廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比辦法(2012-01修訂版)

1、廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比辦法廣東省交通運(yùn)輸工程質(zhì)量監(jiān)督站二一二年一月廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比辦法第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)我省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督力度，調(diào)動參建各方的主觀能動性，提高我省高速公路工程質(zhì)量精細(xì)化管理水平，根據(jù)公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定、公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全督查辦法的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本辦法適用于廣東省交通運(yùn)輸工程質(zhì)量監(jiān)督站(以下稱省質(zhì)監(jiān)站)組織的高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動，各地市交通(公路)工程質(zhì)量監(jiān)督站(以下稱市質(zhì)監(jiān)站)可參照此辦法對所監(jiān)督的項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動。 第三條 工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動依據(jù)：(一)公路工程建設(shè)的有

2、關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章；(二)公路工程建設(shè)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(三)項(xiàng)目批復(fù)文件、設(shè)計文件及合同文件。第四條 質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動應(yīng)堅(jiān)持科學(xué)、客觀、公正的原則；檢查組成員應(yīng)自覺遵守各項(xiàng)廉政規(guī)定。第五條 質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動每年組織2次，分別于每年的34月份和910月份進(jìn)行。為了降低檢查期間對工程施工的影響，防止停工待檢，提高綜合檢查的客觀性和公正性，僅在檢查前7天通知被檢項(xiàng)目的建設(shè)單位。被檢項(xiàng)目的建設(shè)單位和監(jiān)理單位全部檢查，每個監(jiān)理合同段范圍內(nèi)選取13個施工合同段進(jìn)行質(zhì)量管理行為和工程實(shí)體質(zhì)量檢查。其中占項(xiàng)目抽查合同段總數(shù)1/3的施工合同段由建設(shè)單位推薦，其余采取隨機(jī)抽簽確定；

3、對于抽查前的上一次綜合檢查評比排名后十位的施工合同段將全數(shù)檢查。第六條質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動采取聽取匯報、查閱資料、查看現(xiàn)場、詢問核查、隨機(jī)抽檢等方式進(jìn)行。檢查組一般分為建設(shè)和監(jiān)理單位質(zhì)量管理行為檢查小組、施工單位質(zhì)量管理行為檢查小組、工程實(shí)體質(zhì)量檢查小組、原材料抽檢組等若干個檢查小組開展工作。檢查組由省質(zhì)監(jiān)站和市質(zhì)監(jiān)站的人員組成，每個小組不少于2人，各小組之間應(yīng)做好相互協(xié)調(diào)配合工作。第七條 項(xiàng)目綜合檢查評分由建設(shè)單位質(zhì)量管理行為評分、監(jiān)理單位質(zhì)量管理行為評分、施工單位質(zhì)量管理行為評分、工程實(shí)體質(zhì)量評分及原材料扣分等五部分通過計算得出，方法如下：項(xiàng)目綜合檢查評分項(xiàng)目質(zhì)量管理行為評分0.2+項(xiàng)

4、目實(shí)體質(zhì)量評分0.8-不合格原材料扣分項(xiàng)目質(zhì)量管理行為評分=(建設(shè)單位質(zhì)量管理行為評分+各監(jiān)理合同段質(zhì)量管理行為評分平均值+各抽檢施工合同段質(zhì)量管理行為評分平均值)/3項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量評分=各抽檢合同段工程實(shí)體質(zhì)量評分的平均值監(jiān)理單位綜合檢查評分監(jiān)理單位質(zhì)量管理行為評分0.4該監(jiān)理合同段范圍內(nèi)的各抽檢施工合同段工程實(shí)體質(zhì)量評分平均值0.6-不合格原材料扣分施工單位綜合檢查評分施工單位質(zhì)量管理行為評分0.2+工程實(shí)體質(zhì)量評分0.8-不合格原材料扣分第八條 施工合同段工程實(shí)體質(zhì)量實(shí)行抽樣檢查和檢測。其中小橋、涵洞工程抽查12座；橋梁工程每合同段抽查不少于2座，大跨徑橋梁至少檢查1座。隧道工程每合同段抽

5、查12座，特長隧道必檢；路基工程、路面工程、交通安全設(shè)施工程質(zhì)量檢查每合同段抽查不少于3處。第九條 建設(shè)、監(jiān)理、施工單位檢查指標(biāo)、檢查內(nèi)容、評分方法等有關(guān)規(guī)定和各項(xiàng)自查內(nèi)容見附件112。第十條 質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比工作按下列程序進(jìn)行：(一)建設(shè)單位簡要匯報項(xiàng)目建設(shè)基本情況、質(zhì)量管理情況、施工中存在的主要問題； (二)確定檢查組成員分工、隨機(jī)抽取被檢施工合同段并確定檢查次序和時間安排； (三)分組查閱資料、查看工地現(xiàn)場、抽檢工程實(shí)體質(zhì)量；(四)檢查工作完成后，發(fā)出各項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督綜合評比檢查情況通知。第十一條 各小組在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患，各小組成員應(yīng)同時掌握了解，較大的問題應(yīng)由小組負(fù)責(zé)人及

