公司年度經(jīng)營計(jì)劃(模板)

1、精品文檔 XXX公司2018年度經(jīng)營計(jì)劃 2017年12月 目錄 1. 年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo) 3 2. 銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)） 4 3. 收益預(yù)算計(jì)劃5 4. 研發(fā)規(guī)劃6 5. 采購降本計(jì)劃 7 6. 生產(chǎn)計(jì)劃8 6.1. 產(chǎn)量規(guī)劃8 6.2. 生產(chǎn)成本控制9 6.3. 技改措施計(jì)劃10 6.4. 設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃11 6.5. 安全保障計(jì)劃 12 6.5.1. 安全技術(shù)措施 12 6.5.2. 反事故措施 13 6.5.3. 安全教育培訓(xùn)計(jì)劃 14 6.5.4. 安全演練計(jì)劃15 7. 人力資源配置計(jì)劃16 7.1. 人力資源關(guān)鍵指標(biāo) 16 7.2. 定編定員與用工需求計(jì)劃 17 7.3. 人工成

2、本（薪酬類）計(jì)劃 18 7.4. 培訓(xùn)計(jì)劃19 8. 各部門重點(diǎn)工作計(jì)劃 20 精品文檔 1. 年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo) 單位：萬元 時(shí)間 項(xiàng)目 年度目標(biāo) 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 效益 目標(biāo) 總收入 凈利潤 銷量目標(biāo) 安全目標(biāo) 生產(chǎn)安全，運(yùn)行安全，施工安全，不發(fā)生死亡，重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸事故 2. 銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)） 單位：萬元 類型 類別 型號(hào) 年度目標(biāo) 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 在產(chǎn) 產(chǎn)品

3、 X系列 產(chǎn)品A 產(chǎn)品B Y系列 產(chǎn)品C 產(chǎn)品D 新品 銷售 V系列 產(chǎn)品A 產(chǎn)品B W系列 產(chǎn)品C 3. 收益預(yù)算計(jì)劃 單位：萬元 時(shí)間 年度目標(biāo) 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一、營業(yè)總收入 主宮業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 其中：主營業(yè)務(wù)成本 直接：材料成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 投資收益 三、營業(yè)利潤 力口：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 四、禾U潤總額 減所得稅費(fèi)用 五、凈利潤 營運(yùn)指標(biāo)：毛利率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率 4. 研發(fā)規(guī)劃 類型 類別

4、 型號(hào) 設(shè)計(jì)開發(fā) 試制試驗(yàn) 小批驗(yàn)證 量產(chǎn) 起 止 起 止 起 止 預(yù)留再次小批 新品 研發(fā) X系列 產(chǎn)品A 產(chǎn)品B Y系列 產(chǎn)品C 產(chǎn)品D 產(chǎn)品 改進(jìn) V系列 產(chǎn)品A 產(chǎn)品B W系列 產(chǎn)品C 5. 采購降本計(jì)劃 單位：萬元 時(shí)間 項(xiàng)目 年度目標(biāo) 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 物資 A 采購量 采購費(fèi)用 平均單價(jià) 物資 B 采購量 采購費(fèi)用 平均單價(jià) 采購量 采購費(fèi)用 平均單價(jià) 物資 n 采購量 采購費(fèi)用 平均單價(jià) 6. 生產(chǎn)計(jì)劃 6.1.產(chǎn)量規(guī)劃 類型 類別 型號(hào) 年度目標(biāo) 月度分解 2017 年 2

5、018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 在產(chǎn) 產(chǎn)品 X系列 產(chǎn)品A 產(chǎn)品B Y系列 產(chǎn)品C 產(chǎn)品D 新品 銷售 V系列 產(chǎn)品A 產(chǎn)品B W系列 產(chǎn)品C 62生產(chǎn)成本控制 單位：萬元 目- 時(shí)間 年度目標(biāo) 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 直接人工 物料耗費(fèi) 水電燃動(dòng)費(fèi)用 輔料耗料 變動(dòng)制造費(fèi)用 63技改措施計(jì)劃 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目目的 項(xiàng)目措施 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 完成時(shí)間 預(yù)算金額（萬 元） 責(zé)任部門 合計(jì)金額 / / / / / 64設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃 序號(hào)

6、 檢修項(xiàng)目 檢修時(shí)間 預(yù)算金額（萬元） 責(zé)任部門 合計(jì)金額 / / 6.5.安全保障計(jì)劃 6.5.1.安全技術(shù)措施 序號(hào) 項(xiàng)目 實(shí)施措施 完成時(shí)間 預(yù)算金額（萬元） 責(zé)任部門 合計(jì)金額 / / / 652反事故措施 序號(hào) 項(xiàng)目 實(shí)施措施 完成時(shí)間 預(yù)算金額（萬元） 責(zé)任部門 合計(jì)金額 / / / 6.5.3.安全教育培訓(xùn)計(jì)劃 序號(hào) 項(xiàng)目 實(shí)施措施 完成時(shí)間 預(yù)算金額（萬元） 責(zé)任部門 合計(jì)金額 / / / 6.5.4.安全演練計(jì)劃 序號(hào) 項(xiàng)目 實(shí)施措施 完成時(shí)間 預(yù)算金額（萬元） 責(zé)任部門 合計(jì)金額 / / / 7. 人力資源配置計(jì)劃 7.1.人力資源關(guān)鍵指標(biāo) f時(shí)間 項(xiàng)目 年度目標(biāo) 月度分解

7、 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 人均利潤 （凈利潤/總?cè)藬?shù)） 人事費(fèi)用率 （總?cè)斯こ杀?主營業(yè) 務(wù)收入） 銷售人員勞產(chǎn)率 （主營業(yè)務(wù)收入/銷售 人員數(shù)量） 生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率 （主營業(yè)務(wù)收入/生產(chǎn) 人員數(shù)量） 離職率 離職人數(shù)/（期初人數(shù) +期末人數(shù)）/2 72定編定員與用工需求計(jì)劃 部門 崗位名稱 定編定員 月度分解 應(yīng)配人數(shù) 現(xiàn)有人數(shù) 人員缺口 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 73人工成本（薪酬類）計(jì)劃 單位：萬元 項(xiàng)目 年度目標(biāo) 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 直接 生產(chǎn) 人員 工資 社保 福利 合計(jì) 銷售