煙草企業(yè)安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范(第三部分考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法)

1、ics65.160x 87yc中華人民共和國(guó)煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)yc/t xxx.3xxxx煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 規(guī)范煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范第3部分：考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法norms for work safety standardization of tobacco enterprises part 3: evaluation guidelines and methods(報(bào)批稿)（本稿完成日期：2011-03-14）圖1 xxxx - xx - xx發(fā)布xxxx - xx - xx實(shí)施國(guó)家煙草專賣局發(fā)布yc/t xxx.3xxxx目次前言iv引言v1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語(yǔ)和定義14

2、 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法24.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常檢查24.1.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查的組織和實(shí)施24.1.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常檢查要求24.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)24.2.1 自評(píng)的程序和方法24.2.2 自評(píng)后的整改24.3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)34.3.1 復(fù)評(píng)的程序和方法34.3.2 復(fù)評(píng)分值34.3.3 復(fù)評(píng)后的整改34.4 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)34.4.1 達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)分級(jí)和方法34.4.2 達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)35 煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員45.1考評(píng)員選聘和培訓(xùn)取證45.1.1 考評(píng)員選聘45.1.2 考評(píng)員任職條件45.2 培訓(xùn)和取證45.2.1 考評(píng)員培訓(xùn)取證45.2

3、.2 繼續(xù)教育4附錄a （規(guī)范性附錄） 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表5附錄b （資料性附錄） 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表10附錄c （規(guī)范性附錄） 基礎(chǔ)管理規(guī)范考核評(píng)價(jià)表12附錄d （規(guī)范性附錄） 煙草企業(yè)通用安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考核評(píng)價(jià)表21附錄e （規(guī)范性附錄） 煙草工業(yè)企業(yè)安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考核評(píng)價(jià)表38附錄f （規(guī)范性附錄） 煙草商業(yè)企業(yè)安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考核評(píng)價(jià)表42附錄g （規(guī)范性附錄） 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)抽樣方法45附錄h （資料性附錄） 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)整改情況匯總表46前言yc/t xxx煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范分為三個(gè)部分：第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范；第2

4、部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范；第3部分：考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法。本部分為yc/t xxx的第3部分。本部分按照gb/t 1.1-2009給出的規(guī)則起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別這些專利的責(zé)任。本部分由國(guó)家煙草專賣局提出。本部分由全國(guó)煙草標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)企業(yè)分技術(shù)委員會(huì)（sac/tc 144/sc 4）歸口。本部分起草單位：國(guó)家煙草專賣局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司、上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司、云南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司、福建中煙工業(yè)公司、川渝中煙工業(yè)公司、河北中煙工業(yè)公司、中國(guó)煙草總公司吉林省公司、中國(guó)煙草總公司云南省公司、北京寰發(fā)啟迪認(rèn)證咨詢中心。本部分主要起草人：謝亦三、張一峰、孫胤、

5、唐春寶、徐建寧、蔡漢力、陳薇、韋博元、王鵬飛、徐本釗、褚嫻娟、牛進(jìn)坤、楊達(dá)輝、李世沖、盧俊權(quán)、趙亮、趙小騫、張博為。引言yc/t xxx煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范以aq/t 9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范為編制依據(jù)，并結(jié)合煙草企業(yè)的特點(diǎn)而編制；本標(biāo)準(zhǔn)以上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系列標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)重新編制。yc/t xxx煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的編制目的是為規(guī)范煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提供依據(jù)；為職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行提供操作層面的技術(shù)支撐，保證安全基礎(chǔ)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和作業(yè)人員行為處于安全受控狀態(tài)，促進(jìn)企業(yè)職業(yè)健康安全管理績(jī)效的提升。考核評(píng)價(jià)是安全生

6、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的重要環(huán)節(jié)，用以驗(yàn)證煙草企業(yè)，含下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行績(jī)效，為安全工作持續(xù)改進(jìn)提供科學(xué)、客觀的依據(jù)。yc/t xxx.2 中 4.1“作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求”不單獨(dú)作為考評(píng)要素，其考評(píng)要求已經(jīng)納入了相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)的考核評(píng)價(jià)表內(nèi)。本部分編制了各模塊及其要素的考核評(píng)價(jià)表，在考核評(píng)價(jià)時(shí)可依據(jù)其編制更加具體的考評(píng)檢查表。54煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 第3部分：考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法1 范圍本部分規(guī)定了煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的考核評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和方法。本部分適用于煙草工業(yè)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)，含煙葉復(fù)烤、卷煙制造、薄片制造、煙草收購(gòu)、分揀配送、煙草營(yíng)銷等企業(yè)及下屬的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，

7、不含煙草相關(guān)和投資的其他企業(yè)，如醋酸纖維、煙草印刷等企業(yè)；煙草相關(guān)和投資的其他企業(yè)可參照?qǐng)?zhí)行。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。aq/t 90062010 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范yc/t xxx.1xxxx 煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范yc/t xxx.2xxxx 煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范3 術(shù)語(yǔ)和定義aq/t 9006界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。為了便于使用，以下重復(fù)列出了aq/t 90

