奶牛養(yǎng)殖小區(qū)可行性研究報告

1、第一章 項目總論 1.1項目簡 （1）項目名稱：保定*奶牛養(yǎng)殖小區(qū) （2）項目承辦單位：保定*牧業(yè)有限公司 （3）法定地址：河北省保定市*縣 （4）法人代表：* （5）項目負責人：* （6）項目擬建地點：*縣*鄉(xiāng)*村西 （7）項目承辦單位概述：保定*牧業(yè)有限公司初建于2000年，公司現(xiàn)在注冊資本*萬元。主要經(jīng)營奶牛養(yǎng)殖等畜牧產(chǎn)業(yè)、飼料加工。企業(yè)管理規(guī)范，經(jīng)營正常，符合國家行業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策。企業(yè)注冊地址位于*縣*鄉(xiāng)湯村，距107國道*公里，東距保定新希望乳業(yè)，西距*蒙牛乳業(yè)和*伊利乳業(yè)等國內(nèi)知名乳品巨頭的里程都在*公里之內(nèi)，交通十分便利。該地玉米種植面積廣大，玉米秸桿資源豐富，原料來源充足。尤其是

2、該企業(yè)自成立之日就與河北農(nóng)業(yè)大學建立了密切的合作關系，技術力量有充分保障。并且在使用凍精技術繁育等方面的合作取得了初步成效，獲得了較好效益。同時，企業(yè)作為當?shù)刂攸c項目，也得到了縣委、縣政府以及鄉(xiāng)村兩級的關心扶持，在稅費征收、占地征用、人員配置等方面給予了有力支持，使企業(yè)得到了迅速發(fā)展。截止目前，企業(yè)占地*畝,建筑面積達到了*平方米，擁有中高級工程技術人員和各類管理人員*人，現(xiàn)養(yǎng)奶牛*頭。 1.2籌建依據(jù) （1）奶牛養(yǎng)殖是21世紀的朝陽產(chǎn)業(yè)，是畜牧業(yè)中增長最快的產(chǎn)業(yè)，已成為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中最具活力的產(chǎn)業(yè)，對促進畜牧產(chǎn)業(yè)升級、優(yōu)化農(nóng)業(yè)結構、增加農(nóng)民收入、提高國民身體素質(zhì)等方面都有重要意義。 （2）

3、奶牛養(yǎng)殖有政府導向并重點支持的產(chǎn)業(yè)，國務院專門為此下發(fā)了文件，出臺了一系列優(yōu)惠政策。國務院已經(jīng)決定將全部產(chǎn)奶的奶牛納入良種補貼范圍，還將建立奶牛政策性保險制度等一系列促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的扶持。 （3）奶牛養(yǎng)殖符合當前節(jié)能減排的國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于地方產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整； （4）奶牛養(yǎng)殖可作為農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟開發(fā)試點，為建設社會主義新農(nóng)村探索新的途徑。 1.3 建設方案 本項目擬建設一個存欄上千頭的大型養(yǎng)殖小區(qū)，依托河北農(nóng)業(yè)大學作為技術支撐，堅持與*蒙牛乳業(yè)和*伊利乳業(yè)等奶業(yè)巨頭聯(lián)手，充分發(fā)揮技術可靠和原料充足兩大優(yōu)勢，將科學管理和強化營銷有機結合，形成一個有養(yǎng)殖規(guī)模、有技術含量、有可靠信譽、有發(fā)展前景

4、的奶業(yè)小區(qū)。 1.4投資方案 本項目擬投資*萬元，由企業(yè)、銀行共同參與。組成相互支持，共同負責，相互制約，互利共贏的資金保障體系，共同實現(xiàn)企業(yè)預定發(fā)展目標。第二章 項目背景與發(fā)展現(xiàn)狀 2.1 項目產(chǎn)業(yè)背景 去年4月份，溫家寶總理在重慶考察工作就說，“我有一個夢，讓每個中國人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶?！蹦虡I(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分，乳品是與人民生活息息相關的“菜籃子”產(chǎn)品；奶業(yè)生產(chǎn)一頭連著農(nóng)民，一頭連著市民；奶業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，直接關系農(nóng)民增收，關系城鄉(xiāng)居民生活。在經(jīng)歷了近10年的快速發(fā)展之后，我國奶業(yè)正在由傳統(tǒng)奶業(yè)向現(xiàn)代奶業(yè)轉(zhuǎn)型過渡，目前正處于跨入21世紀后的新的高速增長時期。隨著各級政府落

