XX醫(yī)院2018年預(yù)算方案復(fù)習(xí)課程

1、 xx 醫(yī)院 2018 年預(yù)算方案 xx 醫(yī)院 2018 年預(yù)算方案為了確保我院 2018 年財(cái)務(wù)收支活動(dòng)有計(jì)劃、有步驟的進(jìn)行，健全財(cái)務(wù)收支管理，保證收支平衡，確保醫(yī)院預(yù)算的貫徹執(zhí)行，根據(jù)會計(jì)法、預(yù)算法、醫(yī)院財(cái)務(wù)制度及醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定（試行）等法律、法規(guī)、制度和規(guī)定，制定本預(yù)算方案，請?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)給予批準(zhǔn)。在本預(yù)算方案中，我院各項(xiàng)收入、支出全部納入預(yù)算，采用“零基預(yù)算法”，以 2010 年和 2011 年實(shí)際產(chǎn)生的各項(xiàng)收入和支出為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，編制出 2018 年收支預(yù)算方案，并將各項(xiàng)收支預(yù)算目標(biāo)逐級分解，落實(shí)到各科室，各科室主任為本科室預(yù)算執(zhí)行責(zé)任人。一、2018 年收入預(yù)算2018 年預(yù)

2、算總收入 57714038.11 元，其中：財(cái)政基本補(bǔ)助收入 2884051.51 元，財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入2605100.00 元，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入 52179886.60 元，其他收入 45000.00 元。（一）醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算 2018 年預(yù)算醫(yī)療業(yè)務(wù)收入 52179886.60 元，其中：門診預(yù)算收入 17844300.76 元，住院收入 34335585.84元。1、2018 年門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算2018 年門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按收費(fèi)項(xiàng)目劃分預(yù)算如下：掛號收入 74513.28 元，診查收入 344226.00 元，檢查收入 3047078.04 元，放射收入 1901247.60 元，化驗(yàn)

3、收入2247276.00 元，治療收入 1326550.13 元，手術(shù)收入116442.60 元，衛(wèi)生材料收入 1024187.84 元，西藥收入7516678.04 元，中草藥收入 39404.80 元，中成藥收入10439.42 元，其他門診收入 196257.00 元。2018 年門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按科室劃分預(yù)算如下：急診科 5459535.02 元，內(nèi)二科 3873.16 元，婦產(chǎn)科4528862.76 元，內(nèi)一科 2880072.97 元，外二科1289674.60 元，外三科 992738.11，外一科 880749.07元，五官科 900764.56 元，針灸科 77106.19

4、元，b 超室87288.00 元，放射科 46509.73 元，檢驗(yàn)科 5749.44 元，手術(shù)室 126070.30 元，胃鏡室 103223.03 元，心電圖室2123.34 元，院辦 459960.48 元。各項(xiàng)門診醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算逐級分解到科室如下表：2018 年門診收入預(yù)算表 放射費(fèi)144.000.000.001272694. 260213.380 4 14873.40338.40469.200.0011.40454.80394983.6 316638.0 364909.2 218395.80.00828.00 40715.40300960.00 35101.20 90432.00

5、10372.80176976.00 25449.60 62451.60 15073.20315768.00 27694.80 39478.20 20574.60130.085662.56 22872.00 32734.92 75391.20 21481.20 49322.16 13559.400.000.000.960.000.000.000.00院辦19.20412.00 2294.40 0.0074513. 344226.0 3047078. 1901247. 2247276. 1326550. 116442.6小計(jì)280046000130（接上表）87288.0046509.731846

6、4.46309145.21 1099962.71158699.77 2862682.39161.96881.02 16194.00 4528862.760.00 3351.91 97663.20 5459535.025749.443873.169.36 3509.36 45822.60 2880072.970.00 0.00 4.80 126070.30185.47 14077.20 1289674.6091090.09 679982.28 3834.9159266.92 571389.55 6268.81992738.11880749.07103223.03900764.562123.342

7、6338.807.20135.840.0060530.12 612821.80245.3420671.6818771.84459960.4877106.19針灸科小計(jì)1024187.84 7516678.04 39404.80 10439.42 196257.00 17844300.76 2、2018 年住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算2018 年住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按收費(fèi)項(xiàng)目劃分預(yù)算如下：床位收入 1550332.80 元，診查收入 332041.20 元，檢查收入 1533066.12 元，放射收入 1180618.80 元，化驗(yàn)收入 3426756.00 元，治療收入 2630247.06 元，手術(shù)收入

