五金倉庫管理及表格

1、精品文檔 原輔包材，五金材料倉儲及發(fā)放 管理流程 文件類別：管理標準 文件編號：管標o 0 職能部門： 頁碼：共0頁 起草 年 月 日 部門審核 年 月 日 使用單位 年 月 日 批準人 年 月 日 生效日期 年 月 日 文件修訂履歷表 序 號 修訂日期 版本 版次 修訂內(nèi)容 修訂 頁次 修訂人 原輔包材，五金材料倉儲及發(fā)放 管理流程 1、目的： 規(guī)范原輔包材，五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理，杜絕差錯發(fā)生。 2、依據(jù)： 廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司基本管理流程 3、適用范圍： 本管理流程適用于原輔包材，五金材料的入庫、倉儲、發(fā)放、退庫管理。 4、責任： 公司物資管理工作部，采購工作部，庫管員對

2、本管理流程的實施質(zhì)量負責。 5、制度細則： 5.1原、輔、包材，五金材料入庫： 5.1.1原輔包材，五金材料入庫前，庫管員應對照物資供應部的采購訂單、來貨 清單認真核對。核對內(nèi)容：品名、規(guī)格、批號、數(shù)量。外觀目測檢查有無破損和污染， 若發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知采購員到現(xiàn)場進行處置。 5.1.2 到庫的原、輔、包材、五金材料按規(guī)定進行分類；按原、輔料入庫檢驗流 程包裝材料，五金材料入庫檢驗流程要求，填寫請檢單質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員 進行入庫前物資的質(zhì)量檢驗和質(zhì)量鑒定。原輔包材的質(zhì)量檢驗由公司質(zhì)管部負責質(zhì)量檢 驗；五金材料由申購部門負責人進行質(zhì)量鑒定。 5.1.3到庫原輔包材，五金材料應分批、分品種堆碼，

3、并做好明顯的待檢標識。標 識內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、申購部門。 5.1.4庫管員收到質(zhì)檢部合格入庫物資檢驗報告單后，一個工作日內(nèi)辦理入庫 手續(xù)。入庫手續(xù)內(nèi)容：填寫原、輔、包材，五金材料入庫單；物資入庫分類臺賬。 入庫單、臺賬按期交付公司財務部進行賬務處理。 5.1.5 因破損、污染、變質(zhì)或中心化驗室檢驗不合格的原輔包材，品質(zhì)達不到申購 要求的五金材料，庫管員應拒絕辦理入庫手續(xù)，對不合格物資做好不合格標識，并即時 通知采供部進行處理。采供部對不合格物資處理時限期限，不得超過三個工作日。 5.2原輔包材倉儲： 5.2.1將已辦理入庫手續(xù)的原輔包材，五金材料按產(chǎn)品的分類要求進行倉儲管理，

4、保管人員應對物資金存放位置應記錄明細，不得出現(xiàn)物資存放懸空，不知去向的事件出 現(xiàn)。 5.2.2對于倉儲過程中有特殊要求的物資，必須按儲存的要求進行處理，比如對于 有溫度、濕度等特殊要求的物資，必須按規(guī)定進行存放，嚴禁隨意存放特殊物資的事件 出現(xiàn)。 5.2.3對于有使用有效限期的物資，必須制作特別記錄，在臨近效期3個月的時間, 應書面向公司生技部報告，對于超過有效期的物資，應申請質(zhì)檢部進行復檢。在復檢結 論合格的同時，要求質(zhì)檢部簽訂新的有效期，并在相關臺賬上做好記錄。對于復檢合格 物資在生產(chǎn)領用時必須最先發(fā)放。 5.2.4 復檢不合格、過失效期的原、輔料及因儲存時間過長而破損、污染或因標準 變更

5、后不能繼續(xù)使用的原輔包裝材料應登記庫存不合格品臺帳，并按質(zhì)檢部不合 格原輔包材處理流程處理。 5.3原輔包材出庫： 5.3.1、庫管理員按生技部下達的生產(chǎn)物資限額領用量表中規(guī)定的物資領用量 與領料單核對無誤后，方可發(fā)料。所發(fā)原、輔、包材，五金材料包裝要完好，標簽 與標志應與實物一致，并有每批的檢驗報告單或合格證。 5.3.2、發(fā)料時要先進先出，盡量做到按批集中發(fā)料。 5.3.3 、包裝完整物資的需要分零時，庫管員應在該包裝上標以原輔料分零余料 清單，發(fā)料時應復核稱出量及剩余量（分零剩余量的原輔料應在下次發(fā)放同品種原輔 料時首先發(fā)出使用），如有差錯，及時查明原因。 5.3.4每次發(fā)料后，庫管員在