6、時向檢查組負(fù)責(zé)人匯報。第十二條 質(zhì)量監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)安全隱患或隱蔽工程重大質(zhì)量缺陷時，應(yīng)責(zé)令相關(guān)單位立即停止該工序或作業(yè)區(qū)的施工，由建設(shè)單位監(jiān)督整改，整改合格后方可復(fù)工。當(dāng)現(xiàn)場檢測值不合格時，建設(shè)單位必須組織監(jiān)理工程師、施工單位對照檢查，找出對應(yīng)的周圍界限進(jìn)行返工處理，或采取其它有效措施處理，確保各檢查項(xiàng)目質(zhì)量符合設(shè)計和規(guī)范要求。第十三條 重要指標(biāo)質(zhì)量問題實(shí)施責(zé)任追究制度。在質(zhì)量監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量指標(biāo)不合格時，將按廣東省高速公路優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量管理規(guī)定的要求，視質(zhì)量問題輕重對施工、監(jiān)理單位或建設(shè)單位的責(zé)任人進(jìn)行處理。第十四條 質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查結(jié)束后，省質(zhì)監(jiān)站統(tǒng)一匯總各項(xiàng)目、各監(jiān)理單位、各施工

7、單位評分及排名。綜合檢查情況與日常監(jiān)督情況差異較大時，可結(jié)合正常監(jiān)督情況或補(bǔ)充檢查對綜合檢查情況進(jìn)行修正，并發(fā)文公布。同時，提請廣東省交通運(yùn)輸廳通報表揚(yáng)排名前三位的建設(shè)單位、前五位的監(jiān)理單位和前十位的施工單位，通報批評排名后兩位的建設(shè)單位、后三位的監(jiān)理單位和后五位的施工單位。相關(guān)資料作為交通建設(shè)市場信用評價的依據(jù)之一。第十五條 工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評比活動的有關(guān)資料，包括檢查計劃、檢查記錄、檢查意見、檢測數(shù)據(jù)和聲像資料等，應(yīng)由專人整理、歸檔。第十六條 本辦法由廣東省交通運(yùn)輸工程質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)責(zé)解釋。第十七條 本辦法自發(fā)布之日起施行。附表1廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查建設(shè)項(xiàng)目綜合評分及排名一

8、覽表排名項(xiàng)目名稱項(xiàng)目綜合檢查評分統(tǒng)計人： 年 月 日附表2廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查監(jiān)理單位評分及排名一覽表排名監(jiān)理單位名稱項(xiàng)目名稱合同段評分統(tǒng)計人： 年 月 日附表3廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查施工單位評分及排名一覽表排名施工單位名稱項(xiàng)目名稱合同段評分統(tǒng)計人： 年 月 日附表4廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查建設(shè)項(xiàng)目綜合評分表項(xiàng)目名稱： 檢查內(nèi)容被檢單位得分合同段單位名稱得分平均值建設(shè)單位質(zhì)量管理行為(a)監(jiān)理單位質(zhì)量管理行為(b)施工單位質(zhì)量管理行為(c)工程實(shí)體質(zhì)量(d)項(xiàng)目不合格原材料扣分(e)原材料抽檢不合格 組，扣 分。建設(shè)項(xiàng)目綜合評分(a)+(b)+(c)0.2+

9、d0.8-(e)統(tǒng)計人： 年 月 日附表5廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查建設(shè)單位質(zhì)量管理行為評分表項(xiàng)目名稱： 建設(shè)單位：檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)或要求等級評分檢查情況質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)及時、完善。施工許可手續(xù)及時、完善。管理人員資格條件符合關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公路項(xiàng)目建設(shè)單位管理的若干意見(交公路發(fā)2011438號)對建設(shè)單位管理人員資格條件的最低要求。質(zhì)量管理目標(biāo)、制度和措施目標(biāo)明確具體，制度和措施健全，有針對性和可操作性，且落實(shí)到位。施工、監(jiān)理重要人員調(diào)整批復(fù)規(guī)范，手續(xù)齊全。變更管理規(guī)范。支付管理及時，規(guī)范。質(zhì)量問題、質(zhì)量事故及重大隱患處理有制度，且處理及時到位。對有關(guān)檢查整改落實(shí)情況及時，到位。建設(shè)管理提升

10、年活動行動綱要工程管理人員清楚，有具體措施。建設(shè)單位管理行為得分檢查人： 年 月 日附表6-1廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查監(jiān)理單位檢查評分表項(xiàng)目名稱： 監(jiān)理合同段： 監(jiān)理單位：指標(biāo)分值檢查內(nèi)容扣分原因得分一、質(zhì)量管理行為 人員到位與管理情況251、監(jiān)理人員調(diào)換與進(jìn)退場未按合同規(guī)定程序辦理報批手續(xù)的，總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師及檢測工程師每發(fā)生1人次，分別扣2、1、1分；2、替換人資格條件(包括職稱、資質(zhì)、經(jīng)歷、年齡等)有低于投標(biāo)文件承諾但仍能滿足招標(biāo)文件規(guī)定最低要求的，每發(fā)生一項(xiàng)次，分別扣1、0.8、0.5分；3、替換人資格條件有低于投標(biāo)文件承諾且低于招標(biāo)文件規(guī)定最低要求的，每發(fā)生一項(xiàng)次，分別