8、06中的某些術(shù)語(yǔ)和定義。3.1安全績(jī)效 safety performance根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)，在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測(cè)量結(jié)果。aq/t 9006-2010，術(shù)語(yǔ)和定義3.23.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià) work safety standardization evaluation對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的考核和評(píng)價(jià)，包括企業(yè)自評(píng)、復(fù)評(píng)、達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)；自評(píng)是以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位為主體，根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范進(jìn)行的內(nèi)部自評(píng)；復(fù)評(píng)指在自評(píng)基礎(chǔ)上組織的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)，當(dāng)年不復(fù)評(píng)的進(jìn)行抽樣復(fù)核；達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)指按規(guī)定的評(píng)級(jí)周期對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行的達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)，分為一、二、三級(jí)達(dá)標(biāo)單位，一級(jí)為最高。3.3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考

9、評(píng)員evaluation personnel of work safety standardization經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后確定的、熟悉安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范和考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、方法相關(guān)內(nèi)容、具備進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)和復(fù)評(píng)所需的相應(yīng)能力的人員。4 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和方法4.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常檢查4.1.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查的組織和實(shí)施企業(yè)及其下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常檢查是考核評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)；應(yīng)依據(jù)yc/t xxx.1和yc/t xxx.2的要求進(jìn)行，檢查的頻次和要求具體執(zhí)行yc/t xxx.1中4.19的要求。4.1.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常檢查要求4.1.2.1檢查內(nèi)容及記錄宜使用本

10、部分附錄的考核評(píng)價(jià)表，也可結(jié)合實(shí)際編制各要素的檢查表，但檢查要求不應(yīng)低于本部分附錄同類考核評(píng)價(jià)表的內(nèi)容要求。4.1.2.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的日常檢查應(yīng)保存記錄。4.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)4.2.1 自評(píng)的程序和方法4.2.1.1自評(píng)應(yīng)符合aq/t 9006關(guān)于自我評(píng)價(jià)的要求。以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位為主體，每年進(jìn)行一次完整的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)；自評(píng)組織方式可結(jié)合單位實(shí)際確定，包括采取集中檢查打分或依據(jù)日常安全檢查、內(nèi)審的結(jié)果計(jì)算打分等方法，但應(yīng)覆蓋應(yīng)考核的全部規(guī)范要求，并符合抽樣比例的要求。4.2.1.2自評(píng)應(yīng)在單位主要負(fù)責(zé)人、安全主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行；應(yīng)組成自評(píng)組，安全管理部門及相關(guān)職能部門、工會(huì)或員

11、工代表、注冊(cè)安全工程師等參加；自評(píng)組可下設(shè)各專業(yè)自評(píng)小組；組長(zhǎng)及各專業(yè)組長(zhǎng)應(yīng)由取得煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員資質(zhì)的人員擔(dān)任。 4.2.1.3自評(píng)應(yīng)編制自評(píng)計(jì)劃，明確分組情況和日程安排，并下發(fā)各接受檢查的部門，提前做好自評(píng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備。4.2.1.4自評(píng)的準(zhǔn)備、實(shí)施和記錄，應(yīng)符合下列要求：本部分附錄考核評(píng)價(jià)表所列考核評(píng)價(jià)項(xiàng)目中，如果企業(yè)及其下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位無(wú)安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范的某些模塊或要素，可刪減；基礎(chǔ)管理部分的模塊不得刪減，如模塊中無(wú)某些要素，視同得分；依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表（附錄a），刪減本單位無(wú)關(guān)模塊或要素后，確定考評(píng)要素和應(yīng)得分值，并統(tǒng)計(jì)相關(guān)要素考評(píng)涉及的人員、文件

12、資料、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)等數(shù)量，填入安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表（參見(jiàn)附錄b）； 自評(píng)依據(jù)應(yīng)本部分附錄的考核評(píng)價(jià)表（附錄c、附錄d、附錄e、附錄f）進(jìn)行；通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)抽查、查閱資料和記錄、詢問(wèn)、對(duì)日常檢查記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析等方式，對(duì)各考評(píng)要素進(jìn)行打分并填入各考核評(píng)價(jià)表；自評(píng)得分計(jì)算方法同達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)；自評(píng)時(shí)，對(duì)人員、文件資料、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)等抽查數(shù)量，應(yīng)符合附錄g安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)抽樣方法的要求；自評(píng)完成后，由自評(píng)組匯總考核評(píng)價(jià)分值填入安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表（參見(jiàn)附錄b）；經(jīng)自評(píng)組成員簽字、安全管理部門審核和安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)上級(jí)公司和復(fù)評(píng)單位。4.2.2 自評(píng)后的整改自評(píng)完成后，應(yīng)根據(jù)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的

