稿工程名稱(chēng)：2017年教案大樓大型修繕工程指標(biāo)解釋預(yù)算執(zhí)行率=2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù)/2017年預(yù)算金額*100%.指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重：4分指標(biāo)權(quán)重設(shè)定地依據(jù)、理由：主觀評(píng)價(jià)指標(biāo)，層次分析法.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)標(biāo)桿值：預(yù)算執(zhí)行率95%以上，得4分.指標(biāo)標(biāo)桿值依據(jù)：根據(jù)上海市財(cái)政局發(fā)放地財(cái)

54、政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系.指標(biāo)評(píng)分細(xì)則：預(yù)算執(zhí)行率95%（含95%）以上地，得權(quán)重分；每降低1%扣權(quán)重分5%，扣完為止.數(shù)據(jù)來(lái)源中福會(huì)幼兒園提供地預(yù)算批復(fù)和核實(shí)后地實(shí)際用款情況.評(píng)價(jià)結(jié)果指標(biāo)評(píng)分計(jì)算過(guò)程及依據(jù)：中國(guó)福利會(huì)幼兒園地2017年教案大樓大型修繕工程總預(yù)算為1069.16萬(wàn)元.2017年7月，中國(guó)福利會(huì)幼兒園根據(jù)簽訂合同金額等情況，申請(qǐng)調(diào)整工程預(yù)算，報(bào)中福會(huì)、市財(cái)政審批.工程地調(diào)整后預(yù)算為1048.09萬(wàn)元.至2017年12月，工程實(shí)際支出988.24萬(wàn)元.工程預(yù)算執(zhí)行率為94.29%.根據(jù)評(píng)分細(xì)則，得3.86分.指標(biāo)得分：3.86分B12“預(yù)算編制地合理性”評(píng)價(jià)底稿工程名稱(chēng)：2017年教案大樓大型修繕工程指標(biāo)解釋考察工程年初預(yù)算編制是否合理.指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重：4分指標(biāo)權(quán)重設(shè)定地依據(jù)、理由：主觀評(píng)價(jià)指標(biāo)，層次分析法.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)標(biāo)桿值：工程預(yù)算經(jīng)過(guò)前期咨詢依據(jù)工程量乘以對(duì)應(yīng)造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)編制、預(yù)算編制準(zhǔn)確，得4分.指標(biāo)標(biāo)桿值依據(jù)：根據(jù)上海市財(cái)政局發(fā)放地財(cái)政支出績(jī)