退料作業(yè)指引參照模板

1、退料作業(yè)指引1.0目的規(guī)范退料作業(yè)，掌控退料數(shù)量，保障倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和不良品的及時(shí)處理。2.0適用范圍適用于貨倉部的退料作業(yè)過程的控制。3.0職責(zé)3.1貨倉部負(fù)責(zé)來料的送檢和退料的進(jìn)出庫作業(yè)3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)物料品質(zhì)的檢驗(yàn)和確認(rèn),制作和發(fā)放不良報(bào)告3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物料退供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和跟進(jìn)3.4市場(chǎng)部負(fù)責(zé)客供物料退客戶的聯(lián)絡(luò)和安排3.4供應(yīng)商負(fù)責(zé)物料的退貨收回3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)上線后物料的退倉申請(qǐng)的提出物料的退倉3.6物控參與生產(chǎn)線退料申請(qǐng)的評(píng)審4.0作業(yè)說明4.1 IQC驗(yàn)退物料的處理流程4.1.1 IQC對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)。（具體參照入庫作業(yè)指引）4.1.2將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在來料送檢單上，并于電腦

2、中錄入檢驗(yàn)結(jié)果。4.1.3判定為NG的物料，品質(zhì)部填寫來料檢驗(yàn)報(bào)告給采購(gòu)部，貨倉課倉管將物料先放入 不良品區(qū)，不辦理入庫。4.1.5采購(gòu)部在收到來料檢驗(yàn)報(bào)告后，與生管確認(rèn)交期：A、如果同意退貨，通知供應(yīng)商于五日內(nèi)收回退貨。B、如果需要放行使用,則由采購(gòu)填寫MRB艮告，經(jīng)品質(zhì)，生產(chǎn)，生管，物控， 營(yíng)業(yè)部評(píng)審。4.1.6經(jīng)過評(píng)審后的來料檢驗(yàn)報(bào)告和 MRB艮告必須發(fā)放參與評(píng)審的部門和收料倉庫各一份。4.1.7收料處文員依據(jù)來料檢驗(yàn)報(bào)告或 MRB艮告的最終評(píng)審決議執(zhí)行：A、評(píng)審為退貨的物料，收料處文員打印收料退回單，倉庫憑收料退回單與供應(yīng)商進(jìn)行交接。（如未簽供應(yīng)商送貨單，則直接退回）。B 、MR科審放

3、行或挑選使用的物料，IQC依MRB艮告修改電腦檢驗(yàn)資料，收料處 文員打印入庫單，倉管將物料入倉。4.1.8采購(gòu)必須跟進(jìn)供應(yīng)商及時(shí)將良品送回。4.2驗(yàn)收后的物料退料處理流程4.2.1 良品退料4.2.1.1 工令單取消或領(lǐng)料過剩的良品退回貨倉部，生產(chǎn)部門填寫退料單，經(jīng)品質(zhì)部該工序PQC人員確認(rèn)后于退料單上注明品質(zhì)狀態(tài)，倉庫依據(jù)退 料單點(diǎn)收數(shù)量。4.2.1.2 倉管與退料人員雙方確認(rèn)數(shù)量后，退料單交收料處文員打電腦單 退料單。倉管依電腦單登賬，登入良品賬。4.2.2 不良品退料4.2.2.1 IQC檢驗(yàn)入庫并經(jīng)生產(chǎn)部領(lǐng)料的物料發(fā)現(xiàn)不良，需要退回供應(yīng)商，由生產(chǎn)部 填寫品質(zhì)異常反饋單，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)，物

4、控，采購(gòu)會(huì)簽。4.2.2.2 物控在會(huì)簽時(shí)，必須注明是否要補(bǔ)回和退回的期限。4.2.2.3 品質(zhì)異常返饋單評(píng)審后必須有明確的最終裁決結(jié)果，報(bào)告由品質(zhì)部復(fù)印采 購(gòu)部和貨倉部，生管部，營(yíng)業(yè)部各一份。4.2.2.4 MRB評(píng)審為退貨給供應(yīng)商時(shí)：A、采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商與五日內(nèi)取回退貨。B、生產(chǎn)部將物料打包，貼好相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)簽并標(biāo)明品質(zhì)狀態(tài)，填寫退料單經(jīng)品質(zhì)部簽名確認(rèn)，品質(zhì)部需標(biāo)明物料的品質(zhì)狀態(tài)到倉庫辦理退料,并注明 品質(zhì)狀態(tài)和MRB單號(hào)或品質(zhì)異常單號(hào)。如需補(bǔ)料，依領(lǐng)料作業(yè)指引4.5執(zhí)行。4.2.2.5 供應(yīng)商取退貨時(shí)，收料倉庫依品質(zhì)異常單和退料單錄入和打印裕同退貨 單。4.2.2.6 倉管依據(jù)MRB艮告接收