13、不符合組織整改；整改情況應(yīng)跟蹤驗(yàn)證，保存記錄，并形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)整改情況匯總表（附錄h），報(bào)上級(jí)公司和復(fù)評(píng)單位。4.3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)4.3.1 復(fù)評(píng)的程序和方法4.3.1.1復(fù)評(píng)應(yīng)符合aq/t 9006關(guān)于指導(dǎo)、監(jiān)督，獨(dú)立評(píng)審的要求。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)評(píng)每三年進(jìn)行一次；當(dāng)年不進(jìn)行復(fù)評(píng)的應(yīng)由上級(jí)公司進(jìn)行安全檢查，對(duì)自評(píng)情況進(jìn)行抽樣復(fù)核。4.3.1.2復(fù)評(píng)由取得煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員資質(zhì)的人員組成復(fù)評(píng)組進(jìn)行，可下設(shè)各專業(yè)復(fù)評(píng)小組。4.3.1.3 復(fù)評(píng)組應(yīng)根據(jù)各考評(píng)單位考評(píng)要素、自評(píng)及整改結(jié)果，確定復(fù)評(píng)組內(nèi)部分工和復(fù)評(píng)計(jì)劃，并在現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)五天前將計(jì)劃下發(fā)考評(píng)單位，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備。4.

14、3.1.4復(fù)評(píng)的準(zhǔn)備、實(shí)施和記錄，應(yīng)符合下列要求：復(fù)評(píng)依據(jù)本部分附錄的考核評(píng)價(jià)表（附錄c、附錄d、附錄e、附錄f）進(jìn)行；通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)抽查、查閱資料和記錄、詢問(wèn)、對(duì)日常檢查記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析等方式，對(duì)各考評(píng)要素進(jìn)行打分并填入各考核評(píng)價(jià)表；復(fù)評(píng)時(shí)，對(duì)人員、文件資料、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)等抽查數(shù)量，應(yīng)符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)抽樣方法（附錄g）的要求；復(fù)評(píng)完成后，由復(fù)評(píng)組匯總考核評(píng)價(jià)分值后形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表（附錄b）；經(jīng)復(fù)評(píng)組成員簽字，復(fù)評(píng)單位審核、批準(zhǔn)后，向考評(píng)單位公示。4.3.2 復(fù)評(píng)分值復(fù)評(píng)得分可對(duì)照自評(píng)結(jié)果和整改情況進(jìn)行調(diào)整，可調(diào)整的分值為：自評(píng)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不符合，復(fù)評(píng)時(shí)已完成整改的，不再扣分；

15、自評(píng)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不符合，復(fù)評(píng)時(shí)已制定了整改計(jì)劃還未完成的，按原扣分標(biāo)準(zhǔn)的一半扣分。4.3.3 復(fù)評(píng)后的整改復(fù)評(píng)完成后，應(yīng)根據(jù)復(fù)評(píng)發(fā)現(xiàn)的不符合組織整改，整改情況應(yīng)跟蹤驗(yàn)證，保存記錄，并形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)整改情況匯總表（附錄h），經(jīng)安全主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)上級(jí)公司和復(fù)評(píng)單位。4.4 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí) 4.4.1 達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)分級(jí)和方法4.4.1.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)每三年進(jìn)行一次。4.4.1.2達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)以復(fù)評(píng)得分為基礎(chǔ)，當(dāng)年未完成省級(jí)公司下達(dá)的事故控制指標(biāo)，下降一個(gè)等級(jí)；當(dāng)年發(fā)生重大安全事故（含生產(chǎn)安全、消防、道路交通和職業(yè)危害事故）不得評(píng)為達(dá)標(biāo)單位。4.4.1.3達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)結(jié)果在行業(yè)內(nèi)公

16、示。達(dá)標(biāo)等級(jí)稱號(hào)有效期為三年，每年對(duì)達(dá)標(biāo)單位進(jìn)行抽樣復(fù)核，發(fā)現(xiàn)考評(píng)分值未達(dá)標(biāo)，應(yīng)要求限期整改，未按規(guī)定完成整改，取消原等級(jí)；當(dāng)年未完成省級(jí)公司下達(dá)的事故控制指標(biāo)，下降一個(gè)等級(jí)；當(dāng)年發(fā)生重大安全事故（含生產(chǎn)安全、消防、道路交通和職業(yè)危害事故），撤消達(dá)標(biāo)單位稱號(hào)。4.4.2 達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)4.4.2.1達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)得分的計(jì)算方法達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)以復(fù)評(píng)分值為基礎(chǔ)，滿分為1000分，其中安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范按設(shè)備設(shè)施和作業(yè)情況進(jìn)行刪減后確定考評(píng)應(yīng)得分值；考評(píng)單位的達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)得分計(jì)算方法為：(1) 式中：k-達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)得分；a-基礎(chǔ)管理規(guī)范的復(fù)評(píng)實(shí)得分；b-安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范刪減后的復(fù)評(píng)實(shí)得分；c-考評(píng)單位安全技術(shù)和現(xiàn)