5、實建設社會主義新農(nóng)村的具體措施，針對奶牛飼養(yǎng)的相關扶持政策相繼出臺，極大的調(diào)動了廣大農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛的積極性，奶牛養(yǎng)殖出現(xiàn)了空前繁榮的可喜局面。特別是隨著我國出臺扶持奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的八條政策措施的貫徹落實，奶業(yè)發(fā)展必將迎來新的機遇，大發(fā)展、快發(fā)展必將成為今后相當長的一個時期的主旋律。 2.2 奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 我國人均奶類占有水平僅相當于世界平均水平的四分之一，發(fā)達國家的十二分之一。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的提高和膳食結構的改善，奶制品作為重要的動物蛋白和鈣質(zhì)來源，將成為城鄉(xiāng)居民的日常食品。如果每個中國人每天喝一斤奶，按年底13.14億總?cè)丝谟嬎悖填惍a(chǎn)量應達到.億噸，是目前產(chǎn)量的.倍。按目前產(chǎn)量和年均

6、的發(fā)展速度，至少需要年的時間。 *縣是農(nóng)業(yè)大縣，為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結構調(diào)整，縣委、縣政府非常重視，并在政策上給予扶持，從掌握的調(diào)研材料分析，絕大多是散戶養(yǎng)殖，牛的品種、牛奶的質(zhì)量、防疫和管理都是低下的牛病死的也很多，對養(yǎng)殖戶的沖擊很大。而且牛奶加工企業(yè)從牛奶的奶源質(zhì)量控制方面出發(fā)，不愿收購散戶的牛奶，這種不對稱的發(fā)展對奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展十分不利，而解決這些問題的出路就是規(guī)模養(yǎng)殖現(xiàn)代化的管理。 2.3 項目建設的必要性 （1）吸收多家農(nóng)戶到小區(qū)養(yǎng)牛*頭，年生產(chǎn)鮮奶*噸，可以使奶牛養(yǎng)殖實現(xiàn)市場連基地、基地連農(nóng)戶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，可帶動一方百姓快速致富。此外本項目還將與河北農(nóng)業(yè)大學合作完成良種奶?；亟ㄔO，利

7、用現(xiàn)代生物技術提高奶牛品質(zhì)，帶動和促進全縣的奶牛養(yǎng)殖業(yè)；使本項目建成一個特色主導產(chǎn)業(yè)的示范項目，并成為全縣乃至全市知名的奶牛培育、奶牛養(yǎng)殖基地。 （2）小區(qū)建成后，安排勞動力*人，解決部分人員的就業(yè)。同時，通過這些人員的再帶動，還可擴大奶牛養(yǎng)殖范圍，在較短時間內(nèi)最大限度的增加養(yǎng)殖數(shù)量。 （3）*頭奶牛每年消化玉米秸桿*多畝，極大地緩解107國道和京廣鐵路兩側(cè)因為秸桿焚燒帶來的環(huán)保壓力，減少污染排放，有利于環(huán)境保護，非常符合當前國家減排節(jié)能的產(chǎn)業(yè)政策。 （4）飼養(yǎng)上千頭奶牛，需要收購數(shù)百萬公斤玉米秸桿，可為周圍10余個村莊的村民帶來近百萬元的經(jīng)濟收益。 （5）項目對養(yǎng)殖場排泄的牛糞，利用沼氣技術

