成品特采管制程序(doc6頁)

1、成品特采管制程序（doc 6頁）特采管制程序文件類別：二階文件文件編號(hào)：ND-QA-10制定日期：2007-6-15制定部門：品保部修訂日期：版本:A版次:0核準(zhǔn)審核制定1啟的：針對(duì)不合格質(zhì)量或規(guī)定的原物料和產(chǎn)品.因業(yè)務(wù)合約訂單的需 求，在不影響使用功能及特性之先決條件下，特別允許使用的作業(yè)規(guī)范。2 范圍凡本公司外購原物料及自制或外包之半成品.成品發(fā)生質(zhì)量異 常時(shí)均屬之。3 權(quán)責(zé)：3.1提出特采之部門：劭;盡塁盤/買舉晉噩成品丿f半成品不合格品迅翳霜黑盞噩毒黜矍結(jié)公童雀賣詳載特采原3.2.2業(yè)務(wù)：應(yīng)考慮客戶對(duì)產(chǎn)品的使用特性與需求，決定物料是 否特采以及成品是否特采的提出.3.2.3品保：應(yīng)確認(rèn)

2、客戶特定需求及質(zhì)量管理之經(jīng)驗(yàn)，作出特采 之建議3.2.4工程：應(yīng)考慮缺點(diǎn)的嚴(yán)重性，并提出必要的輔助措施。 33特采之記錄.標(biāo)示：由品保單位執(zhí)行。34特采之核準(zhǔn):由品保最高主管簽署必要時(shí)敬會(huì)經(jīng)理進(jìn)行最 后核決3.5特采通知：成品核準(zhǔn)特采時(shí)業(yè)務(wù)單位應(yīng)通知客戶,取得客戶同意后作成最后的特采決議.4 定義：無。5 作業(yè)內(nèi)容:5.1特采原則： 特采時(shí).須考慮以下原則提出特采要求：5.1.1特采的原物料或產(chǎn)品對(duì)于安全性，公害性及重要機(jī)能不得有 危害，且不致有售后抱怨之顧慮時(shí)。5.1.2對(duì)于一般功能，商品價(jià)值之影響相當(dāng)微小時(shí)或無任何影 響。513特采之產(chǎn)品，應(yīng)加以標(biāo)示與記錄.以利于日后之追溯與鑒 別。5.1

3、.4如合約上有規(guī)定時(shí)，產(chǎn)品特采需經(jīng)客戶同意。52特采作業(yè)流程：521特采申請(qǐng)部門：外包及出貨之不合格因訂單合約需求，不合格原物料、 品分別由責(zé)任單位提出特采需求。522特采申請(qǐng)：特采申請(qǐng)部門須在 MRB審查申請(qǐng)單上填寫申請(qǐng)?jiān)?、建議 方法與申請(qǐng)數(shù)量并經(jīng)其主管做初步審查。（1 ）進(jìn)料不合格品由采購單位開立MRB審查申請(qǐng)單。（2）當(dāng)成品、半成品判定為不合格但急需出貨時(shí)，由責(zé)任單位開立MRB審查申請(qǐng)單523會(huì)簽相關(guān)部門：經(jīng)申請(qǐng)部門核準(zhǔn)之特采申請(qǐng)單，須送品保、工程、等相關(guān)部 門會(huì)簽及提出有關(guān)意見。（1 ）品保：做出是否可特采的建議。（2）工程：確認(rèn)缺點(diǎn)是否可特采并提出額外必要措施 5.2.4核準(zhǔn)：（1）MRB審查申請(qǐng)單經(jīng)各部門會(huì)簽后，由品保最咼主管或其 代理人做最后批示。（2）經(jīng)確認(rèn)核準(zhǔn)的 MRB審查申請(qǐng)單，由申請(qǐng)部門交品保辦理 后續(xù)之標(biāo)識(shí)及記錄的特采作業(yè)。5.2.5標(biāo)識(shí)及記錄：（1 ）若不合格批決定特采時(shí)， 品保檢驗(yàn)人員須在特采產(chǎn)品標(biāo)示 上蓋特采章并做好相關(guān)記錄。（2）成品決定特采時(shí)，須將MRB審查申請(qǐng)單傳至客戶會(huì)簽 同意后，方可特采.成品檢驗(yàn)員須在特采產(chǎn)品標(biāo)示卡上蓋 OK PASS章，若客戶有特別要求之標(biāo)示，成品檢驗(yàn)員 將依照客戶要求辦理，并在成品檢驗(yàn)報(bào)告上記錄特采”5.3記錄保存：MRB審查申請(qǐng)單由品保保存。6. 相關(guān)文件：N