ERP系統(tǒng)運(yùn)行保障管理制度.doc

1、ERP 系統(tǒng)運(yùn)行保障管理制度 4ERP 系統(tǒng)運(yùn)行管理制度1總則1.1為了加強(qiáng)集團(tuán)信息系統(tǒng)管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn) 集團(tuán)管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和信息披露的需要， 結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，制定本制度。1.2管理信息系統(tǒng)是指在集團(tuán)管理工作中，運(yùn)用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì) 算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的能對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加 工、處理、存儲(chǔ)和管理的各種系統(tǒng)的總和。1.3集團(tuán)管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，逐步建立全集 團(tuán)統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動(dòng)化功 能的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。1.4本信息化制度目前適用于吉

2、成集團(tuán)總部和下屬各級(jí)公司。本制度既是 保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的規(guī)范，也是集團(tuán)考核各中心、各子公司部門工作的重要依 據(jù)。2職責(zé)任務(wù)21基本任務(wù)集團(tuán)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)管理全集團(tuán)的信息系統(tǒng)工作，基本任務(wù)是：211研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；212根據(jù)集團(tuán)新的需求組織相關(guān)部門、人員對(duì)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善；2.1.3. 制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；2.1.4. 組織制定管理信息系統(tǒng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施；2.15.組織和管理信息系統(tǒng)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作；2.1.6. 總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各子公司、中心開(kāi)展管 理信息系統(tǒng)工作；2.1.7. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)各中心及下屬各

3、子公司各種信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù) 和相關(guān)技術(shù)問(wèn)題的解答。2.1.8. 各中心、各下屬子公司部門，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 開(kāi)展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。2.1.9. 管理信息系統(tǒng)是集團(tuán)管理工作的發(fā)展方向和重點(diǎn)，各子公司、中心 應(yīng)予充分重視，將其作為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿足工作流程， 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的信息 服務(wù)。要把管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)，逐步過(guò)渡到以管理信 息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來(lái)。要重點(diǎn)做好普及工作，使絕大部分企業(yè) 辦公人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)。2.2.崗位及崗位責(zé)任為確保集團(tuán)信息化工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)

4、的軌道鞏固提高，確保信息化工作的 合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性，制定如下管理信息系統(tǒng)的崗位及崗位責(zé) 任，各子公司、中心要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置并進(jìn)行相應(yīng)的考核。2.2.1.系統(tǒng)管理崗位集團(tuán)設(shè)置專職系統(tǒng)管理崗位。2.2.1.1.系統(tǒng)管理員崗位崗位要求：系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)維護(hù)和管理的人員，必須具備計(jì)算機(jī)軟硬件 及數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)和管理的技能，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)。崗位職責(zé)負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬件的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄；參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)，解決軟件操作過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，并在必要時(shí)向相關(guān)部門或用友公司反映；按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根

5、據(jù)實(shí)際工作需要經(jīng)業(yè)務(wù)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權(quán)限；負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)下發(fā)和子公司、中心上報(bào)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照要求按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，如遇問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與子公司、中心聯(lián)系；負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確；嚴(yán)格遵守集團(tuán)其他關(guān)于安全性 .保密性的規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)章制度或 泄密的行為必須及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。崗位權(quán)限有對(duì)整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問(wèn)題；有對(duì)數(shù)據(jù)管理員、各子公司、中心系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行督促的權(quán)利，并 指導(dǎo)他們完成本職工作；2.2.1.2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員崗

6、位要求數(shù)據(jù)管理員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員（ OA 模塊楊蓉、 HR 模塊畢 茜、供應(yīng)鏈模塊段雪濤、財(cái)務(wù)模塊段國(guó)寶），是保障集團(tuán) ERP 信息化正常運(yùn)行 的關(guān)鍵用戶，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)各中心、各子公司，部門，人員，職等、職級(jí)、人 員類別、薪酬類別、表單、流程、往來(lái)單位，物料主文件，倉(cāng)庫(kù)，物料與采購(gòu) 員、會(huì)計(jì)科目等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本模塊系統(tǒng)操作人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)聯(lián)系。本崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟練使用 OFFICE 辦公軟件，對(duì) 本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的系統(tǒng)操作嫻熟并具備再培訓(xùn)能力。崗位職責(zé)對(duì)即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求進(jìn)行核實(shí)，核對(duì) 無(wú)誤的物料主文件的基本信息方得錄入系統(tǒng)，并做好