8、生產(chǎn)新型潔凈能源，通過對養(yǎng)殖場糞污治理，可減少奶牛發(fā)病率，增加出欄和產(chǎn)奶量，提高產(chǎn)奶質(zhì)量。沼氣工程還可進行綜合利用技術開發(fā)生產(chǎn)有機肥料、沼液。在充分利用沼氣資源的同時為公司增加多方面的經(jīng)濟效益。嘗試用玉米秸桿奶牛牛糞沼氣村民利用的模式進行農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟探索，為建設社會主義新農(nóng)村做出貢獻。第三章 市場需求預測與建設規(guī)模 3.1 市場調(diào)查與分析 行業(yè)總體情況：2006年全國奶牛存欄1363.1萬頭，比1998年增長了2.2倍，年均遞增15.6；奶類總產(chǎn)量3366.3萬噸，其中牛奶產(chǎn)量3245.0萬噸，分別比1998年增長了351.6和389.5。年均遞增均超過20。2006 年，我國人均牛奶占有量2

9、4.7千克，比1998 年增3.7倍。與此同時，奶制品加工企業(yè)快速發(fā)展。1998年至2006年，我國奶制品工業(yè)產(chǎn)值由122.9億元增加到1074.2億元，年均遞增達到29。涌現(xiàn)出伊利、蒙牛、三鹿、光明、三元等一批全國知名的企業(yè)，呈現(xiàn)前所未有的發(fā)展速度。企業(yè)的快速擴張也帶動了農(nóng)民增收。近年來，在政府補貼、企業(yè)返利等行動的促進下，包括飼養(yǎng)小區(qū)、規(guī)模牧場等規(guī)?；B(yǎng)殖基地在全國各地不斷發(fā)展。從近幾年全國的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我國100頭以上規(guī)模的養(yǎng)殖場（戶）發(fā)展較快，2002年至2006年間增長了73.69。但與此同時，農(nóng)戶散養(yǎng)的奶牛仍然占較大比例。作為關乎每個人健康的奶制品已經(jīng)成為尋常百姓家的必需品。 “奶

10、制品”市場越來越趨于完善，保定市是一個1100萬人口的大市，按城鎮(zhèn)平均水平每人每年24.5公斤奶制品計算，僅保定市就需要27萬噸，而實際上按有關部門的統(tǒng)計資料說明，保定市每年牛奶產(chǎn)量不足10萬噸，還有很大缺口，雖然“奶?！别B(yǎng)殖業(yè)不斷發(fā)展，但遠遠滿足不了“奶制品”消費市場需求?？梢哉f“奶制品”市場需求缺口大，“奶?！别B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展?jié)摿Υ?。而我國人?3億多，其市場潛力不可估量，現(xiàn)在世界上著名的奶制品企業(yè)目光紛紛投向中國市場，當前眾多國外奶制品企業(yè)已進入我國市場。 現(xiàn)今保定的天香乳業(yè)、蒙牛乳業(yè)、三鹿乳業(yè)、伊利乳業(yè)分公司、光明乳業(yè)分公司、北京三元乳業(yè)等國內(nèi)大中型企業(yè)紛紛來保落戶，爭奪“奶源”市場，這無

11、疑對我們發(fā)展“奶?！别B(yǎng)殖業(yè)是一個天賜良機，因此發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，生產(chǎn)綠色牛奶市場潛力巨大，前景非常廣闊。 3.2市場推銷策略 （1）銷售方案：與蒙牛乳業(yè)、三鹿乳業(yè)、伊利乳業(yè)等大公司建立長期穩(wěn)定合作關系，簽訂鮮奶供銷協(xié)議，形成穩(wěn)固的銷售渠道。 （2）銷售策略、營銷模式：加強市場信息網(wǎng)絡建設，把國內(nèi)外“奶牛養(yǎng)殖”及牛奶制品的品種、規(guī)模、包裝、銷售等供求情況信息進行系統(tǒng)收集，嚴密跟蹤，綜合分析，掌握市場動態(tài)，為適時準確調(diào)控養(yǎng)殖規(guī)模提供依據(jù)。加強質(zhì)量意識，實現(xiàn)標準化、規(guī)模化養(yǎng)殖，加強良種培育，改良產(chǎn)品質(zhì)量，強化科學養(yǎng)殖以及確保鮮奶質(zhì)量。減少銷售環(huán)節(jié)，由公司直接與客戶進行銷售，以質(zhì)量優(yōu)勢占領市場。 （3）銷

