4-gp2控制作業(yè)指導書

1、作業(yè)指導書GP12 控 制 作 業(yè) 指 導 書文件編號：版本： A2擬制：日期：審核：日期：批準：日期：文件修改記錄表版本/次修訂理由與內容摘要修訂頁次修訂日期修訂人A1首版發(fā)行2015-8-25A2修訂GP12流程2016-12-141. 目的本文件旨在規(guī)范在早期產品生產階段，額外實施的檢查控制手段，以保證在生產現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)并 解決質量問題問題，最大限度的降低在客戶生產過程中的質量風險。2. 適用范圍適用于本公司及其分包商所有在幵始生產和加速生產過程中需要ISIR（PPAP、SQAP和工程更改的產品。3. 相關文件0 P-QA-09最終檢驗和試驗控制程序0 P-LOG-04產品標識和可追溯性控制

2、程序4. 術語4.1 GP12 : Early Production Containmen t Procedure.（GM1920）早期生產遏制程序 。在早期生產階段，實施額外的檢驗控制手段，以保證在供應商現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)并解決質量問題。5. 職責質量部：作為GP12程序的歸口管理部門，負責 GP12項目的確定、實施、以及退出工作或職責負責部門/人1）負責通知供應商進行 GP12的標識采購部2）負責對供應商提供的 GP12進行跟蹤和審核確認供應商質量工程師3）負責供應商GP12項目的啟動和終止質量部經(jīng)理/授權的SQE4）負責公司內部GP12區(qū)域的建立，GP12看板的建立過程質量主管5）負責對公司內過程

3、 GP12跟蹤和記錄，并組織評審和分析過程質量主管6）負責不合格品的評審結果和處置方法的審批質量部經(jīng)理7）不合格品分析和判斷過程質量主管/項目質量工程師8） GP12檢驗以及對通過的 GP12標簽簽字GP12檢驗員9）負責組織并制疋GP12產品檢驗作業(yè)標準書指定的項目質量工程師10）負責按GP12產品檢驗作業(yè)標準書檢驗和測試（審核）GP12檢驗員11）負責GP12退出的審批（需要時，需通知客戶審批）質量部經(jīng)理6. 工作流程6.1總流程6.2先期產品質量遏制流程:責任部門流程輸出記備項目經(jīng)理制定執(zhí)行GP-12遏制措施遏制通7.1 GP12 原則：1）所有新項目的啟動、新生產線必須運用、通過GP-

4、12過程（命令的、強2）除非顧客有規(guī)定，GP-12退出標準是連續(xù)生產4500件產品，沒有不合格 品出現(xiàn)。質量部向客戶提出 GP12退出申請，客戶同意后即可退出。3）對本公司供應商的 GP12退出，公司質量經(jīng)理（或授權的 SQE有責任和 權力中止GP-12過程。7.2質量工程師識別裝配過程中可能產生不合格的潛在區(qū)域（草擬GP12產品檢驗作業(yè)標準書 ）, 區(qū)域范圍經(jīng)核心小組評審和批準同意。7.3 過程質量主管規(guī)劃 GP12檢驗區(qū)域，指定經(jīng)培訓具有資質 GP-12檢驗員， 以便于GP-12審核的實施。7.4 當生產線完成每一箱成品，生產線領班完成成品的檢查后，將其移至GP-12區(qū)域。7.5 GP-1

5、2檢驗員按GP12產品檢驗作業(yè)標準書檢查每一個零件。對GP12 產品檢驗作業(yè)標準書 中特別標記的地方生產部應給予 100%確認， 同時質 量部GP12檢驗員也根據(jù)GP12產品檢驗作業(yè)標準書進行確認。并將所 有檢測結果記錄在 GP-12檢查表里7.6 GP-12審核員將所有信息記錄在 GP-12檢查表中。注：GP-12審核員需將任何一個不合格項通知車間主管，主管拿回不合格品 給相應的工藝工程師和質量工程師進行原因調查并解決問題。7.7 一旦包裝箱里的所有產品經(jīng)檢查后， GP-12 檢驗員在包裝箱上貼上 GP-12標簽，并在標簽上簽字。這時包裝箱方可向成品庫轉運。7.8 完成了的 G P- 1 2