7、記錄；核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來(lái)單位、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄 入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行；對(duì)保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購(gòu)員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照 規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)；各數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己 負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄；遵守集團(tuán)有關(guān)保密和安全性的規(guī)章制度；遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會(huì)議通 知、資料等，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；熟悉和掌握本模塊使用系統(tǒng)的基本情況 ,把握操作人員動(dòng)態(tài) ,及時(shí)向系統(tǒng)的 主管部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問(wèn)題；熟悉軟件的安裝調(diào)試

8、及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護(hù)工作，并按系統(tǒng) 數(shù)據(jù)管理要求及時(shí)更新軟件；督促本模塊操作人員遵守操作規(guī)范和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。及時(shí) 向系統(tǒng)數(shù)據(jù)主管部門提供本模塊業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；(11) 做好本模塊操作人員的培訓(xùn)工作。(12) 協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)主管部門開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研。崗位權(quán)限數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù) 據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對(duì)自己的賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各 負(fù)其責(zé)；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能進(jìn)到本人負(fù)責(zé)的模塊和相關(guān)業(yè)務(wù)部門、相關(guān)數(shù)據(jù) 維護(hù)的界面，只能使用本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，

9、并對(duì)所維護(hù) 的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但必須填寫(xiě)操作記錄；遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。有查詢系統(tǒng)本模塊的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性；負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對(duì)本模塊系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)的權(quán)限；有對(duì)本模塊操作人員違反集團(tuán)信息管理制度的行為進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；遵循集團(tuán)其他關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。3維護(hù)保障系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)的工作，包括：硬件、軟件和數(shù)據(jù)維護(hù)。系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作，在確定系統(tǒng)管理員的同時(shí)，必須指定維護(hù)監(jiān) 督人，以保證系統(tǒng)的安全。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每次維護(hù)進(jìn) 行詳細(xì)

10、記錄，內(nèi)容包括：維護(hù)目的、維護(hù)措施、時(shí)間、維護(hù)人和監(jiān)督人簽字 等。重大項(xiàng)目的維護(hù)（如設(shè)備更新、擴(kuò)充、修復(fù)和軟件修改、升級(jí)及二次開(kāi)發(fā)等），由系統(tǒng)管理員提出書(shū)面報(bào)告和實(shí)施方案，信息 技術(shù)部門主管研究批準(zhǔn)后方予實(shí)施。實(shí)施前，實(shí)施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措 施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。實(shí)施后，系統(tǒng)管理員制定調(diào)試維護(hù)方案進(jìn)行 系統(tǒng)調(diào)試，以保證項(xiàng)目維護(hù)效果和系統(tǒng)正常運(yùn)行。嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫(kù)及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶的口令，并定期檢查 監(jiān)督有關(guān)操作用戶對(duì)系統(tǒng)登錄口令進(jìn)行修改。3.1機(jī)房管理網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是集團(tuán)信息化的中心，服務(wù)器存儲(chǔ)著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證 24 小時(shí)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，應(yīng)加強(qiáng)防火、防盜、防病毒等安全

11、意識(shí)，網(wǎng)絡(luò)中心所有人 員都嚴(yán)格遵守如下制度：3.1.1. 集團(tuán)信息技術(shù)部的工作人員必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī) 定，細(xì)心、認(rèn)真地履行工作職責(zé)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、安全、可靠的運(yùn)行。3.1.2. 熟練掌握所維護(hù)設(shè)備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，熟練掌握系統(tǒng)操 作和維護(hù)方法。313認(rèn)真做好維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，定期測(cè)試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)，負(fù)責(zé)設(shè)備的維 護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo)。3.1.4. 每天早上 8 : 00 8 : 30，下午 5: 005: 30，檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情 況，（包括 Web/Email 、 ERP 服務(wù)器、防火墻等），及時(shí)處理所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， 如有尚未解決的故障或隱患及其他疑難問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)和相關(guān)人員聯(lián)系，盡快解 決，并立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。3.1.5. 對(duì)重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測(cè)試和檢查，要應(yīng)認(rèn)真做好原始記錄，定期備 份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。做好各種技術(shù)資料、文