11、扣2、1.5、1分；4、監(jiān)理人員長期離崗的，每人次扣2分。5、無職責(zé)分工或分工不明確的，未經(jīng)批準(zhǔn)兼職的，每人次扣1分；6、因監(jiān)理人員替換造成工作脫節(jié)、資料缺失的，每次扣2分；7、有持假證的，每人次扣2分；8、在人員到位、出勤等問題上有冒名頂替、虛假或欺騙行為的，每次扣5分；9、持證監(jiān)理人員未按要求在聘用單位進(jìn)行崗位登記，每人扣1分；10、聘用列入“不良信用記錄”處罰期內(nèi)的監(jiān)理人員，每人次扣1分。辦公設(shè)施和儀器設(shè)備到位情況51、汽車、船只等主要交通工具每缺1輛(艘),主要試驗(yàn)檢測儀器設(shè)備每缺1件扣1分，未標(biāo)定的每件扣0.5分；2、辦公生活用房和其它設(shè)施不到位的，每件(項(xiàng))扣0.2分。檢查人： 年

12、 月 日附表6-2高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查監(jiān)理單位檢查評分表項(xiàng)目名稱： 監(jiān)理合同段： 監(jiān)理單位：指標(biāo)分值檢查內(nèi)容扣分原因得分總監(jiān)辦管理與制度61、總監(jiān)辦無合同文件或合同文件不全的或監(jiān)理人員證書不全，每項(xiàng)扣1分；2、崗位職責(zé)、質(zhì)量監(jiān)理責(zé)任制、安全監(jiān)理責(zé)任制、環(huán)保監(jiān)理責(zé)任制、廉政管理責(zé)任制等制度未建立的，每項(xiàng)扣1分；制度不執(zhí)行的，每項(xiàng)次扣1分。一般工作情況101、單位、分部和分項(xiàng)工程(單元)劃分不符合規(guī)范要求，工地會議不按時召開或無會議記錄的，監(jiān)理月報不按時編發(fā)或主要內(nèi)容不全的，監(jiān)理日記記錄內(nèi)容不真實(shí)或重要內(nèi)容未記錄的，監(jiān)理計劃和監(jiān)理細(xì)則缺乏針對性、可操作性或編制不及時、程序不規(guī)范的，每項(xiàng)次扣

13、0.51分。2、簽字不全或未經(jīng)授權(quán)代簽的，資料、原始記錄或旁站、巡視記錄填寫不規(guī)范的，資料分類不清晰、歸檔不及時的，臺帳不全的，每項(xiàng)次扣0.51分；3、假數(shù)據(jù)、假資料每次扣5分；4、關(guān)鍵工序由非部證監(jiān)理工程師簽認(rèn)的，每項(xiàng)扣1分。工序簽認(rèn)不及時扣1分。審批保證體系與開工報告61、未審批承包人質(zhì)量(含工地試驗(yàn)室)、安全和環(huán)保等保證體系，或?qū)徟说谋ＷC體系不符合規(guī)范、合同要求的，每項(xiàng)次扣1分；2、未檢查項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量、安全、環(huán)保、檢測負(fù)責(zé)人的資格，或簽認(rèn)了的上述主要人員不符合招標(biāo)文件要求的，每人次扣1分；3、對保證體系和主要人員未進(jìn)行動態(tài)管理或管理不到位，再出現(xiàn)不符合招標(biāo)文件要求情況的，

14、每項(xiàng)次、人次扣1分。4、簽認(rèn)了的開工報告無質(zhì)量、安全、環(huán)保措施，或措施不符合規(guī)范要求或不可行的，每次扣1分；5、簽認(rèn)了的開工報告有資料不全的，每次扣0.5分；6、由于總監(jiān)辦原因，開工報告未經(jīng)審批先施工的，每次扣12分。檢查人： 年 月 日附表6-3高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查監(jiān)理單位檢查評分表項(xiàng)目名稱： 監(jiān)理合同段： 監(jiān)理單位：指標(biāo)分值檢查內(nèi)容扣分原因得分材料、工序(含工程實(shí)體)抽檢情況101、驗(yàn)證試驗(yàn)和抽樣試驗(yàn)頻率未達(dá)到規(guī)定頻率低限的，每項(xiàng)扣12分；2、對標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)未按規(guī)定獨(dú)立進(jìn)行平行復(fù)核(對比)試驗(yàn)的每次扣2分；3、工藝試驗(yàn)未按規(guī)定審批，但已開始規(guī)模施工的，每次扣23分；4、工序抽檢覆蓋率、