5、退料和裕同退貨單處理退貨。4.2.2.7 倉管跟蹤采購(gòu)的退貨處理，每周填寫材料異常周報(bào)交部門課長(zhǎng)審核后分發(fā)采購(gòu)一份。4.2.2.8 生產(chǎn)不良退倉，倉庫需在 MRB艮告上注明退貨的采購(gòu)單號(hào)，如果已關(guān)閉，需在退料前打開原采購(gòu)單，不得出現(xiàn)退貨時(shí)臨時(shí)等待采購(gòu)提供單號(hào) 各打開原單的狀況。4.2.2.9 如果需要補(bǔ)回，按原單補(bǔ)回。4.2.3外發(fā)加工商原材料退倉4.2.3.1加工商處理退回的材料（不包括尺寸小于5英寸的邊角料），需經(jīng)外發(fā)倉管 點(diǎn)收，填寫手工退料單，交IQC檢驗(yàn)物控填寫使用用途，還回生產(chǎn)使用 的交IQC檢驗(yàn)。423.2良品則轉(zhuǎn)交相應(yīng)的原料倉，外發(fā)倉的手工退料單自已存底一聯(lián)，一聯(lián)給原料倉，一聯(lián)交

6、外發(fā)錄入文員電腦后上交應(yīng)付對(duì)賬人中。4.2.3.3原料倉接收物料后，將手工退料單交收料處文員錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)。4.2.4加工商之間調(diào)料4.2.4.1同一家加工商轉(zhuǎn)調(diào)物料到另一加工商，加工組需開出調(diào)料通知單知會(huì)外發(fā)倉庫和送貨組，送貨組依調(diào)料通知單執(zhí)行調(diào)料運(yùn)輸工作。將調(diào) 料通知單交加工商簽收，返回后，外發(fā)倉需依調(diào)料通知單回簽數(shù)量， 沖銷原來發(fā)出的數(shù)量， 調(diào)料通知單一式四份，外發(fā)組一聯(lián)，外發(fā)倉一聯(lián)， 送貨組一聯(lián)，加工商一聯(lián)，必須加蓋 PM（物料管制章才有效。4.3不經(jīng)過IQC檢驗(yàn)的物料退料流程4.3.1物料到廠，倉管收料驗(yàn)收。4.3.2如果驗(yàn)收不合格，不辦理入庫，倉管通知采購(gòu)部4.3.3采購(gòu)部通知供應(yīng)商

7、換貨或直接退回。4.3.4如果是采購(gòu)直接在外購(gòu)入的物料，則直接退回采購(gòu)。4.4退貨單一式四聯(lián)：倉管，財(cái)務(wù)，供應(yīng)商，采購(gòu)各一聯(lián)。退料單一式三聯(lián)，倉管一聯(lián)，車間一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。5.0 ERP系統(tǒng)處理流程：5.1來料檢驗(yàn)判退A:評(píng)審后退貨：第一步：IQC在電腦中將檢驗(yàn)結(jié)果維護(hù)成“ NG。第二步：收料處打印收料退回單。B :評(píng)審后放行：第一步：IQC在電腦中將檢驗(yàn)結(jié)果“ NG修改成“ SA。第二步：IQC執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)一轉(zhuǎn)收料及收料退回處理一米購(gòu) 。第三步：收料處打印驗(yàn)收入庫單一有采購(gòu)訂單。5.2免檢產(chǎn)品的退貨第一步：倉庫收料人員在收料送檢單上注明檢驗(yàn)結(jié)果交收料處文員。第二步：收料處文員錄入收料退回單。5.3驗(yàn)收入庫后的退料和退貨第一步：收料處依手工退料單錄入并打印退料單一有生產(chǎn)訂單或退料 單一無生產(chǎn)訂單。第二步：倉庫依退料單電腦單登賬入庫，良品入良品賬，不良品入不良品賬。第三步：（供應(yīng)商取貨）打印裕同退貨單用退貨單一有采購(gòu)訂單。第四步：倉管依據(jù)電腦退貨單退貨，登手工賬。6.0相關(guān)文件6.1物料收料入庫作業(yè)指引（WI-PMC-0016.2領(lǐng)料作業(yè)指引（WI-PMC-0026.3進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指引（WI-PZ-001）7.0記錄與表格7.1收料送檢單（PMC-R-0157.2來料檢驗(yàn)報(bào)告（PZ-R-002）7.3