48 效能監(jiān)察項目專項總結報告

1、袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇

2、裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆

3、蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈

4、薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆

5、薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆

6、薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇

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8、蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇肁肇薇蝕襖蒞薆螂聿芁薅襖袂膇蚄薄肇肅芁蚆袀罿芀螈肆莈艿薈袈芄羋蝕膄膀芇螃羇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁蒞蚇螈膇莄蝿羃肂莃葿螆羈莂蟻羂莇莁螄襖芃莁袆肀腿莀薅袃肅荿蚈肈羈蒈螀袁芀蕆蒀肆膆蒆薂衿膂蒅螄膅肈蒅袇羈莆蒄薆螀節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄薁蒁羄羀薀薃螇艿蕿蚅羂芅蕿袈螅膁薈薇 山東電力集團公司超高壓公司物資設備管理效能監(jiān)察項目專項總結報告2011年，按照集團公司加強物資設備管理的有關要求，超高壓公司結合實際，圍繞加強物資設備管理，積極開展了效能監(jiān)察工作。

9、通過扎實有效的工作，提高了物資管理的信息化水平，保障了物資采購工作的順利進行，促進了人員廉潔自律意識的提升?，F(xiàn)將該項工作的開展情況總結如下：一、項目前期準備情況年初，集團公司下發(fā)了關于報送2011年效能監(jiān)察立項項目的通知，公司領導高度重視，組織相關部門召開了專題會議，對今年效能監(jiān)察項目進行了研究討論。監(jiān)審部撰寫了項目可行性報告，提出了立項建議，總經(jīng)理審批后，報集團公司確定了開展物資設備管理效能監(jiān)察項目。集團公司統(tǒng)一立項后，公司印發(fā)了效能監(jiān)察工作方案。成立了公司總經(jīng)理、黨委書記任組長的2011年物資設備管理效能監(jiān)察領導小組，領導小組下設工作辦公室，具體負責方案的組織實施，各部門分工負責，協(xié)同做好

10、效能監(jiān)察相關工作。方案明確了此次監(jiān)察的六項重點內(nèi)容：制度建設、采購計劃管理、供應商管理、產(chǎn)品質量管理、廢舊物資管理和合同管理。效能監(jiān)察工作辦公室組織有關人員學習了效能監(jiān)察實施方案及相關規(guī)定，進行了相關專業(yè)知識和監(jiān)察方法的培訓，為該項效能監(jiān)察工作的深入進行奠定了基礎。二、項目實施情況在實施過程中，公司領導靠前指揮，多次要求各部門加強協(xié)作，確保組織到位、責任到位、措施到位。公司領導帶隊到基層車間開展專題調(diào)研，了解物資設備管理過程中存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)解決實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題，加強對基層單位物資管理工作的全面指導。公司物流服務中心作為公司物資管理的職能部門，結合制度建設年等專項工作，認真對照效

11、能監(jiān)察方案的要求，積極開展自查自糾，進一步加強了物資集約化管理，推進了物資統(tǒng)一歸口管理和分級實施工作。重點開展了以下工作：一是加強計劃管理，增強監(jiān)督合力。按照物資采購計劃剛性管理的要求，物流服務中心安排專人負責，進一步明確各工區(qū)、管理處的專責人員的工作責任，嚴格控制采購計劃的時間節(jié)點，要求各基層單位每月7日前完成計劃的報送工作。依托erp系統(tǒng)，以點帶面，嚴格按照國家電網(wǎng)公司、集團公司采購目錄上報計劃。公司物資采購計劃由專業(yè)部室、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃提出，物流服務中心履約組采購員具體實施，全部在審批過程實現(xiàn)了網(wǎng)上流轉和月度考核，建立了有效的監(jiān)督制約機制。針對實施最初階段，少數(shù)人員由于自覺性不高和

12、流程業(yè)務不熟實施，導致計劃計劃完成率不高在集團公司排名靠后的情況，效能監(jiān)察工作辦公室下發(fā)了效能監(jiān)察建議書。要求物流服務中心針對問題，制訂整改措施。物流服務中心一方面加大了培訓力度，提高了相關人員的業(yè)務水平，開展了及時提醒等工作，另一方面，加強了對同業(yè)指標數(shù)據(jù)的認真分析，加大了考核力度，計劃完成率得到了穩(wěn)步提升。二是嚴格集中采購，完善監(jiān)督流程。公司在嚴格執(zhí)行國網(wǎng)公司和集團公司統(tǒng)一招標采購的前提下，對招標外項目，按照集團公司的統(tǒng)一授權，采取了競爭性談判、單一來源談判等方式。在監(jiān)督方面，紀檢監(jiān)察部門加強與物流服務中心的聯(lián)絡溝通，加大事前審批監(jiān)督、完善采購現(xiàn)場監(jiān)督、落實事后跟蹤監(jiān)督，提高了物資采購的在

13、線監(jiān)控水平。今年以來，公司監(jiān)察人員共對40多批次物資采購實施了現(xiàn)場監(jiān)督。對檢查中發(fā)現(xiàn)的少數(shù)項目競爭不夠充分，個別評標專家技術打分偏離率高等問題及時下發(fā)了監(jiān)察建議書。物流服務中心對上述情況進行了認真分析，制定了相應措施。一是加大了項目采購的公示力度，充分利用網(wǎng)絡聯(lián)系潛在供應商，擴大參與范圍，提高了競爭性。二是開展了對評標專家的分項培訓，與監(jiān)察人員及時開展問詢和提醒等工作，對偏離率過高及時進行技術性屏蔽，防范傾向性取舍，提高了自身的糾錯水平。三是規(guī)范倉庫管理，實施清倉利庫。為進一步提高倉庫管理工作水平，物流服務中心修訂完善了山東電力超高壓公司倉庫管理辦法，加大清倉利庫工作力度。公司對日常生產(chǎn)和維修