15、抽檢頻率不符合規(guī)范要求或不滿足質(zhì)量評定要求的，每次扣0.51分；5、將不合格的工程、材料、構(gòu)件和設(shè)備按合格予以簽認(rèn)的每次扣5分。合同及其他事項(xiàng)管理61、未按規(guī)范和合同規(guī)定辦理合同其它事項(xiàng)的，每次扣0.5分；2、基礎(chǔ)資料不完整或簽字不全，且無法彌補(bǔ)的，每次扣1分；3、未經(jīng)授權(quán)代簽的，監(jiān)理員、專監(jiān)、總監(jiān)每次分別扣0.5分、1分、2分；4、簽字造假的，每次扣2分；5、簽認(rèn)不及時的，每次扣0.5分。監(jiān)理指令81、對施工中存在的明顯問題未能及時發(fā)現(xiàn)，或發(fā)現(xiàn)了但未及時發(fā)出書面指令的，每次扣2分；2、對逾期未按指令要求整改或整改不徹底，而未采取進(jìn)一步有效措施的，每次扣1分；3、對整改結(jié)果未作現(xiàn)場檢查就簽認(rèn)的

16、，每次扣1分；監(jiān)理指令不閉合的，每次扣1分；4、監(jiān)理指令簽發(fā)不規(guī)范的，每次扣0.5分。質(zhì)量監(jiān)理6因監(jiān)理工作失職，發(fā)生工程質(zhì)量問題，每次扣2分；質(zhì)量問題需返工的，每次扣2分；造成質(zhì)量事故的，每次扣2分；沒有執(zhí)行首件制或試驗(yàn)段的每項(xiàng)扣1分。檢查人： 年 月 日附表6-4高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查監(jiān)理單位檢查評分表項(xiàng)目名稱： 監(jiān)理合同段： 監(jiān)理單位：指標(biāo)分值檢查內(nèi)容扣分原因得分監(jiān)理試驗(yàn)室管理141.試驗(yàn)室主任、試驗(yàn)工程師檢查時不在崗的每人扣1分；2.試驗(yàn)室未按標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定配置試驗(yàn)員，每少1人扣0.5分；3、試驗(yàn)工作不規(guī)范或試驗(yàn)檢測臺帳不連續(xù)、完整，每項(xiàng)扣1分；4、對試驗(yàn)檢測不合格的部位沒有復(fù)檢，每次

17、扣1分；5、沒有定期對工地試驗(yàn)室進(jìn)行監(jiān)督檢查，無檢查記錄，扣2分；6、中心試驗(yàn)室沒有在監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案或母體不具備資質(zhì)的，扣4分；7、試驗(yàn)室主任不是母體機(jī)構(gòu)崗位登記人員，扣1分；8、標(biāo)養(yǎng)室或水泥養(yǎng)護(hù)箱溫濕度及監(jiān)控記錄不滿足要求的，每項(xiàng)扣2分、1分；9、試驗(yàn)檢測項(xiàng)目適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程不齊全或失效，每項(xiàng)扣1分； 10、未按規(guī)定將材料使用情況和不合格材料檢驗(yàn)信息上報建設(shè)單位及質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)，每次扣1分；11、監(jiān)理中心試驗(yàn)室每季度應(yīng)組織全線工地試驗(yàn)室比對試驗(yàn)，未開展活動的扣1分；12、比對結(jié)束后，對能力較差的試驗(yàn)人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，未舉辦培訓(xùn)的扣1分。建設(shè)管理提升年活動行動綱要41、總監(jiān)辦主要人員不清楚“建設(shè)

18、管理提升年活動行動綱要”活動的主要內(nèi)容，扣2分；2、總監(jiān)辦沒有“建設(shè)管理提升年活動行動綱要”活動具體措施的，扣2分。質(zhì)量管理行為得分(a)二、工程實(shí)體質(zhì)量工程實(shí)體質(zhì)量得分(監(jiān)理單位所包含的各施工單位工程實(shí)體質(zhì)量得分平均值)(b)三、不合格原材料扣分監(jiān)理合同段范圍內(nèi)的不合格原材料扣分：(c)原材料抽檢不合格 組，扣 分。監(jiān) 理 單 位 最 終 得 分(a)0.4+(b)0.6-(c)檢查人： 年 月 日附表7-1廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查施工單位檢查評分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：項(xiàng) 目得 分質(zhì) 量 管 理 行 為(a)實(shí)體工程質(zhì)量(b)單 位 工 程得 分平均值橋 涵 工 程隧

19、道 工 程路 基 工 程路 面 工 程交通安全設(shè)施合同段不合格原材料扣分(c)原材料抽檢不合格 組，扣 分。施 工 單 位 最 后 得 分(a)0.2+(b)0.8-(c)統(tǒng)計人： 年 月 日附表7-2廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查施工單位質(zhì)量管理行為評分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：指標(biāo)及分值檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因得分履約(30分)主要人員 (18分)1、項(xiàng)目經(jīng)理、總工每發(fā)生變更，每1人次分別扣3分、2分2、主要人員調(diào)換未按規(guī)定辦理報批手續(xù)的，項(xiàng)目經(jīng)理、總工每發(fā)生1人次，分別扣2分、1分，其他主要人員每發(fā)生1人次扣0.5分；3、替換人資格條件(包括職稱、資質(zhì)等)有低