6、檢查表交給質量統(tǒng)計員輸入電腦統(tǒng)計 , 然后交給質量工程師進行分析并將分析結果記錄到GP-12審核報告中，同時記錄到GP12清單進行跟蹤 .7.9 質量工程師根據(jù) GP12檢查表里發(fā)現(xiàn)的異常問題組織相關人員進行評審并制定進一步的行動計劃 ,同時在評審會議上確定是否需要再次 GP-12.7.10 當連續(xù)確認4000PCS產品沒有發(fā)現(xiàn) 1個不合格品，質量工程師更新 GP-12審核報告，并宣布GP-12正常關閉，并在GP12清單里記錄.7.11 若因為在執(zhí)行過程中因發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題 , 從而由生產部經(jīng)理或質量 部經(jīng)理決定終止后再次重新進行 GP12時,按新的GP12流程控制.7.12供應商材料的 GP

7、12由供應商質量工程師負責跟蹤和總結供應商執(zhí)行GP12的情況，并作出總結報告和判定供應商GP12是否關閉，并記錄在GP12清單里.7.13如果顧客要求要GP-12分析數(shù)據(jù)，質量經(jīng)理或指定人員需確保的提供資 料。8. 針對GM/SG啲術語說明：一級受控條件 :1）供應商采取短期或長期措施后仍無法遏制問題的發(fā)生2）發(fā)生重大售后質量問題的供應商、批量性嚴重質量問題或類似質量問題重復發(fā)生。3）違反PPAP程序（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）、4）對主機廠造成重大影響或損失（如：停線、客戶抱怨、客戶現(xiàn)場抱怨、AUDIT 扣分）。5）GP12期間，在主機廠發(fā)生質量缺陷、 遏制期內同一零件發(fā)生

8、不同質量問題3次或以上。一級受控措施1）立即針對具體的質量問題， 建立與現(xiàn)生產、 檢查區(qū)域獨立的遏制區(qū)域、2）跟蹤不合格零件的斷點、通知其它3）使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要采用遏制行動、4）在產品上或發(fā)運標簽旁（與 SQE確認）貼上綠色圓形（直徑 3.25 CM）標簽，并在其上加印“一級受控發(fā)運”字樣 , 由質量管理負責人簽字5）開始發(fā)運前 100%檢驗行動，并在遏制區(qū)域公布檢驗結果。6）每日組織會議來評審相關質量數(shù)據(jù)和結果，確認糾正行為有效。7）新相關的質量文件（例如，過程流程圖， PFME，A 控制計劃，作業(yè)指導 書等）。8）滿足退出的標準，提出退出申請，并提供相關的

9、支持文件（問題關閉證據(jù)）。二級受控條件1）若在實施一級受控發(fā)運以后該質量問題仍重復發(fā)生或90天內不能關閉，將自動上升至二級受控發(fā)運2）重大質量問題3）違反PPA流程并造成質量問題（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）4）售后特別重大質量問題5）影響主機廠正常生產計劃及整車發(fā)運二級受控措施1）除參照一級受控發(fā)運對供應商的要求外，由SGM根據(jù)零件缺陷和重要程 度確定檢查項目 ,并由 GM 指定的第三方對供應商實施發(fā)運前 100 檢查，費用由供應商承擔。實施檢查的第三方在產品上或發(fā)運標簽旁 貼上綠色圓形（直徑3.25 CM）標貼，印有“二級受控發(fā)運”字樣， 并由第三方檢查人員簽字（針對供應商） 。2）遏制區(qū)域必須做到目視化 （與其他區(qū)域明確區(qū)分） ，并且有充分的照明和設施，必須明確物流線