生產(chǎn)性物料采購(gòu)流程

1、精品文檔 流程索引 文檔控制 更改記錄 查閱 流程編號(hào)： 按統(tǒng)一整編 流程名稱： 生產(chǎn)性物料采購(gòu)流程 日期作者版本號(hào)更改記錄 2007-07-16 蒙春華 V1.0 姓名備注 目錄 生產(chǎn)性物料采購(gòu)流程 3 業(yè)務(wù)描述3 適用范圍3 控制目標(biāo)3 控制點(diǎn)3 涉及部門(mén)及崗位3 特定政策3 業(yè)務(wù)流程圖3 流程說(shuō)明4 產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) 5 生產(chǎn)性物料采購(gòu)流程 業(yè)務(wù)描述 本業(yè)務(wù)是生產(chǎn)性企業(yè)業(yè)務(wù)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是保證生產(chǎn)正常進(jìn)行的基礎(chǔ)。 適用范圍 生產(chǎn)部門(mén)、庫(kù)房、采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)、財(cái)務(wù) 控制目標(biāo) 為企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供所需物料，保證及時(shí)供應(yīng)，同時(shí)注意不要造成物料的積壓, 避免占?jí)河邢薜倪\(yùn)營(yíng)資

2、金。 控制點(diǎn) 采購(gòu)訂單、價(jià)格、數(shù)量、采購(gòu)發(fā)票 涉及部門(mén)及崗位 部門(mén)：生產(chǎn)部門(mén)、庫(kù)房、采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)、財(cái)務(wù) 崗位：車(chē)間計(jì)劃員、庫(kù)管員、采購(gòu)員、質(zhì)檢人員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 特定政策 業(yè)務(wù)流程圖 流程圖 流程圖中的數(shù)字對(duì)應(yīng)流程說(shuō)明中的順序號(hào) 業(yè)務(wù)流程圖 流程說(shuō)明 1、業(yè)務(wù)流程輸入前提條件： 標(biāo)準(zhǔn)流程，用于生產(chǎn)性物料的采購(gòu)。 2、業(yè)務(wù)流程輸出結(jié)果及后續(xù)影響： 3、主業(yè)務(wù)流程步驟: 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 1. 生產(chǎn)部門(mén) 劃下達(dá) 采購(gòu)計(jì) 計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)的需要下達(dá)審核后的采購(gòu)計(jì)劃，包 括：MPS/MRI計(jì)劃；ROP十劃；請(qǐng)購(gòu)單。 系統(tǒng)處理 2. VP口 采購(gòu)員根據(jù)MPS/MR計(jì)劃

3、或ROP十劃或請(qǐng)購(gòu)單生成 采購(gòu)訂單。 系統(tǒng)處理； 采購(gòu)貝 訂單 生成采購(gòu) 順序 業(yè)務(wù)步驟 業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述 操作角色 3. 供應(yīng)商一一發(fā)貨、開(kāi) 發(fā)票 供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單，備貨，發(fā)貨。雙方協(xié)商開(kāi)具 發(fā)票。 手工處理 4. 采購(gòu)員一一根據(jù)供應(yīng) 商的送貨單錄入到貨 單，并報(bào)檢。錄入發(fā) 票 1、采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商的送貨單參照采購(gòu)訂單 生成到貨單。 2、到貨單報(bào)檢。 3、錄入發(fā)票。 系統(tǒng)處理 5. 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)來(lái) 料，生成來(lái)料檢驗(yàn)單， 合格品放行，不合格 品生成來(lái)料不良品處 理單 1、根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果生成來(lái)料檢驗(yàn)單，合格品放 行。 2、不合格品生成來(lái)料不良品處理單。返回采 購(gòu)部門(mén)處理。 系統(tǒng)處理 6. 倉(cāng)庫(kù) 根據(jù)來(lái)料檢 驗(yàn)單生成采購(gòu)入庫(kù)單 庫(kù)管員根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)單的合格品數(shù)量生成采購(gòu)入庫(kù) 單，進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。 系統(tǒng)處理 7. 采購(gòu)員一一根據(jù)來(lái)料 不良品處理單生成到 貨拒收單 1、對(duì)于不合格品采購(gòu)員根據(jù)來(lái)料不良品處理 單生成到貨拒收單，將貨物退回供應(yīng)商處 理 2、可以使用的物料，根據(jù)情況做讓步接收處 理。 系統(tǒng)處理 8. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采購(gòu)結(jié) 算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行采購(gòu)結(jié) 算。 系統(tǒng)處理 產(chǎn)品配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù) (1)產(chǎn)品配置 產(chǎn)品系列 模塊 基本配置 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 V 生產(chǎn)制造 需求規(guī)劃 V 生產(chǎn)訂單 V