6、貨位卡及物資入庫分類臺賬上填清楚貨物去向、 結存情況。 5.4原、輔、包材，五金材料退庫： 5.4.1、車間、部門退回倉庫的原、輔、包材，五金材料必須包裝完好，無破損、無 污染，標識應與實物一致，以便下次發(fā)放和領用。 5.4.2、若退庫的原輔包材實物在車間，當月辦理一退一領手續(xù)的，車間主任、庫管 員必須親自到有關車間核實是否屬實，否則拒絕辦理一退一領手續(xù)。 5.5、原輔包材庫、五金庫日常工作： 5.5.1每日準確、及時地按規(guī)定填報原、輔、包材，五金材料到庫、入庫、出庫及 當日結存報表，并按約定報送公司材務部 5.5.2每月26日對庫存實物進行盤存（盤存過程財務部成本會計應到現(xiàn)場審核） ， 并將

7、領料單交財務部，填報原、輔、包材，五金材料領用月報表于每月28日 報送財務部及物資采購工作部。 5.5.3每月28日填報各車間部門原、輔、包材，五金材料領用月報表報送公司 財務部。 5.5.4各種原始單據(jù)及臺帳按月、年裝訂成冊，妥善保管備查。 5.5.5 保持庫區(qū)整潔，注意防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠。 5.5.6出現(xiàn)異常情況及時向部門負責人報告（書面簡報一式兩份，并簽名，庫管員 留底一份，接收簡報人留一份）。 5.6安全庫存量 5.6.1由各部門負責人，根據(jù)生產(chǎn)耗用材料的實際用量，制訂公司安全庫存量標準， 確保生產(chǎn)正常進行， 5.6.2庫管員應密切關注安全庫存量標準與庫存實物的差率，一但庫存

8、實物處于 100%-95%安全庫存量時，庫管員應急時填報安全庫存量預警表，并送相關部門和采 購工作部。庫存實物量為50%安全庫存量時，庫管員應越級上報公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理。 6、附則： 本制度由物供部制定，物供部負責解釋。 7、附件（相關文件、表格、臺賬、 流程圖） 原、輔料入庫檢驗流程 包裝材料，五金材料入庫檢驗流程 不合格原輔包材處理流程 采購計劃單 請檢單 檢驗報告單 原、輔、包材，五金材料庫進、銷、存臺賬 不合格品臺帳 生產(chǎn)物資限額領用量表 領料單 原輔料分零余料清單 產(chǎn)品材料收支存月報表 安全庫存量標準 安全庫存量預警表 原輔包材倉儲發(fā)放管理業(yè)務流程圖 &表格附件 廈門恒瑞元工貿(mào)有限

9、公司采購單 表碼：WZ-PD740-06-A 編號：頁次 序號 物資名稱、型號、規(guī)格 數(shù)量 單位 單價 金額 實購數(shù)量 到貨日期 備注 其它事項： 核準：采購部：申請人：日期： 供應商確認：（請貴公司日內(nèi)確認，敬請回傳：如有疑問，請致電詢問）： 簽名（蓋章）：日期： 廈門恒瑞元工貿(mào)有限公司 原、輔、包材，五金材料入庫請檢單 表碼：WZ-PD740-06-A 送檢部門：編號：頁次 品名 生產(chǎn)廠家 型號 生產(chǎn)批號 規(guī)格 生產(chǎn)/進料日期 數(shù)量 報驗日期 要求檢驗項目 1 4 2 5 3 6 要求完成日期 備注 報驗人或送樣人 注：此單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交驗部門存根，一聯(lián)庫管員留底。 廈門恒瑞元工貿(mào)有限公