17、場(chǎng)規(guī)范刪減后的應(yīng)得分。4.4.2.2達(dá)標(biāo)企業(yè)等級(jí)煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)達(dá)標(biāo)單位：達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)得分不少于900分；煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)單位：達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)得分不少于800分；煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)單位：達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)得分不少于700分。5 煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員5.1考評(píng)員選聘和培訓(xùn)取證5.1.1 考評(píng)員選聘為確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)工作的科學(xué)性、公正性、客觀性，應(yīng)選聘煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員。5.1.2 考評(píng)員任職條件安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員的任職條件是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)熟悉安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范相關(guān)內(nèi)容、具備進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)考評(píng)所需的相應(yīng)能力。5.2 培訓(xùn)和取證5.2.1 考評(píng)員

18、培訓(xùn)取證省級(jí)公司在下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位推薦的基礎(chǔ)上，選擇考評(píng)員人選，并組織培訓(xùn)；培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)以yc/t xxx.1、yc/t xxx.2及本部分為基本教材，并學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、考評(píng)方法和技巧等；培訓(xùn)后進(jìn)行書面考試，考試合格后頒發(fā)煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員資格證書。5.2.2 繼續(xù)教育煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)員每三年進(jìn)行一次繼續(xù)教育，重新頒發(fā)考評(píng)員資格證書；企業(yè)場(chǎng)所、工藝、設(shè)備等有較大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行繼續(xù)教育，重新頒發(fā)證書。附錄a（規(guī)范性附錄）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表表a.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范考評(píng)要素（各類企業(yè)通用，350分）

19、考評(píng)分值1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標(biāo)和計(jì)劃151.1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、計(jì)劃和總結(jié)51.2目標(biāo)和方案管理51.3安全投入費(fèi)用管理52危險(xiǎn)源管理152.1危險(xiǎn)源管理要求52.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求52.3危險(xiǎn)源控制措施的策劃53法律法規(guī)和其他要求管理153.1法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取和更新53.2法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應(yīng)用53.3法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)54組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)154.1安全生產(chǎn)委員會(huì)54.2安全管理機(jī)構(gòu)和人員54.3安全生產(chǎn)責(zé)任制55職業(yè)健康安全文件和記錄205.1職業(yè)健康安全文件總體要求55.2 安全管理文件要求55.3 安全操作規(guī)程要求55.4 文件和記

20、錄控制要求56能力、意識(shí)和安全培訓(xùn)教育306.1各級(jí)人員任職要求和安全培訓(xùn)56.2作業(yè)人員的培訓(xùn)取證56.3新員工安全三級(jí)教育和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育56.4安全教育培訓(xùn)管理要求56.5外來(lái)務(wù)工人員的聘用和培訓(xùn)教育5 6.6安全文化建設(shè)57 參與、協(xié)商和溝通107.1參與、協(xié)商和溝通管理制度57.2工會(huì)、員工代表對(duì)安全的監(jiān)督58建設(shè)項(xiàng)目和安全技術(shù)措施項(xiàng)目“三同時(shí)”管理208.1建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”總體要求48.2可行性分析和設(shè)計(jì)階段“三同時(shí)”管理48.3施工階段的“三同時(shí)”管理4 8.4驗(yàn)收階段的“三同時(shí)”管理48.5企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目管理49車間和班組安全管理109.1車間安全管理59.2班組安

21、全管理510相關(guān)方安全管理2010.1相關(guān)方識(shí)別和管理制度510.2相關(guān)方管理要求510.3對(duì)相關(guān)方的監(jiān)督檢查510.4臨時(shí)工作人員和外來(lái)人員管理511安全信息化1011.1安全信息化系統(tǒng)511.2安全信息化系統(tǒng)管理5表a.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表(續(xù))第1部分：基礎(chǔ)管理規(guī)范考評(píng)要素（各類企業(yè)通用，350分）考評(píng)分值12安全標(biāo)識(shí)管理1012.1安全標(biāo)識(shí)管理要求512.2安全標(biāo)識(shí)應(yīng)用要求513設(shè)備設(shè)施安全管理1513.1設(shè)備設(shè)施通用安全管理要求513.2特種設(shè)備管理1014消防安全基礎(chǔ)管理2014.1消防安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度514.2建筑工程消防管理514.3消防安全重點(diǎn)部位

22、514.4志愿和專職消防隊(duì)、滅火方案515 危險(xiǎn)物品和危險(xiǎn)作業(yè)管理2515.1 危險(xiǎn)化學(xué)品通用管理要求515.2 劇毒品、放射源管理1015.3 危險(xiǎn)作業(yè)管理1016交通安全基礎(chǔ)管理2016.1交通安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度516.2機(jī)動(dòng)車管理516.3駕駛員管理516.4個(gè)人車輛及停車場(chǎng)所管理517職業(yè)危害和勞動(dòng)防護(hù)用品管理2017.1職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)、人員和制度517.2職業(yè)危害作業(yè)管理517.3職業(yè)危害作業(yè)人員和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)517.4勞動(dòng)防護(hù)用品、急救藥品和設(shè)施管理518應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1518.1應(yīng)急總體要求518.2各級(jí)各類應(yīng)急預(yù)案要求518.3應(yīng)急預(yù)案的演練和評(píng)審519 安全檢查、內(nèi)部