20、于招標(biāo)文件，每發(fā)生一項(xiàng)次，在第1款基礎(chǔ)上分別再扣2、1、0.5分；4、主要人員身份與承包人關(guān)系不符的，每發(fā)生1人次扣2分；5、人員持假證，每人扣2分；6、主要人員長期不在崗，每人次扣5分。主要機(jī)械設(shè)備 (12分)1、主要機(jī)械設(shè)備未能滿足招標(biāo)文件規(guī)定或施工要求的，每項(xiàng)扣1分；2、主要機(jī)械設(shè)備調(diào)換未按規(guī)定辦理報批手續(xù)的，每項(xiàng)扣1分；3、未建立主要機(jī)械設(shè)備臺帳的扣1分，臺帳不齊全扣0.5分。質(zhì)量管理(46分)質(zhì)量控制(36分)1、開工報告未批復(fù)就開工的，每項(xiàng)扣5分；施工組織設(shè)計(專項(xiàng)方案)審批手續(xù)不完善扣5分。2、未制定質(zhì)量管理制度和實(shí)行質(zhì)量獎懲辦法的，每項(xiàng)扣3分；不執(zhí)行質(zhì)量管理制度和實(shí)行質(zhì)量獎懲辦

21、法的，每項(xiàng)扣1分；3、未進(jìn)行分項(xiàng)工程技術(shù)交底，每一分項(xiàng)扣2分，總扣分不超過10分；沒有執(zhí)行首件制或試驗(yàn)段的每項(xiàng)扣2分；4、上道工序未檢驗(yàn)就進(jìn)入下階段施工的，每項(xiàng)扣5分；5、預(yù)應(yīng)力張拉不規(guī)范，每項(xiàng)扣2分。施工質(zhì)量文件完整性(4分)1、原材料、成品、半成品進(jìn)場登記、檢驗(yàn)資料不齊全，配合比、拌和加工控制和試驗(yàn)數(shù)據(jù)不齊全，施工原始記錄不齊全的，每項(xiàng)扣1分；2、施工過程中遇到的非正常情況記錄及其影響分析資料不齊全、不完整，對質(zhì)量事故、安全事故的處理資料不齊全時，每項(xiàng)扣1分。施工質(zhì)量文件規(guī)范性(6分)1、資料填寫不及時，與工程不同步，每項(xiàng)扣0.5分；2、資料簽認(rèn)不及時，有代簽現(xiàn)象時，每項(xiàng)扣0.5分；3、資

22、料歸檔不規(guī)范，無專人負(fù)責(zé)的，扣3分；4、施工資料檢測數(shù)據(jù)造假每項(xiàng)扣2分，最多扣6分。檢查人： 年 月 日附表7-3廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查施工單位質(zhì)量管理行為評分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：指標(biāo)及分值檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因得分試驗(yàn)檢測(20分)主要試驗(yàn)檢測人員(7分)1、主要人員更換未按規(guī)定辦理報批手續(xù)的，主任、試驗(yàn)工程師每發(fā)生1人次，分別扣2分、1分；2、主要人員資格條件(包括職稱、資質(zhì)等)低于招標(biāo)文件的，每發(fā)生一項(xiàng)次，分別扣2、1分；3、試驗(yàn)室主任長期不在崗，扣3分；不是母體機(jī)構(gòu)崗位登記人員，扣1分；4、檢測人員持假證，每人扣2分；5、實(shí)際操作不熟練、不規(guī)

23、范，結(jié)論評判依據(jù)不準(zhǔn)確的，每項(xiàng)扣2分；6、未按標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定配置試驗(yàn)員，每少1人扣0.5分。儀器設(shè)備(3分)1、主要試驗(yàn)檢測儀器設(shè)備每缺1件扣1分；2、未標(biāo)定的儀器設(shè)備每件扣0.5分；3、鋼筋、水泥、瀝青原材料和砼強(qiáng)度試驗(yàn)儀器不能正常工作連續(xù)超過15天的，每件扣1分；4、標(biāo)養(yǎng)室或水泥養(yǎng)護(hù)箱溫濕度及監(jiān)控記錄不滿足要求的，每項(xiàng)扣2分、1分。試驗(yàn)室管理(10分)1、試驗(yàn)檢測臺帳不連續(xù)、完整，扣2分； 2、對試驗(yàn)檢測不合格的部位沒有復(fù)檢，每次扣3分；3、試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)造假，每項(xiàng)扣4分；4、外委不規(guī)范、頻率不足每項(xiàng)扣2分；5、試驗(yàn)室母體不具備資質(zhì)的，扣4分，未通過質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)備案扣5分；6、試驗(yàn)檢測項(xiàng)目適用的