12、售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設：本項目生產(chǎn)的鮮奶由公司銷售部負責銷售，簽訂銷售協(xié)議，組織運輸。在銷售環(huán)節(jié)中積極發(fā)展新的客戶，發(fā)展長期穩(wěn)定的購銷業(yè)務關系，建立通暢穩(wěn)固的銷售渠道，逐步擴大銷售網(wǎng)絡。 3.3 奶牛養(yǎng)殖方案和建設規(guī)模 （1）養(yǎng)殖奶牛方案：結合湯村及周邊豐富的秸桿資源為奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展提供了可靠的飼料保障，準備計劃養(yǎng)殖存欄*頭。 （2）建設規(guī)模：設計存欄能力：*頭良種奶牛，其中產(chǎn)奶乳牛*頭；項目建設用地60畝。 （3）建設內(nèi)容：建設現(xiàn)代化的牛舍、牛運動場、擠奶廳及相關配套設施等，購置管理式擠奶機、制冷式儲罐等設備*臺（套）。第四章 建設條件 4.1 地資源條件 *縣*奶牛養(yǎng)殖項目根據(jù)*頭存欄的規(guī)模

13、，需要使用土地*畝，擬建設在河北省*縣*村西。*位于縣南平原地區(qū)，土地廣闊，通氣良好而肥沃，適宜種植玉米等飼料類作物。 4.2水資源條件 *縣*村水資源豐富，地下水位適宜，水質(zhì)經(jīng)權威機構檢驗達到飲用水標準，可以保證奶牛清潔的飲用水。 4.3氣候條件 *縣地區(qū)屬熱帶半濕潤季風氣候，氣候特征；春季升溫快，少雨多風，氣候干燥；夏季炎熱多雨，空氣濕潤；秋季天氣晴朗，氣溫迅速下降，晝夜溫差比較大；冬季寒冷干燥。主導風向冬季為西北風，夏季為東南風。 （1）平均無箱期：190天； （2）平均溫度：12.3攝氏度； （3）年平均降水量：696.8毫米； （4）日照總時間：2870小時； （5）年平均風速：2.

14、3米/秒。 該地區(qū)氣候條件非常適宜奶牛養(yǎng)殖。 4.4 交通運輸條件 *縣境內(nèi)交通十分便利，小區(qū)距縣城和保定市區(qū)都在*公里，距107國道僅*分鐘車程，距保定天香乳業(yè)、*蒙牛乳業(yè)、*伊利乳業(yè)的車程均在1小時以內(nèi)，交通運輸條件十分方便，完全滿足項目對運輸?shù)囊?。第五?產(chǎn)品技術方案 5.1 產(chǎn)品方案 生產(chǎn)符合國家鮮奶標準的原奶*噸/年。 5.2 技術方案 （1）鮮牛奶擠出的新鮮天然乳汁，不得出售前半個月的胎乳和產(chǎn)后7日內(nèi)的初乳；乳內(nèi)不得含有肉眼可風到的雜質(zhì)；具有新鮮牛乳的滋味，不得有外來風味；色澤應為白色或黃白色，不得有紅色、綠色、和顯著黃色；酸度不得超過20度t（相當乳酸0.18%）；乳含脂肪應大