23、審核和隱患管理2019.1安全檢查1019.2職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核519.3事故隱患管理520 事件、事故管理1520.1事件、事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度520.2事件、事故的調(diào)查、分析和處理要求520.3工傷管理521安全績(jī)效考核和管理評(píng)審1021.1安全績(jī)效考核521.2職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審5第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考評(píng)要素（650分，工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類；可刪減）考評(píng)分值（一）煙草企業(yè)通用（500分）1庫(kù)房、露天堆場(chǎng)和存放點(diǎn)601.1一般庫(kù)房（只考評(píng)庫(kù)房通用要求）51.2煙草及煙草制品庫(kù)房101.3露天堆場(chǎng)101.4高架庫(kù)101.5危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)房101.6油庫(kù)和加油

24、點(diǎn)101.7生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)油品、化學(xué)品存放點(diǎn)52殺蟲(chóng)作業(yè)302.1殺蟲(chóng)作業(yè)人員和委外單位要求5表a.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表(續(xù))第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考評(píng)要素（650分，工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類；可刪減）考評(píng)分值（一）煙草企業(yè)通用（500分）2.2煙葉熏蒸殺蟲(chóng)102.3車間殺蟲(chóng)52.4磷化鋁（鎂）的采購(gòu)和儲(chǔ)存要求103復(fù)烤生產(chǎn)線303.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求103.2復(fù)烤生產(chǎn)線安全要求153.3設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修54物流運(yùn)輸404.1輸送機(jī)械及作業(yè)54.2裝卸場(chǎng)所54.3運(yùn)輸車輛154.4加油站155工業(yè)梯臺(tái)255.1鋼直梯35.2鋼斜梯35.3走臺(tái)、平臺(tái)35.4活動(dòng)輕金

25、屬梯及木質(zhì)梯、竹梯35.5輪式移動(dòng)平臺(tái)35.6高處作業(yè)106空壓、真空和通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)106.1空壓系統(tǒng)46.2真空系統(tǒng)36.3通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)37給排水系統(tǒng)157.1給水系統(tǒng)57.2污水處理場(chǎng)108變配電、電氣線路和防雷系統(tǒng)558.1變配電設(shè)備設(shè)施108.2變配電技術(shù)資料和運(yùn)行檢測(cè)108.3固定電氣線路58.4臨時(shí)低壓電氣線路108.5配電箱、柜、板 58.6發(fā)電機(jī)58.7防雷系統(tǒng)109特種設(shè)備659.1鍋爐109.2壓力容器109.3壓力管道109.4工業(yè)氣瓶109.5起重機(jī)械59.6電梯109.7廠內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車1010除塵、異味處理設(shè)施1510.1除塵系統(tǒng)1010.2異味處理511試驗(yàn)檢測(cè)15

26、11.1化學(xué)試劑的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用和廢棄1011.2試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施及作業(yè)512維修和輔助設(shè)備設(shè)施1512.1金屬切削機(jī)床312.2電焊機(jī) 312.3砂輪機(jī)3表a.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表(續(xù))第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考評(píng)要素（650分，工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類；可刪減）考評(píng)分值（一）煙草企業(yè)通用（500分）12.4手持電動(dòng)工具和移動(dòng)電氣裝備312.5其他維修和輔助設(shè)備設(shè)施313后勤設(shè)施2013.1食堂1013.2綠化、保潔513.3窨井作業(yè)514辦公設(shè)施2014.1辦公車輛1014.2計(jì)算機(jī)房514.3檔案室515消防設(shè)備設(shè)施6515.1消防設(shè)施資料和日常管理1015.

27、2建筑物消防設(shè)施1015.3固定消防設(shè)施1015.4建筑滅火器1015.5火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)515.6自動(dòng)滅火系統(tǒng)515.7消防控制室515.8消防隊(duì)（站）1016作業(yè)環(huán)境2016.1辦公場(chǎng)所516.2廠區(qū)作業(yè)環(huán)境 516.3車間作業(yè)環(huán)境516.4員工宿舍5（二）煙草工業(yè)企業(yè)（150分）1制絲351.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求101.2制絲線設(shè)備101.3儲(chǔ)葉（絲、梗）柜51.4香精糖料配料間51.5設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修52膨脹煙絲452.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求102.2 co2法膨絲冷端設(shè)備102.3 co2法膨絲熱端設(shè)備102.4在線膨絲設(shè)備52.5儲(chǔ)絲柜52.6設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修53卷接包和