24、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程不齊全或失效，每項(xiàng)扣1分；7、母體檢測機(jī)構(gòu)未按規(guī)定對工地試驗(yàn)室檢查的，一次未檢查扣1分，連續(xù)兩次未檢查扣4分；8. 未按規(guī)定將材料使用情況和不合格材料檢驗(yàn)信息上報建設(shè)單位及質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)，每次扣1分。其它(4分)建設(shè)管理提升年活動行動綱要(4分)1、主要人員不清楚“建設(shè)管理提升年活動行動綱要”的主要內(nèi)容，扣2分；2、沒有“建設(shè)管理提升年活動行動綱要”具體措施的，扣2分。質(zhì)量管理行為得分檢查人： 年 月 日附表8-1廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查工程實(shí)體質(zhì)量檢查評分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、要求或檢測方法、頻率等級或合格率評分檢查情況描述橋涵

25、工程砼工程材料規(guī)格及存放場地場地硬化，集料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，無竄料，無混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求。施工縫處理鑿毛至新鮮砼。梁板頂部澆注(含橋面整體化層)平整，無浮漿，無開裂。梁板存放存梁區(qū)基礎(chǔ)穩(wěn)定，存放規(guī)范(支墊及層數(shù))。支座安裝符合設(shè)計要求，調(diào)平鋼板已作防銹處理。掛籃、支架的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性有驗(yàn)算、審批程序，堅(jiān)固穩(wěn)定，無變形，有預(yù)壓。養(yǎng)生保濕，保證養(yǎng)生期，表面無收縮龜裂。外觀平整密實(shí)，色澤均勻，無蜂窩麻面、無露筋。承重結(jié)構(gòu)嚴(yán)重露筋，砼大面積修補(bǔ)，出現(xiàn)超限裂縫的，本項(xiàng)計0分。砼強(qiáng)度采用回彈法，強(qiáng)度推定值大于設(shè)計強(qiáng)度為合格，計算合格率；每合同段隨機(jī)檢測10個構(gòu)件。構(gòu)件幾何尺寸按檢評標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差

26、計算合格率；每合同段檢測10個構(gòu)件，每構(gòu)件12點(diǎn)。鋼筋連接(焊接或機(jī)械連接)連接(長度、角度)規(guī)范，無焊傷，無焊渣，要飽滿；機(jī)械連接工藝合格。加工起彎位置、角度、長度符合要求，骨架尺寸合格。存放、加工場地防雨、防潮、防(除)銹，加工場地要硬化。鋼筋數(shù)量按檢測部位數(shù)計算合格率，每合同段檢查3處。鋼筋保護(hù)層厚度采用電磁方法檢測，按統(tǒng)計方法評定，特征值與設(shè)計值的比值應(yīng)為0.9-1.3，或5mm，不超出為合格，計算合格率；每合同段檢測5個構(gòu)件，每構(gòu)件10點(diǎn)(立柱測主筋一周，方墩長邊各測5點(diǎn))。鋼筋間距按檢評標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差計算合格率；每合同段檢測4個構(gòu)件，每構(gòu)件20點(diǎn)。預(yù)應(yīng)力預(yù)應(yīng)力筋存放、張拉規(guī)范、無滑

27、(斷)絲，切割規(guī)范。樁基施工鉆孔施工鉆頭直徑合格，護(hù)筒直徑、長度符合要求，孔徑、孔形用專用儀器檢測，泥漿池設(shè)置規(guī)范。鉆孔記錄鉆孔記錄連續(xù)、完整，巖層確認(rèn)、終孔手續(xù)完善。樁頭處理主筋無嚴(yán)重變形，樁頂標(biāo)高及保護(hù)層厚度符合設(shè)計要求。得 分注：1.檢查指標(biāo)項(xiàng)由檢查人員根據(jù)外觀檢查情況先評出等級，然后根據(jù)等級對應(yīng)分?jǐn)?shù)范圍給定評分，差為70分、較差為7075分、中為7585分、較好為8590分，好為90分，如存在返工的檢查指標(biāo)，該指標(biāo)項(xiàng)只能評為差；檢測項(xiàng)目按合格率計算得分；括號內(nèi)數(shù)字為權(quán)值，通過計算各指標(biāo)項(xiàng)的加權(quán)平均分，為合同段檢查評分。2.檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)增加檢查內(nèi)容。檢查人： 年 月 日附