14、、技改項目中產(chǎn)生的廢舊物資認真履行報廢審批程序，嚴格按照集團公司規(guī)定實施集中處理。效能監(jiān)察工作辦公室組織對公司倉庫和部分工區(qū)、管理處的倉庫開展了自查、互查工作。針對個別倉庫空間狹小，現(xiàn)場設備、物品擺放不夠整齊，沒有實現(xiàn)分類、分區(qū)存放的問題向公司領導進行了積極反映，采取了臨時性措施和加大物資統(tǒng)一調(diào)配力度，提高倉庫利用率等措施。針對部分物品存在規(guī)格、型號、數(shù)量帳卡物不符的現(xiàn)象，要求物流服務中心認真分析原因，加大整改力度。一是抽調(diào)人員結合清倉利庫專項工作進行了集中整理；二是向人事部門積極反映，及時調(diào)整補充人員；三是積極推廣倉庫管理軟件，提高倉庫管理信息化水平；四是將年底評先樹優(yōu)與日常檢查考核緊密掛鉤

15、，加大了考核力度，進一步提高了兼職倉庫管理人員的工作積極性。四是加強廉政教育，筑牢自律防線。今年以來，公司全面開展了中層干部和重點崗位人員廉潔自律承諾活動。所有物資從業(yè)人員全部簽署了廉潔自律承諾書。公司印發(fā)的廉政知識“百問百答”題庫，明確了每月廉政學習的內(nèi)容。10月份，公司開展了黨風廉政建設及反腐倡廉知識競賽。通過正面教育、警示教育、家庭助廉教育等方式，提高了物資從業(yè)人員的廉潔自律意識。按照上級要求，公司還組織物資從業(yè)人員專門開展了“學習制度、規(guī)范行為、廉潔從業(yè)”主題教育活動。公司制定了詳細的活動計劃，組織學習與物資業(yè)務相關的法律法規(guī)及管理制度。通過積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)和廉潔從業(yè)行為實踐，保障了物

16、資從業(yè)人員的廉潔從業(yè)，為鞏固公司黨風廉政建設水平發(fā)揮了積極作用。三、效能監(jiān)察成果公司開展物資設備管理效能監(jiān)察工作以來，各部門通力合作，協(xié)同作戰(zhàn)，物資設備管理水平得到了進一步提高。一是同業(yè)對標數(shù)據(jù)穩(wěn)步提升。通過開展物資設備效能監(jiān)察，公司在集團公司物資管理1-7月份的同業(yè)對標數(shù)據(jù)方面，多項指標與上年同期和今年上半年有了明顯進步。指標名稱1-7月完成率集團公司綜合排名物資計劃合規(guī)率100%1監(jiān)督評價滿意率100%1供應商績效評價指標66.67%7產(chǎn)品質量監(jiān)督完成指標11.25%2組織體系建設體系65%1二是加強了集中采購，規(guī)范了物資管理。通過采用規(guī)范的招標、競爭性談判、單一來源談判的方式，通過不同廠

17、家之間的競價、比價，降低了采購成本，防止了不當支出，截至目前節(jié)約資金208萬余元。三是深入開展清倉利庫工作取得顯著成果。公司各部門充分發(fā)揮協(xié)同監(jiān)督機制的作用，加強對清倉利庫相關業(yè)務工作的縱向監(jiān)督、過程管控和檢查考核。通過效能監(jiān)察，保持倉庫合理庫存，節(jié)約資金26.8萬元。10月，公司組成聯(lián)合督查組，對各單位清倉利庫開展情況及相關物資倉儲管理制度執(zhí)行情況等進行了監(jiān)督檢查。通過清倉利庫，處理廢舊物資，回收資金22.1萬元。四是提高了物資管理水平，防范了廉政風險。通過開展效能監(jiān)察，深入推進了物資集約化管理，規(guī)范了物資管理流程，提升了信息化管理水平，強化了物資從業(yè)人員廉潔意識，提高了業(yè)務運作規(guī)范性，防范

18、了廉政風險。四、下一步鞏固措施回顧本次效能監(jiān)察工作，我們在項目的組織上仍有紕漏，所查閱的項目數(shù)量上還非常有限，內(nèi)容上還有欠缺，工作人員經(jīng)驗還有不足，聯(lián)合監(jiān)察的力度還有待進一步提高。公司在下一步工作中，將把物資設備管理監(jiān)察工作作為一項長期的工作，持之以恒地堅持下去。通過定期檢查和隨機抽查，督促相關單位落實責任，進一步提高管理水平和執(zhí)行能力，為構建集中、統(tǒng)一、精益、高效的物資設備管理體系，防范經(jīng)營風險和廉政風險做出更大的貢獻！ 蚈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿膃蒁葿螅節(jié)膁蚅蟻袈芃蕆薇袇莆蚃裊袆肅蒆袁袆羋螁螇裊莀薄蚃襖蒂莇羂袃膂薂袈袂芄蒞螄羈莇薁蝕羀肆莃薆羀艿蕿羄罿莁蒂袀羈蒃芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄螞蚄芁莀

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