質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件清單

1、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編QOES/DXC001-201質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊程序文件目錄DXC-QEO.C-01文件控制程序DXC-QEO.C-02記錄控制程序DXC-QEO.C-03管理評審控制程序DXC-QEO.C-04法律、法規(guī)和其他要求獲取、識別與更新控制程序DXC-QEO.C-05信息交流和溝通控制程序DXC-QEO.C-06人力資源控制程序DXC-QEO.C-07與顧客有關(guān)過程控制程序DXC-QEO.C-08采購控制程序DXC-QEO.C-09設(shè)計和開發(fā)控制程序DXC-QEO.C-10生產(chǎn)（運行）過程控制程序DXC-QEO.C-11監(jiān)視和測量控制程序DXC-QEO.C

2、-12內(nèi)部審核控制程序DXC-QEO.C-13不合格品控制程序DXC-QEO.C-14不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序DXC-QEO.C-15危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序DXC-QEO.C-16環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序DXC-QEO.C-17應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序DXC-QEO.C-18目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序DXC-QEO.C-19事故報告、調(diào)查和處理控制程序DXC-QEO.C-20設(shè)施和環(huán)境控制程序DXC-QE0.C-21合規(guī)性評價控制程序DXC-QEO.C-22產(chǎn)品服務(wù)控制程序質(zhì)量記錄分類及保存期限規(guī)定序號質(zhì)量記錄名稱主要職責(zé)部門保存期限1管理評審計劃體系中心3年2管理評審

3、報告體系中心3年3內(nèi)部審核報告體系中心3年4糾正和預(yù)防措施計劃體系中心3年5管理評審會議簽到表體系中心3年6質(zhì)量手冊發(fā)放記錄7程序文件發(fā)放記錄永久8程序文件匯簽表永久9文件更改申請單永久10文件更改通知單3年11合同評審記錄銷售部10年12產(chǎn)品銷售合同（技術(shù)協(xié)議等）銷售部10年13合同臺帳銷售部10年14合同執(zhí)仃情況報表銷售部3年15新產(chǎn)品開發(fā)可仃性分析報告生產(chǎn)部永久16產(chǎn)品開發(fā)立項申請報告生產(chǎn)部永久17產(chǎn)品開發(fā)立項申請批準(zhǔn)書生產(chǎn)部永久18設(shè)計開發(fā)任務(wù)書生產(chǎn)部永久19設(shè)計開發(fā)計劃生產(chǎn)部5年20設(shè)計開發(fā)計劃完成進(jìn)度表生產(chǎn)部5年21設(shè)計輸入評審報告生產(chǎn)部永久22設(shè)計輸出驗證報告生產(chǎn)部永久23樣機試

4、制總結(jié)報告生產(chǎn)部永久24型式試驗報告生產(chǎn)部永久25用戶試運行報告生產(chǎn)部永久26樣機試制鑒定書生產(chǎn)部永久27取終設(shè)計評審報告生產(chǎn)部永久28技術(shù)文件圖表資料修改及補充申請單生產(chǎn)部永久29產(chǎn)品鑒定書生產(chǎn)部永久30文件分發(fā)回收憑證生產(chǎn)部10年31技術(shù)檔案資料入庫單生產(chǎn)部永久32文件及資料銷毀申請單辦公室10年33外購件、外協(xié)件米購計劃生產(chǎn)科5年34外購件、外協(xié)件采購清單生產(chǎn)科3年35緊急米購申請表供應(yīng)、生產(chǎn)科3年36采購合同（協(xié)議書）供應(yīng)、生產(chǎn)科5年37送檢單供應(yīng)、生產(chǎn)科10年38合格分承包方清單供應(yīng)、生產(chǎn)科3年39顧客提供產(chǎn)品的合同（協(xié)議書）銷售部5年40顧客提供產(chǎn)品使用情況報告單銷售部3年41進(jìn)貨

5、合格證質(zhì)檢部10年42流程卡裝配車間10年43成品入庫報交單儲運部10年44成品入庫臺帳儲運部10年45成品交付臺帳儲運部10年46暫脫工藝單工藝科3年47工裝任務(wù)書工藝科永久48原材料（外購書）代用單供應(yīng)科5年49不合格品分析處理單質(zhì)檢部5年50產(chǎn)品返修通知單質(zhì)檢部3年51設(shè)備維修保養(yǎng)記錄生產(chǎn)部10年52設(shè)備點檢表生產(chǎn)部3年53工序能力測疋報告工藝科3年54零（部）件工序完工檢查記錄表質(zhì)檢部5年55外購件、外協(xié)件質(zhì)量檢查記錄質(zhì)檢部5年56各產(chǎn)品成品記錄單質(zhì)檢部5年57裝箱記錄單質(zhì)檢部5年58試驗委托單質(zhì)檢部5年59工藝試驗單質(zhì)檢部5年60試驗報告單質(zhì)檢部5年61工裝驗證記錄單質(zhì)檢部5年62儀

6、表檢定原始記錄質(zhì)檢部5年63雙臂電橋檢定原始記錄質(zhì)檢部5年64直流電阻箱檢定原始記錄質(zhì)檢部5年65周期檢定表質(zhì)檢部3年66計量器具缺損處理單質(zhì)檢部3年67廢品處理通知單質(zhì)檢部3年68用戶來函來電登記表售后服務(wù)部3年69不合格項報告表體系中心3年70用戶投訴及處理記錄售后服務(wù)部3年71糾正和預(yù)防措施活動表體系中心3年72產(chǎn)品指標(biāo)考核統(tǒng)計表體系中心3年73限額領(lǐng)料單生產(chǎn)科5年74委托運輸合同生產(chǎn)科3年75用戶信息反饋單售后服務(wù)部3年76部門使用質(zhì)量記錄清單體系中心3年77審核通知體系中心3年78審核檢查表體系中心3年79審核計劃體系中心3年80內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄體系中心3年81培訓(xùn)大綱人力資源部3年81培訓(xùn)計劃人力資源部3年83培訓(xùn)申請表人力資源部3年84培訓(xùn)成績登記表人力資源部10年85職工培訓(xùn)檔案人力資源部永久86用戶服務(wù)臺帳售后服務(wù)部3年87技術(shù)服務(wù)（產(chǎn)品維修）處理單售后服務(wù)部3