28、表8-2廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查工程實(shí)體質(zhì)量檢查評分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求等級或合格率評分檢查情況描述隧道工程開挖通風(fēng)、照明措施完善，運(yùn)行正常。監(jiān)控量測埋點(diǎn)、量測及時，頻率規(guī)范，數(shù)據(jù)處理及時。爆破后清理和支撐及時到位，開挖后有初噴。初支襯砌材料規(guī)格及存放場地硬化，無混堆；水泥、鋼材存放符合防雨、防潮或防銹要求。小導(dǎo)管、錨桿及墊板安裝符合設(shè)計。開挖支護(hù)方式和支護(hù)時間及時、規(guī)范。初支噴射砼平整度初支噴射砼密實(shí)、平整，有養(yǎng)護(hù)，發(fā)現(xiàn)空洞時，本項(xiàng)計0分；臨時拱架之間噴射砼飽滿。二襯滲水無滲水現(xiàn)象。二襯砼平整密實(shí)，色澤均勻，無蜂窩麻面。無主筋露筋、

29、砼開裂、大面積修補(bǔ)。二襯砼強(qiáng)度采用回彈法，強(qiáng)度推定值大于設(shè)計強(qiáng)度為合格，計算合格率；每合同段隨機(jī)檢測10個處。初支噴射砼厚度按單點(diǎn)值計算合格率，每合同段取芯2處。拱架數(shù)量符合設(shè)計要求計100分，發(fā)現(xiàn)1處數(shù)量不夠計0分，每合同段連續(xù)檢測20榀。二襯鋼筋數(shù)量符合設(shè)計要求計100分，發(fā)現(xiàn)1處數(shù)量不夠計0分，二襯鋼筋檢測一個施工段。拱架間距按實(shí)測值計算合格率，檢測20點(diǎn)。二襯鋼筋間距按實(shí)測值計算合格率，檢測20點(diǎn)。防水板焊接焊縫寬度符合要求，焊接牢固、平順。二襯厚度按單點(diǎn)值計算合格率；連續(xù)檢測200m，不足200m的，全數(shù)檢測。二襯背面密實(shí)度按無脫空長度計算合格率，連續(xù)檢測200m，不足200m的，全

30、數(shù)檢測。得 分注：1.檢查指標(biāo)項(xiàng)由檢查人員根據(jù)外觀檢查情況先評出等級，然后根據(jù)等級對應(yīng)分?jǐn)?shù)范圍給定評分，差為70分、較差為7075分、中為7585分、較好為8590分，好為90分，如存在返工的檢查指標(biāo)，該指標(biāo)項(xiàng)只能評為差；檢測項(xiàng)目按合格率計算得分；括號內(nèi)數(shù)字為權(quán)值，通過計算各指標(biāo)項(xiàng)的加權(quán)平均分，為合同段檢查評分。2.檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)增加檢查內(nèi)容。檢查人： 年 月 日附表8-3廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查工程實(shí)體質(zhì)量檢查評分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求等級或合格率評分檢查情況描述路基工程路基土石方臺背回填和填挖交界處理填料質(zhì)量、透水性、

31、范圍均符合要求，臺階開挖規(guī)范。臨時排水符合規(guī)范或施工組織設(shè)計要求。造成路基嚴(yán)重沖刷或沖毀農(nóng)田的，本項(xiàng)計0分。土質(zhì)、石質(zhì)填料粒徑及路基外觀填土無雜質(zhì)、無混填，石塊粒徑不超標(biāo)，與壓實(shí)功效匹配，硬巖路基邊坡有碼砌。路基無開裂，無嚴(yán)重變形。壓實(shí)度按檢評標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計算合格率，每合同段隨機(jī)檢測46點(diǎn)。分層填筑厚度按批復(fù)的試驗(yàn)段報告結(jié)論確定的壓實(shí)層厚為標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計合格率，每合同段檢測12點(diǎn)(不少于4處)。臺背回填和填挖交界處理填料質(zhì)量、透水性、范圍均符合要求，臺階開挖規(guī)范。砌體尺寸按檢評標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計值評定，每合同段全斷面檢測3處。軟基處理處理范圍、深度、間距符合設(shè)計要求?，F(xiàn)場用尺測間距150mm。沉降觀測按要求設(shè)

32、置、布點(diǎn)、保護(hù)和觀測，指導(dǎo)施工。得 分注：1.檢查指標(biāo)項(xiàng)由檢查人員根據(jù)外觀檢查情況先評出等級，然后根據(jù)等級對應(yīng)分?jǐn)?shù)范圍給定評分，差為70分、較差為7075分、中為7585分、較好為8590分，好為90分，如存在返工的檢查指標(biāo)，該指標(biāo)項(xiàng)只能評為差；檢測項(xiàng)目按合格率計算得分；括號內(nèi)數(shù)字為權(quán)值，通過計算各指標(biāo)項(xiàng)的加權(quán)平均分，為合同段檢查評分。2.檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)增加檢查內(nèi)容。檢查人： 年 月 日附表8-4廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查工程實(shí)體質(zhì)量檢查評分表(8.4)項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求等級或合格率評分檢查情況描述路面工程瀝青砼面層材料規(guī)