28、濾棒成型303.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求103.2卷接包53.3濾棒成型53.4運(yùn)輸和配料53.5設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修54薄片生產(chǎn)404.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通用安全要求104.2造紙法薄片生產(chǎn)線204.3輥壓法薄片設(shè)備54.4設(shè)備安全裝置保養(yǎng)檢修5（三）煙草商業(yè)企業(yè)（150分）1煙葉工作站601.1站區(qū)環(huán)境布局151.2站區(qū)管理201.3分級(jí)打包作業(yè)10表a.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)價(jià)要素及分值一覽表(續(xù))第2部分：安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范考評(píng)要素（600分，工業(yè)或商業(yè)只選擇其中一類；可刪減）考評(píng)分值（三）煙草商業(yè)企業(yè)（150分）1.4庫(kù)房、存儲(chǔ)和裝卸作業(yè)152卷煙分揀和配送502.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要求102.2分

29、揀輸送系統(tǒng)102.3 配送運(yùn)輸202.4貨款結(jié)算安全要求103煙草營(yíng)銷場(chǎng)所403.1 環(huán)境和設(shè)施253.2 安全管理和運(yùn)行要求15附錄b（資料性附錄）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表表b.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表序號(hào)考評(píng)內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)得分根據(jù)自評(píng)情況調(diào)整后復(fù)評(píng)得分1基礎(chǔ)管理規(guī)范3501.11.21.31.41.51.61.71.81.91.101.111.121.131.141.151.161.171.181.191.201.21表b.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自/復(fù)評(píng)匯總表（續(xù)）序號(hào)考評(píng)內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)得分根據(jù)自評(píng)情況調(diào)整后復(fù)評(píng)得分2安全技術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范煙草

30、企業(yè)通用工業(yè)或商業(yè)企業(yè)（只選擇其中一類）應(yīng)得總分： 自評(píng)/復(fù)評(píng)總分：自/復(fù)評(píng)組組長(zhǎng)簽字： 年 月 日自/復(fù)評(píng)組組員簽字： 年 月 日附錄c（規(guī)范性附錄）基礎(chǔ)管理規(guī)范考核評(píng)價(jià)表基礎(chǔ)管理規(guī)范的考核評(píng)價(jià)表見(jiàn)表c.1-21。表c.1 職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃、目標(biāo)和計(jì)劃考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1職業(yè)健康安全方針、規(guī)劃計(jì)劃和總結(jié)1.1職業(yè)健康安全方針要求*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2安全中長(zhǎng)期規(guī)劃要求*1.3企業(yè)年度安全工作計(jì)劃*1.4企業(yè)年度安全工作總結(jié)*2目標(biāo)和方案管理2.1企業(yè)職業(yè)健康安全目標(biāo)和

31、方案*52.2企業(yè)下屬部門職業(yè)健康安全目標(biāo)2.3目標(biāo)考核3安全投入費(fèi)用管理3.1安全投入保障制度*53.2安全投入預(yù)算計(jì)劃和使用*合計(jì)15表c.2危險(xiǎn)源管理考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1 危險(xiǎn)源管理要求1.1危險(xiǎn)源管理制度和資料*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2危險(xiǎn)源資料的更新1.3危險(xiǎn)源資料的應(yīng)用2 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)覆蓋所有場(chǎng)所和活動(dòng)52.2危險(xiǎn)源辨識(shí)及其描述要求2.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的原則和方法3危險(xiǎn)源控制措施的策劃3.1危險(xiǎn)源控制策劃和效果評(píng)價(jià)*53.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施合

32、計(jì)15表c.3法律法規(guī)和其他要求管理考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取和更新1.1法律法規(guī)和其他要求管理制度*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及其資料*1.3法律法規(guī)和其他要求資料的更新表c.3法律法規(guī)和其他要求管理考核評(píng)價(jià)表（續(xù)）考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注2法律法規(guī)和其他要求的貫徹和應(yīng)用2.1貫徹和應(yīng)用要求帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分52.2學(xué)習(xí)和培訓(xùn)要求3 法律

33、法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)3.1合規(guī)性評(píng)價(jià)的組織*53.2合規(guī)性評(píng)價(jià)的要求3.3整改和改進(jìn)*合計(jì)15表c.4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1安全生產(chǎn)委員會(huì)1.1安全生產(chǎn)委員會(huì)的設(shè)立*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2安委會(huì)議事規(guī)程和監(jiān)督檢查機(jī)制*2安全管理機(jī)構(gòu)和人員2.1 安全管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置要求*52.2安全管理人員、專兼職安全員任職資格*2.3 注冊(cè)安全工程師的配置和工作制度3安全生產(chǎn)責(zé)任制3.1 安全職責(zé)文本*53.2 “一崗雙責(zé)”要求3.3 安全責(zé)任書、承諾書和安全告知合計(jì)15

34、表c.5 職業(yè)健康安全文件和記錄考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1職業(yè)健康安全文件總體要求1.1編制各類職業(yè)健康安全文件，形成文件系統(tǒng)清單*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分52安全管理文件要求2.1建立各類安全管理文件53安全操作規(guī)程要求3.1安全操作規(guī)程的制定53.2安全操作規(guī)程內(nèi)容4文件和記錄控制要求4.1文件控制制度和基本要求*54.2文件的評(píng)審、修改和作廢4.3 外來(lái)文件的識(shí)別和管理4.4記錄控制制度和基本要求*4.5記錄的保存、歸檔和銷毀合計(jì)20表c.6 能力、意識(shí)和安全培訓(xùn)教育考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考