10、司 材料入庫檢驗通知單 * 有限公司 編號：年 月 日 品 名 型號規(guī)格 數(shù)量 廠家 購入日期 送貨人 報驗部門 報驗日期 報驗人 檢 規(guī)格 符合口 不符合口 數(shù)量 足數(shù)口不足口差數(shù) 驗 質(zhì)里情況： 結 結論： 檢驗員： 日期： 注：一式三聯(lián)。一聯(lián)檢驗部門存根，一聯(lián)交采購員作入庫憑證，一聯(lián)交物供部。 審批人： * 有 限公司 品名 規(guī)格 單位 領用數(shù) 退庫數(shù) 實用數(shù) 用 途 部門: 日期: 日 領料人: 庫管: 年 月 入 庫 單 部 門: 購貨單位： 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 檢驗：經(jīng)辦: 批準：庫管: 年 月 日 精品文檔 編號：頁次總頁* 有限公司 名稱：原、輔、包材，五金材料庫進、

11、銷、存臺賬 規(guī)格：類別存儲地點最高存量最低存量計量單位 年 憑證 摘要 收入 數(shù)量 發(fā)岀 數(shù)量 結存 數(shù)量 年 憑證 摘要 收入 數(shù)量 發(fā)岀 數(shù)量 結存 數(shù)量 月 日 種類 號數(shù) 月 日 種類 號數(shù) 精品文檔 精品文檔 * 有限公司 庫存不合格品臺帳 編制部門 不合格物資名稱 入庫時間 質(zhì)量鑒定時間 不合格項目 批號 單位 數(shù)量 處理方式 處理日期 處理結果 庫管員 備注 * 有限公司 原輔料分零余料清單 分零物資名稱 分零日期 整件數(shù)量 領用數(shù)量 結存數(shù)量 二次領用日期 領用數(shù)量 結存數(shù)量 三次領用日期 領用數(shù)量 結存數(shù)量 庫管員 * 有限公司 生產(chǎn)主要物資限額領用量標準 編制部門 產(chǎn)品名稱

12、 單位 產(chǎn)量 主要原輔材料（kg） 包裝材料 精品文檔 * 有限 安全庫存量標準 編制部門標準制訂日期：年 月 日 物資名稱 單位 安全庫存量 風險庫存量 備注 1、此表由設備部、質(zhì)檢部、生技部、物供部負責人填寫，經(jīng)報財務部長、總經(jīng)理審核后存檔，并 交相關部門人使用。 2、部門要更新此表時，需在部門聯(lián)席會上公告，更新后新標準投入使用前應應收回原標準。 * 有 限公司 安全庫存量預警單 部 門: 物資名稱名 規(guī)格 單位 安全庫 存量標準 現(xiàn)庫存量 備注 庫管：年 月 日 9、文件附件 原、輔料入庫檢驗流程 包裝材料，五金材料入庫檢驗流程 不合格原輔包材處理流程 原、輔料入庫檢驗管理流程 1、目的

13、： 加強原、輔料檢驗工作的管理，為生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證。 2、依據(jù)： *有限公司基本管理制度（2010年版）、本公司實際情況。 3、適用范圍： 本管理流程適用于公司內(nèi)部對生產(chǎn)原、輔料的質(zhì)量控制、管理。 4、責任： 質(zhì)檢部、供應部、生技部部門負責人，對本管理流程的實施質(zhì)量負責。 5、制度細則： 5.1質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員收到庫管員請驗單后24小時內(nèi)（特殊情況除外）到倉庫進 行外觀檢查； 5.2被抽檢的原、輔料必須有廠家提供的產(chǎn)品檢驗報告書或合格證等有關質(zhì)量依據(jù)（含 產(chǎn)品購銷合同中質(zhì)量約定的項目）； 5.3對無檢驗報告書、合格證或合同質(zhì)量約定的原、輔料，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員有權拒 絕抽檢； 5.4經(jīng)

14、質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員檢查，外觀質(zhì)量不合格的按不合格原、輔料、包裝材料處 理流程處理； 5.5外觀檢查合格后，質(zhì)檢部現(xiàn)場 QA人員應在24小時內(nèi)填寫送檢單送至質(zhì)檢部 QC人員； 5.6質(zhì)檢部QC人員接到送檢單24小時內(nèi)（特殊情況除外）應按送檢單的要求進行 抽樣檢驗； 5.7質(zhì)檢部QC人員應嚴格按照抽樣規(guī)程進行抽樣，以保證檢品的代表性； 5.8質(zhì)檢部QC人員必須嚴格按照檢驗標準和檢驗操作規(guī)程進行檢驗； 5.9質(zhì)檢部QC人員應根據(jù)不同產(chǎn)品在所規(guī)定的檢驗周期內(nèi)準確、及時地提供檢驗數(shù)據(jù)； 5.10對檢驗中的異常情況應及時上報部門負責人，質(zhì)檢部 QC人員在檢測中如發(fā)現(xiàn)有不 合格的情況應主動復測，仍不合格應由