33、格及存放場地硬化,無混堆、無竄料，堆料沒有過高；集料針片狀含量符合要求，表面粉塵少。 出料、攤鋪、碾壓溫度和速度現(xiàn)場控制有效，有記錄，滿足要求。均勻性瀝青用量穩(wěn)定，無明顯離析，密水結(jié)構(gòu)層不透水。層間處理無污染，完好、粘層油適量，透層油滲透深度合格，交通管制到位。壓實(shí)度按單點(diǎn)值大(等)于馬歇爾標(biāo)準(zhǔn)密度的96%(sma為98%)為合格，計算合格率；每合同段檢測6點(diǎn)。厚度瀝青面層按單點(diǎn)總厚度大(等)于設(shè)計值的95%，上面層厚度大(等)于設(shè)計值的90%時為合格。水泥砼面層材料規(guī)格及存放場地硬化，無混堆、無竄料；水泥存放符合防雨、防潮要求；水泥溫度符合要求；集料針片狀符合要求。接縫、傳(拉)力桿設(shè)置接縫

34、平順，切縫深度合格、及時，清縫干凈，填料飽滿，傳(拉)力桿位置準(zhǔn)確、牢固。養(yǎng)生保濕，保證養(yǎng)生期。路面開裂情況表面沒有不規(guī)則裂紋。砼強(qiáng)度采用鉆芯法檢測劈裂強(qiáng)度，大(等)于設(shè)計值為合格，計算合格率，每合同段檢測6點(diǎn)。厚度水泥砼面層按照單點(diǎn)厚度大(等)于設(shè)計值-10mm時為合格；計算合格率，每合同段檢測6點(diǎn)。墊層基層底基層材料規(guī)格及存放場地硬化，無混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；材料規(guī)格符合要求。均勻性無明顯離析。養(yǎng)生及外觀保濕，保證養(yǎng)生期；交通管制到位；表面無松散、剝落、坑槽，裂縫少。含水量適宜，碾壓無明顯輪跡、無“彈簧”。厚度按照單點(diǎn)厚度大(等)于設(shè)計值-15mm時為合格，計算合格率，每合同段

35、檢測6點(diǎn)?；鶎诱w性鉆取芯樣，芯樣完整為合格，計算合格率，每合同段檢測6點(diǎn)。得 分注：1.檢查指標(biāo)項(xiàng)由檢查人員根據(jù)外觀檢查情況先評出等級，然后根據(jù)等級對應(yīng)分?jǐn)?shù)范圍給定評分，差為70分、較差為7075分、中為7585分、較好為8590分，好為90分，如存在返工的檢查指標(biāo)，該指標(biāo)項(xiàng)只能評為差；檢測項(xiàng)目按合格率計算得分；檢測項(xiàng)目按合格率計算得分；括號內(nèi)數(shù)字為權(quán)值，通過計算各指標(biāo)項(xiàng)的加權(quán)平均分，為合同段檢查評分。2.檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)增加檢查內(nèi)容。檢查人： 年 月 日附表8-5廣東省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查工程實(shí)體質(zhì)量檢查評分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)

36、準(zhǔn)或要求等級或合格率評分檢查情況描述交通安全設(shè)施波形梁護(hù)欄波形梁板外觀金屬構(gòu)件鍍鋅面沒有刮痕、擦傷；線形順適。立柱施工現(xiàn)場無燒割；法蘭盤聯(lián)結(jié)緊密、牢固。波形梁護(hù)欄幾何尺寸檢測橫梁中心高度、立柱間距、立柱長度、波形板長度，按檢評標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范的規(guī)定值評價，計算平均合格率。立柱壁厚按檢評標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定值評價，計算合格率；檢測3處，每處20點(diǎn)。波形梁厚度按檢評標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定值評價，計算合格率；檢測3處，每處20點(diǎn)。鍍鋅層厚按檢評標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定值評價，計算合格率；檢測3處，每處20點(diǎn)。水泥砼護(hù)欄外觀砼密實(shí)，顏色均勻，無裂縫、無露筋，線形順適。砼強(qiáng)度采用回彈法，強(qiáng)度推定值大于設(shè)計強(qiáng)度為合格，計算合格率；每合同段隨機(jī)檢測10個處。鋼筋保護(hù)層厚度采用電磁方法檢測，按統(tǒng)計方法評定，特征值與設(shè)計值的比值應(yīng)為0.9-1.3，不超出為合格，計算合格率；每合同段檢測5處，每構(gòu)件10點(diǎn)。隔離柵基礎(chǔ)牢固。外觀網(wǎng)面平順，防腐層無刮痕、擦傷。間距(2)間距均勻。得 分原材料鋼材采用不合格扣分制，根據(jù)上下半年原材料抽檢結(jié)果分別對施工、監(jiān)理單位和建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行相應(yīng)扣分；扣分標(biāo)準(zhǔn)為：每一組不合格原材料對應(yīng)的施工單位扣2分，監(jiān)理單位扣1分，建設(shè)項(xiàng)目扣0.5分。水泥瀝青碎石土工合成材料橡膠支座其它合同段原材料扣分注：1.檢查指標(biāo)項(xiàng)由檢查人員根據(jù)外觀檢查情況先評出等級，然后根據(jù)等級對應(yīng)分