15、于或著等于3.2%，總?cè)楣腆w不得低于或等于11.5%；不得使用任何化學物質(zhì)和防腐劑。 本項目可飼養(yǎng)優(yōu)良種牛*0頭，所產(chǎn)鮮奶除犢牛消耗之外全部銷售。種牛所產(chǎn)犢牛中的母犢牛飼養(yǎng)至12個月后銷售或本場當作淘汰牛的補充，母牛淘汰率約為10%。 （2）奶牛的飼養(yǎng)方法 飼養(yǎng)方法：進入育齡奶牛，進行人工受精或胚胎移植，孕期個月產(chǎn)下犢牛后開始分泌乳汁，每頭奶牛產(chǎn)奶公斤，產(chǎn)奶期內(nèi)應加喂精飼料。產(chǎn)后個月后又可人工受精或胚胎移植。犢牛產(chǎn)下個月內(nèi)吃母乳，人工喂養(yǎng)。個月后轉(zhuǎn)入青年牛舍飼養(yǎng)，公母分舍飼養(yǎng)，周齡后開始作為兩種奶年出售，少部分用于更新本場種奶牛，公?？勺鳛橛逝３鍪邸４a(chǎn)牛提前一周進入產(chǎn)房保育間。對于病牛設有

16、牛舍，隔離治療，以防傳染。牛舍定期消毒，對奶牛應及時打針防疫。 擠奶及鮮乳處理：鮮牛奶是生產(chǎn)消毒奶及各種乳制品的主要原料，欲生產(chǎn)高質(zhì)量的奶制品，必須保持原料鮮奶的質(zhì)量和新鮮度。而保持牛奶鮮度的最有效的方法是在擠奶時保證擠出奶衛(wèi)生條件，將鮮奶及時泠卻至攝氏度以下。本項目設有擠奶廳，采用集中機械化擠奶。擠奶廳中裝有固定的擠奶管線和鮮奶處理系統(tǒng)，奶牛于指定的時間順序排隊進入擠奶廳。每天擠奶三次，每簇在1.5小時內(nèi)完成。鮮牛奶真空吸入預處理間，牛奶經(jīng)奶過濾器去除奶中存在的牛乳上的皮細胞、塵埃、飼料屑和牛毛等雜質(zhì)，然后經(jīng)過板式熱交換器，將鮮奶冷卻至4-5攝氏度。貯存于貯存罐，由槽車定時運送到乳品工廠。第

17、六章 環(huán)境保護與勞動安全衛(wèi)生 6.1 環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 （1）本項目擬建設在河北省*縣*鄉(xiāng)*村西。該地區(qū)水源豐富，奶牛生產(chǎn)和生活用水均利用地下水源。地下水已達到天然飲用水標準，符合人畜飲用標準；大氣質(zhì)量各項指標均在二級大氣質(zhì)量標準以上；目前尚未探明有礦床和珍稀動植物資源及遺跡和園林等。項目的周圍無污染源，非常適合建設奶牛基礎。 （2）項目生產(chǎn)主要是牛舍及奶牛活動場所在牛糞便混合物，鍋爐采用沼氣作為清潔燃料，不會產(chǎn)生污染物，死牛也是牛場重要的污染源。鍋爐房引風機，鼓風機產(chǎn)生噪音也是污染源。 （3）污染物處理方案 利用沼氣技術生產(chǎn)新型潔凈源，通過對牛糞、牛尿、沖洗廢水和生活用廢的集中治污處理，利用厭氧

18、發(fā)酵技術可回收大量生物能源沼氣。沼氣工程項目產(chǎn)生的沼渣、沼液可用來滿足農(nóng)業(yè)、林果業(yè)的用肥和滅菌殺蟲，同時也從根本消除了糞便及飲料廢棄物對環(huán)境造成的污染。 對鍋爐房的鼓風機、引風機采用相應的消聲器和隔音措施和減振措施，以減少噪聲污染。對于突發(fā)的死牛采用深埋或焚化，進行無害化處理。 6.2 安全生產(chǎn)勞動保護 項目生產(chǎn)過程必須原料和產(chǎn)品無毒、無害，對生產(chǎn)人員不會產(chǎn)生危害。根據(jù)國家有關規(guī)范和法規(guī)，對每個工種的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，作業(yè)性質(zhì)及繁雜程度，指定勞動定額，不產(chǎn)生超時、加班、過強或過重的體力勞動。 鍋爐設備設置水位和壓力自動控制，以防接地裝置、防護罩，以防意外事故發(fā)生。 工作人員培訓合格后方可上崗，經(jīng)常進行