35、評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1各級(jí)人員任職要求和安全培訓(xùn)1.1能力要求和任職資格*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2各級(jí)安全管理人員安全培訓(xùn)與取證*1.3班組長(zhǎng)及員工安全培訓(xùn)1.4相關(guān)方作業(yè)人員安全培訓(xùn)2作業(yè)人員的培訓(xùn)取證2.1特種設(shè)備作業(yè)人員的培訓(xùn)取證*52.2特種作業(yè)人員的培訓(xùn)取證*2.3 其他人員培訓(xùn)取證3新員工安全三級(jí)教育和轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育3.1新員工安全三級(jí)教育要求*53.2轉(zhuǎn)復(fù)崗人員安全教育要求*4安全教育培訓(xùn)管理要求4.1安全教育培訓(xùn)制度和師資、教材管理54.2安全教育培訓(xùn)計(jì)劃*4.3安全教育培訓(xùn)的實(shí)施

36、及其記錄5外來(lái)務(wù)工人員的聘用和培訓(xùn)教育5.1外來(lái)務(wù)工人員聘用和社會(huì)保險(xiǎn)55.2外來(lái)務(wù)工人員的安全教育培訓(xùn)6安全文化建設(shè)6.1依據(jù)aq/t9004開(kāi)展安全文化建設(shè)*56.2將安全文化理念教育、安全氛圍營(yíng)造、員工安全行為培育等納入企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施合計(jì)30表c.7 參與、協(xié)商和溝通考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1參與、協(xié)商和溝通管理制度1.1 參與、協(xié)商和溝通管理制度*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2 信息溝通1.3安全事項(xiàng)的員工參與和協(xié)商1.4參與和協(xié)商的內(nèi)容1.5 資料和記錄要求2工會(huì)、員工代表對(duì)安

37、全的監(jiān)督2.1安全監(jiān)督職責(zé)52.2職代會(huì)、工會(huì)的監(jiān)督管理合計(jì)10表c.8 建設(shè)項(xiàng)目和安全技術(shù)措施項(xiàng)目“三同時(shí)”管理考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”總體要求1.1新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分41.2項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度內(nèi)容2可行性分析和設(shè)計(jì)階段“三同時(shí)”管理2.1項(xiàng)目可行性分析和設(shè)計(jì)資料*42.2 安全生產(chǎn)條件論證、安全評(píng)價(jià)和安全評(píng)審3施工階段的“三同時(shí)”管理3.1 項(xiàng)目施工的全過(guò)程監(jiān)控43.2安全及職業(yè)病防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行和調(diào)試4驗(yàn)收階段的“三同時(shí)”管

38、理4.1安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)*44.2竣工驗(yàn)收*5企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目管理5.1安全評(píng)審*45.2 驗(yàn)收和記錄*合計(jì)20表c.9 車間和班組安全管理考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1車間安全管理1.1車間各項(xiàng)安全管理要求帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2車間安全活動(dòng)2班組安全管理2.1 班組各項(xiàng)安全管理要求52.2班組安全活動(dòng)2.3安全合格班組活動(dòng)合計(jì)10表c.10 相關(guān)方安全管理考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1相關(guān)方識(shí)別和管理制度1.1 相關(guān)方識(shí)別帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容

39、不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2相關(guān)方管理制度*2相關(guān)方管理要求2.1 相關(guān)方的選擇、資質(zhì)資料和職業(yè)健康安全績(jī)效評(píng)價(jià)*52.2 相關(guān)方安全協(xié)議2.3 相關(guān)方安全交底和教育表c.10 相關(guān)方安全管理考核評(píng)價(jià)表（續(xù)）考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注3對(duì)相關(guān)方的監(jiān)督檢查3.1對(duì)相關(guān)方監(jiān)督檢查的頻次和記錄帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分54臨時(shí)工作人員和外來(lái)人員管理4.1進(jìn)廠和接待要求54.2 安全告知要求合計(jì)20表c.11 安全信息化考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1安

40、全信息化系統(tǒng)1.1系統(tǒng)的建立使用*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2系統(tǒng)的基本功能要求2安全信息化系統(tǒng)管理2.1管理職責(zé)和制度52.2機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理合計(jì)10表c.12 安全標(biāo)識(shí)管理考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1安全標(biāo)識(shí)管理要求1.1 安全標(biāo)識(shí)管理制度*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2 安全標(biāo)識(shí)的日常管理要求2安全標(biāo)識(shí)應(yīng)用要求2.1安全標(biāo)識(shí)清單*52.2 安全標(biāo)識(shí)應(yīng)用合計(jì)10表c.13設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)