15、質(zhì)檢部長安排其他QC人員復測； 5.11經(jīng)檢驗合格的原、輔料，由質(zhì)檢部 QC人員開具檢驗報告單，交質(zhì)檢部負責人； 5.12被檢品所有的檢驗結果由質(zhì)檢部負責人審核無誤后，再開出檢驗報告單（一式三份） 并及時送往供應部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查； 5.13經(jīng)檢驗不合格的原、輔料，經(jīng)質(zhì)檢部負責人確認后，由質(zhì)檢部 QC人員開具不合格 品檢驗報告單（一式三份）并及時送往供應部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。 并按不合格原、輔料、包裝材料處理流程處理； 5.14所有產(chǎn)品的取樣、檢驗結果均應有相應的記錄和臺帳； 5.15檢驗記錄必須是原始記錄，不得隨意更改； 5.16檢驗數(shù)據(jù)必須真實可靠

16、，不得杜撰； 5.17所有的檢驗數(shù)據(jù)均應有復核人簽字； 5.18所有的檢驗數(shù)據(jù)及相關資料應分類整理成冊，存檔備查。 6、附則： 本制度由質(zhì)檢部QC人員制定、質(zhì)檢部負責解釋。 7、附件： 請驗單 不合格原、輔料、包裝材料處理流程 送檢單 檢驗操作規(guī)程 本制度附圖1幅。 附圖：原、輔料檢驗工作流程圖 包裝材料、五金材料入庫檢驗 管理流程 1、目的： 加強包裝材料、五金材料檢驗工作的管理，為生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證。 2、依據(jù)： *有限公司基本管理流程（2010年版）、本公司實際情況。 3、適用范圍： 本管理流程適用于公司內(nèi)部對生產(chǎn)包裝材料的質(zhì)量控制、管理。 4、責任： 質(zhì)檢部、供應部、生技部部門負責

17、人，對本管理流程的實施質(zhì)量負責。 5、制度細則： 5.1質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員或設備部工程師在接到請驗單后，必須在 24小時內(nèi)到倉庫 對包裝材料，五金材料進行包材的外觀、尺寸，五金材料的材質(zhì)、精度進行質(zhì)量檢查。 5.1.1對不需要做理化性能檢查的包材，外觀尺寸檢查合格經(jīng)審核無誤；五金材料的材質(zhì)、 精度符合要求后，由質(zhì)檢部現(xiàn)場 QA人員或設備部工程師，開出檢驗報告單（一式 三份）并及時送往供應部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。 5.1.2包裝材料外觀尺寸檢查合格且需作內(nèi)在質(zhì)量檢測的包材，及時填寫送檢單送質(zhì) 檢部QC人員 5.2質(zhì)檢部QC人員應在規(guī)定的包裝材料檢驗周期內(nèi)出具檢驗報告單交質(zhì)檢部。

18、 5.3包裝材料被檢品所有的檢驗結果，由質(zhì)檢部審核無誤后，再開出檢驗報告單（一式 二份）并及時送往供應部（一份）、庫管員（一份）、一份留底備查。 5.4檢查合格的包材，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員需要填寫一定數(shù)量的合格證發(fā)放到倉庫 并督促貼在相應的包裝材料上。 5.5檢驗不合格的包材，五金材料，質(zhì)檢部現(xiàn)場 QA人員或設備部工程師，應及時向部 門負責人匯報；對不合格包材的處理，按不合格原輔包裝材料處理辦法進行處理。 5.6包裝材料、五金材料的所有檢查項目，質(zhì)檢部現(xiàn)場QA人員或設備部工程師，需作 好原始記錄，同時將原始記錄及所有相關資料裝訂成冊，留檔備查。 六、附則： 本辦法由質(zhì)檢部制定，質(zhì)檢部負責解釋 七、附件： 請驗單 檢驗報告單 送檢單 合格證 不合格原輔包裝材料處理辦法 本辦法附圖1幅。 附圖：包裝材料檢驗工作流程圖 不合格原、輔料、包裝材料五金材料 處理流程 1、目的: 加強對不合格原、輔料、包裝材料的管理。降低不合格品對生產(chǎn)成本的直接影響 2、依據(jù)： *有限公司基本管理流程（2010年版）、本公司實際情況。 3、適用范圍