8、4279431.66 元，護(hù)理收入 1023908.40 元，衛(wèi)生材料收入2402574.68 元，西藥收入 15213938.74 元，中草藥收入6245.63 元，中成藥收入 4137.47 元，其他住院收入752287.28 元。2018 年住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入按科室劃分預(yù)算如下：急診科 34610.89 元，內(nèi)二科 1182920.24 元，婦產(chǎn)科5475667.14 元，內(nèi)一科 8216854.68 元，外二科6609840.60 元，外三科 5469026.84，外一科5856347.74 元，五官科 1388096.22 元，針灸科29645.32 元，b 超室 333.60 元，放

9、射科 28191.55 元，檢驗(yàn)科 493.62 元，手術(shù)室 33534.84 元，胃鏡室 7311.60元，心電圖室 1344.00 元，院辦 1366.99 元。各項(xiàng)住院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入預(yù)算逐級分解到科室如下表：2018 年住院收入預(yù)算表科室b 超床位費(fèi)診查費(fèi)0.00檢查費(fèi)261.60手0.000.000.000.00 54.006036.00 126242.40 483807.54 16834.00180.0058077.60 15675.6051761.4046500.00 208899.60418519.20 106586.40 637020.84 255348.00 1362492.0

10、0 912435.2446.80301741.20 61516.80 193186.80 314870.40 384412.80 430833.00 6231916.80 43153.20 155912.64 223065.60 538581.60 275536.80 9256555.20 49725.60 194810.40 298597.20 621690.00 363606.00 64386.0054710.40 10308.0016914.8421900.00 178701.6038521.80 348.000.00小計(jì)1550332.80 332041.20 1533066.12 1

11、180618.80 3426756.00 2630247.06 42（接上表） 0.00333.6028191.55235009.2 1923514.6313.9 108927. 5475667.1363469.20434610.89493.62109.5 22546.8 1182920.230286.80 25328.29 630538.16115242.0 3915844.44157.9 278347. 8216854.6206456.40827516.8433534.841114573. 2859524.6 126.1 556.4 132624. 6609840.678 00277164

12、.6 2586339.8 492.9 87607.8 5469026.82 99.85388666.0 2763565.3 1678. 1738. 118845. 5856347.7166098.00119786.40111489.600.000140.007311.601388096.220.001344.001366.99院辦針灸科146.593695. 109.8920.000.000.0000.0029645.32 1023908.4 2402574. 15213938. 6245. 4137. 752287. 34335585.68 74 63 47 28 84小計(jì)0二、2018 年

13、支出預(yù)算2018 年預(yù)算總支出 47745205.01 元，其中：財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出 2605100.00 元，醫(yī)療支出 45105105.01 元，其他支出 35000.00 元。（一）2018 年醫(yī)療支出預(yù)算2018 年醫(yī)療支出按支出性質(zhì)劃分預(yù)算如下：人員經(jīng)費(fèi)支出 12098779.81 元，衛(wèi)生材料費(fèi) 7063202.51 元，藥品費(fèi) 21145104.68 元，固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 2431009.44 元，其他費(fèi)用 2367008.57 元。2018 年醫(yī)療支出按科室劃分預(yù)算如下：內(nèi)一科9122611.78 元，外一科 3257249.63 元，外二科5873496.55，外三科 44495

14、410.21 元，婦產(chǎn)科4339357.20 元，五官科 1855164.82 元，急診科4130950.94 元，針灸科 61982.59 元，手術(shù)室1810958.56 元，b 超室 697080.66 元，胃鏡室324060.30 元，放射科 2584487.19 元，檢驗(yàn)科2894665.54 元，心電圖室 244166.88 元，供應(yīng)室195281.46 元，藥劑科 774031.16 元，行政后勤部門2490049.57 元。 各項(xiàng)醫(yī)療支出預(yù)算逐級分解到科室如下表：2018 年醫(yī)療支出預(yù)算表固定資產(chǎn)折舊 其他費(fèi)用合計(jì)109618.40 124074.67 9122648191.87 3257250938.78 5873459003.93 4449577848.09 4339330076.68 1855148391.46 41309995126.71 163927.02 2874780.9661937601.17 1810969703240101549.19 198227.00358093.43 631758.03485312.12 2102193