41、檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明 應(yīng)得分實(shí)得分備注 1設(shè)備設(shè)施通用安全管理要求1.1設(shè)備設(shè)施及其安全裝置管理帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2設(shè)備設(shè)施及其安全裝置維護(hù)和檢修1.3設(shè)備設(shè)施安全警示標(biāo)志表c.13設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理考核評(píng)價(jià)表（續(xù)）考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明 應(yīng)得分實(shí)得分備注 2特種設(shè)備管理2.1特種設(shè)備安全技術(shù)檔案*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分一處扣1分。102.2特種設(shè)備登記*2.3特種設(shè)備作業(yè)人員要求*2.4特種設(shè)備檢查*2.5特種設(shè)備安全技術(shù)性能定期檢

42、驗(yàn)*合計(jì)15表c.14 消防安全基礎(chǔ)管理考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1 消防安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度1.1消防安全管理機(jī)構(gòu)和人員*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2消防安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案*1.3動(dòng)火審批制度*2建筑工程消防管理2.1消防設(shè)計(jì)審核或企業(yè)內(nèi)部消防評(píng)審*52.2消防驗(yàn)收和備案*3消防安全重點(diǎn)部位3.1消防重點(diǎn)部位的確定*53.2消防重點(diǎn)部位的管理要求4志愿和專職消防隊(duì)、滅火方案4.1志愿消防隊(duì)的組建*54.2專職消防隊(duì)（站）設(shè)置4.3滅火方案的制定和更新*合計(jì)20表c.15 危險(xiǎn)物品和

43、危險(xiǎn)作業(yè)管理考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明 應(yīng)得分實(shí)得分備注 1危險(xiǎn)化學(xué)品通用管理要求1.1采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收和登記* 帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2危險(xiǎn)化學(xué)品保管、領(lǐng)用人員*2劇毒品、放射源管理2.1劇毒品管理* 102.2放射源管理*表c.15 危險(xiǎn)物品和危險(xiǎn)作業(yè)管理考核評(píng)價(jià)表（續(xù)）考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明 應(yīng)得分實(shí)得分備注 3危險(xiǎn)作業(yè)管理3.1危險(xiǎn)作業(yè)審批、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)交底和監(jiān)護(hù)*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分103.2 各類危險(xiǎn)作業(yè)管理合計(jì)2

44、5表c.16 交通安全基礎(chǔ)管理考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容 考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分 備注 1交通安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度1.1交通安全管理機(jī)構(gòu)和人員*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2交通安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案*2機(jī)動(dòng)車管理2.1機(jī)動(dòng)車管理資料*52.2 外租車輛管理2.3機(jī)動(dòng)車檢查、檢驗(yàn)和保養(yǎng)要求3 駕駛員管理3.1 駕駛員證照要求*53.2 機(jī)動(dòng)車駕駛員管理檔案*3.3駕駛員安全教育和考核3.4 新進(jìn)駕駛員、重點(diǎn)幫教駕駛員管理3.5非專職駕駛員管理4個(gè)人車輛及停車場(chǎng)所管理4.1個(gè)人車輛交通安全管理54.2停車場(chǎng)所管理合計(jì)

45、20表c.17 職業(yè)危害和勞動(dòng)防護(hù)用品管理考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明 應(yīng)得分實(shí)得分備注1職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)、人員和制度1.1職業(yè)危害管理機(jī)構(gòu)和人員*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2職業(yè)危害管理制度和應(yīng)急預(yù)案*2職業(yè)危害作業(yè)管理2.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施 “三同時(shí)”52.2職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所的確定*2.3職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所分級(jí)管理2.4職業(yè)危害申報(bào)、告知和防護(hù)設(shè)施管理*2.5職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所的日常監(jiān)測(cè)*2.6職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所的定期檢測(cè)*2.7整改、治理及記錄表c.17 職業(yè)危害和勞動(dòng)保護(hù)管理考核評(píng)價(jià)表（

46、續(xù)）考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明 應(yīng)得分實(shí)得分備注3職業(yè)危害作業(yè)人員和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)3.1職業(yè)危害作業(yè)人員管理*帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分53.2職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度和監(jiān)護(hù)檔案*3.3職業(yè)危害作業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)要求3.4特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員健康體檢和職業(yè)禁忌癥管理4勞動(dòng)防護(hù)用品、急救藥品和設(shè)施管理4.1勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)*54.2勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)和發(fā)放4.3 急救藥品和設(shè)施管理合計(jì)20表c.18 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)考核評(píng)價(jià)表考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)檢查內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明應(yīng)得分實(shí)得分備注1應(yīng)急總體要求1.1應(yīng)急體系帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1分其他項(xiàng)內(nèi)的不符合，一處扣1分51.2應(yīng)急資源配置和管理*2各級(jí)各類應(yīng)急預(yù)案要求2.1 綜合應(yīng)急預(yù)案*52.2 專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案*2.3 現(xiàn)場(chǎng)處置方案*3應(yīng)急預(yù)案的演練和評(píng)審3.1 應(yīng)急預(yù)案的管理53.2 應(yīng)急預(yù)案的演練*3.3 應(yīng)急預(yù)案的演練后評(píng)審與修訂合計(jì)15表c.19 安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管