19、安全和防火教育。生產(chǎn)人員配備工作服和勞動用品。 6.3 衛(wèi)生防疫 衛(wèi)生防疫工作是本項目安全生產(chǎn)的重要保證，因此要做到如下幾點： （1）在排疫區(qū)引種； （2）根據(jù)不同飼養(yǎng)階段，定期、定時按國家主管防疫部門要求的免疫程序進行免疫接種； （3）生產(chǎn)區(qū)的道路，有清潔道和污染道之分，并設有標志，不可避免的道路交叉定期進行必要的消毒； （4）排場內(nèi)車輛和人員不得進入場區(qū)，本廠人員和車輛進入也要近要求消毒、洗浴、更衣； （5）牛群入舍前或周轉(zhuǎn)后，牛舍進行嚴格清洗和消毒，近規(guī)定空閑一定時間再轉(zhuǎn)入新的牛群； （6）制定嚴格的防疫計劃，適時地、定期地進行預防接種； （7）根據(jù)流行病原調(diào)查資料，運用獸醫(yī)臨床診斷方法

20、，以重點疫病為檢查目標，平時要對牛群經(jīng)常進行觀察，并按當時的疫情定期進行必需的檢查，及時檢查病牛，進行隔離封鎖。第七章 節(jié)能降耗方案與分析 節(jié)能降耗方案主要包括開發(fā)新型潔凈能源、節(jié)約用電、節(jié)約用水等三個方面。 7.1開發(fā)新型潔凈能源：本項目將配套相關設施對養(yǎng)殖場排泄糞便及廢水集中治污處理，生產(chǎn)新型潔凈能源，采用沼氣生產(chǎn)技術，將牛糞、秸桿廢料及生產(chǎn)和生活廢水用厭氧發(fā)酵技術可回收大量生物值能源沼氣。據(jù)初步測算，年存欄*頭的奶牛場所產(chǎn)生的糞便、飲料廢棄物及廢水通過厭氧發(fā)酵技術生產(chǎn)沼氣足以滿足1000-3000人的生活用燃氣以及場區(qū)內(nèi)鍋爐用燃料。本項目建成后，產(chǎn)生的沼氣，完全可以滿足奶牛場燃氣需求及湯

21、村村民生活用燃氣的需求。 本項目對牛糞、飼料廢棄物和廢水通過厭氧發(fā)酵技術生產(chǎn)沼氣，不但滿足了奶牛場和當?shù)鼐用竦纳钣萌細獾男枰艺託夤こ添椖慨a(chǎn)生的沼渣、沼液可用來滿足農(nóng)業(yè)、林果業(yè)的用肥和滅菌殺蟲，同時也從根本上消除了糞便及飼料廢棄物對環(huán)境造成的污染。在發(fā)展項目的同時還為國家節(jié)約了能源，為糞便及飼料廢棄物等開辟了一條變廢為寶生產(chǎn)新型潔凈能源的新途徑。不僅可以促進奶牛養(yǎng)殖場的生存發(fā)展，也促進了生態(tài)良性循環(huán)，促進了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟全面、可持續(xù)發(fā)展，推行循環(huán)經(jīng)濟種養(yǎng)殖模式，“種植業(yè)秸桿飼料畜牧業(yè)糞便沼氣有機肥種植業(yè)”。 7.2節(jié)約用電：在各主要用電場所安裝電表，計量用電，責任落實到人，并制定先進合理的用電

22、指標，認真考核，采用亮度適宜節(jié)能燈。 7.3節(jié)約用水，對用水點規(guī)定合理的消耗定額，安裝水表，專人管理，杜絕常流水。第八章 企業(yè)組織與勞動定員 8 .1企業(yè)組織與及工作制度 （1）企業(yè)組織:本項目的經(jīng)營管理實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制。董事會是本項目的最高權威機構，總經(jīng)理負責項目的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。項目下設行政部、技術質(zhì)量部、生產(chǎn)部、財務部和銷售部等5個職能機構。 （2）工作制度：項目采用全年365天工作制；日工作班次為3班，每班8小時；在生產(chǎn)期間，采取輪休方式安排職工休息，使職工的休息時間達到法定標準。 8.2勞動定員 奶?；A生產(chǎn)技術性強，生產(chǎn)工人應招收具有初中以上文化程度的青年，技術人員

23、應從大專畜牧獸醫(yī)專業(yè)畢業(yè)生中招聘解決。從技術人員，生產(chǎn)工人中選派一定數(shù)量的骨干到科研院所培訓，其余職工可在公司內(nèi)培訓。根據(jù)該項目實際需要，勞動定員為187人左右，其中總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理*人，其他人員安排如下：行政部*人、技術質(zhì)量部*人、生產(chǎn)部*人、財務部*人和銷售部*人。第九章 進度安排、投資估算與資金籌措 9.1 進度安排：本項目建設期為*個月，自2008年*月至*月。 9.2投資估算本 項目固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)國家相關規(guī)定，設備價格參考生產(chǎn)廠家的價格，其它費用按相關規(guī)定進行估算。 項目總投資額：*萬元。其中購牛：*萬元；購置設備：*萬元；房屋建筑：*萬元；土地租賃費：*萬元；流動資金：*

24、萬元。 （1）購牛成本：項目所需奶牛采用國內(nèi)采購方式，主要選擇優(yōu)質(zhì)荷斯坦奶牛。奶牛采購的平均成本為*元/頭（包括成本乳牛和犢牛），購進*頭，約需投資*萬元。 （2）設備購置成本*萬元。包括擠奶廳設備、飼料加工機械設備、動力設備、運輸設備、沼氣配套設備以及各類實驗、化驗、防疫等設備。 （3）房屋建設投資*萬元。其中包括工程土建及相關設備購置。 （4）土地租賃費：*元/畝*畝*年=*萬元。 （5）流動資金：按照工程存欄奶牛*頭估算養(yǎng)殖成本，需流動資金*萬元。 9.3資金來源與籌措 （1）企業(yè)自籌資金*萬元。 （2）銀行貸款及其他融資方式共計*萬元。 9.4 資金使用及管理 項目建設工程為期6個月，

25、其中部分資金用于牛舍、運動場等設施的建設，部分資金用于擠奶車間及配套設備的購置，資金的使用和管理實行專款專用，配備專業(yè)財會人員管理。 項目實施后，投產(chǎn)當年有穩(wěn)定的經(jīng)濟效益，項目投產(chǎn)后利用利潤歸還銀行貸款是有保證的。 本項目的資金由公司統(tǒng)一使用管理，?？顚Ｓ茫瑢嵭歇毩⒑怂?，獨立承擔借貸資金的償還。第十章 財務與敏感性的分析 10.1 生產(chǎn)成本和銷售收入的估算 （1）養(yǎng)殖規(guī)模：項目總投資*萬元，奶牛存欄*頭，后備牛*頭，產(chǎn)奶牛*頭，年產(chǎn)鮮奶*噸。 （2）建設期及其它計算依據(jù)：項目建設期為*個月；貸款利率為現(xiàn)行利率；國家相關政策及經(jīng)濟技術資料。 （3）銷售收入：本項目養(yǎng)殖規(guī)模為存欄奶牛*頭，生產(chǎn)鮮奶

26、*噸，按照市售鮮奶*元/噸計算，年銷售收入為*萬元。 10.2 成本及費用計算: 年總成本*萬元 （1）燃料動力費：按年消耗量及市場價格計年費用為*萬元。 （2）工資及福利：項目定員*人，工資每人每年按*元計算，福利費占工資的14%，每人年費用為*元，全年工資及福利費總額*萬元。 （3）折舊費：房屋及建筑物原值*萬元，凈殘值*%，折舊年限*年，折舊費=*萬元*（1-5%）/*100%=*萬元。設備折舊費，原值*萬元，凈殘值*%，折舊率限=*萬元*（1-5%）/10*100%=*萬元。全年房屋及設備折舊費共計*萬元。 （4）大修理費：按折舊費金額*%提取，年修理費為*萬元； （5）管理費：年管理費*萬元； （6）飼料費