倉庫流程非常詳細好(20210129210711)

1、版次：A0頁碼：9/1程序文件倉儲管理規(guī)定文件編號：Q- GP/NKH012-2007倉庫流程2009年四月一號1范圍凡提供與本公司生產(chǎn)所需原物料、公司內(nèi)部半成品及成品皆在此范圍。2、職責2.1倉庫：負責原物料、半成品、成品之簽收、送驗、儲存、發(fā)料、退貨、盤點及出 貨管理。2.2品管部：負責供應(yīng)商來料及生產(chǎn)退料、半成品、成品之驗證。2.3生產(chǎn)部門：負責領(lǐng)料、退料、補料、超領(lǐng)料、半成品進出倉、成品進倉作業(yè)之填 單審核。2.4計劃部：負責物料生產(chǎn)計劃指令下達，內(nèi)轉(zhuǎn)物料調(diào)撥、委外加工、成品出貨指令 下達；3、工作程序3.1倉儲區(qū)域、物料管理3.1.1依物料品質(zhì)狀況將倉儲區(qū)域內(nèi)分為：物料存放區(qū)、不合格

2、品存放區(qū)、報廢品區(qū)、 呆滯料存放區(qū)、不合格品區(qū)域或報廢品區(qū)域應(yīng)予以特別標示或隔離。3.1.2標示：供應(yīng)商所送物料由倉庫管理員于每種物料外包裝上貼上本公司專用之物料標示卡，并注明廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期等。3.1.3存?zhèn)}卡：物料存放區(qū)域內(nèi)之各種物料，均以存?zhèn)}卡記錄其品名、數(shù)量、日期、入倉數(shù)量及結(jié)余數(shù)量，以利儲存現(xiàn)場追查庫存狀況。3.1.4定位：物料入庫依倉儲區(qū)域規(guī)劃，將物料存放至指定區(qū)域；3.1.5存放：依材料不同，使用塑料框、編織袋、紙箱、報紙等防護用品包裝，堆放 棧板或膠框內(nèi)，擺放時依物料材質(zhì)、形狀堆積，堆積高度不得超過2.4M。版次：A0頁碼：9/2程序文件倉儲管理規(guī)定文件編號：Q-

3、GP/NKH012-20074、收料管理4.1供應(yīng)商送貨至廠區(qū)后，將送貨單交倉庫管理員，并將貨物送至物料待檢區(qū)域。4.2倉庫管理員依據(jù)采購訂單核對供應(yīng)商送貨單，填寫物料送檢單送交至品 管部門IQC處；4.3品管部門IQC依倉庫管理員填寫的物料送檢單對供應(yīng)商物料進行檢驗。4.4倉庫管理員依據(jù)IQ*驗合格報告或供應(yīng)商送貨單上IQC之簽名，將供應(yīng)商送 貨單或貨物與采購單進行物料品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收起始日期或完工日期進 行核對，無誤方可辦理采購入庫手續(xù)，委外加工物料依據(jù)委外加工單辦理其它入庫手 續(xù)。4.5委外加工物料進倉驗收按4.1、4.2、4.3、4.4項規(guī)定辦理。4.6倉庫管理員按照15%25%

4、勺抽檢比例對供應(yīng)商所送物料進行數(shù)量抽驗，抽檢數(shù)量 與供應(yīng)商所送物料數(shù)量有誤差時，以倉庫管理人員實收數(shù)據(jù)為準或通知供應(yīng)商補送短交數(shù) 量，送貨單上數(shù)據(jù)更改需供應(yīng)商確認并在送貨單上簽名。對供應(yīng)商所送高價 值物料，倉庫管理員必須百分百驗收數(shù)量。4.7倉庫管理員嚴格按采購訂單驗收物料，不得超訂單收料。4.8對不合格品物料的驗收按特采作業(yè)控制程序和不合格品控制程序辦理物 料進倉手續(xù)；4.9物料驗收完畢將物料收入指定倉位并在存?zhèn)}卡上做好相關(guān)記錄。倉庫管理員 必須將當天的料帳、當天收發(fā)存日報表、日缺料報告完成。物料驗收流程圖責任部門5、領(lǐng)、退、補料、超領(lǐng)管理5.1領(lǐng)料管理5.1.1生產(chǎn)或其它領(lǐng)料，倉庫管理員均

5、以先進先出原則發(fā)放物料，避免物料放置超出保管期限致其品質(zhì)發(fā)生變異。5.2.2生產(chǎn)部門物料員或其它部門人員依據(jù)制造命令單，提前4小時根據(jù)物料材質(zhì)、 倉位分類填單，將領(lǐng)料單遞交至倉庫管理員手中，領(lǐng)料單內(nèi)容應(yīng)明確物料編 碼、名稱、規(guī)格、訂單號碼、訂單數(shù)量，并經(jīng)部門主管審核。5.3.3倉庫管理員接到生產(chǎn)部門領(lǐng)料單后核對生產(chǎn)訂單數(shù)量，不得超發(fā)物料出倉，無誤后打印材料出庫單，材料出庫單須經(jīng)物料領(lǐng)用部門主管簽核。5.4.4倉庫管理員在審核完成物料領(lǐng)用單據(jù)后，辦理物料出倉手續(xù)，出倉物料須與生 產(chǎn)部門物料領(lǐng)用人員進行品名、規(guī)格、數(shù)量交接，交接完成后生產(chǎn)部門物料領(lǐng)用人員 須在材料出庫單上簽名確認。5.4.5物料的

6、調(diào)撥由計劃部物控組下達內(nèi)部物料轉(zhuǎn)移命令，物料出倉管理參照5.4.4項規(guī)定辦理。5.2退料管理5.2.1生產(chǎn)部門或其它部門良品與不良品退料需分類匯總，做好產(chǎn)品防護，并經(jīng)品管 部門人員判定產(chǎn)品狀態(tài)并簽名，倉庫方可辦理不良品入庫手續(xù)。5.2.2生產(chǎn)部門或其它部門需拆除退倉不良物料上附屬配件，倉庫方可辦理不良品入庫手續(xù)。5.2.3生產(chǎn)部門不良半成品，需維修成合格半成品并經(jīng)品管判定為合格品，倉庫方可辦理進倉手續(xù)版次：A0頁碼：9/4程序文件倉儲管理規(guī)定文件編號：Q- GP/NKH012-20075.3補領(lǐng)物料、超領(lǐng)物料管理531生產(chǎn)部門因不良品退倉而補領(lǐng)時，需填寫領(lǐng)料單并注明補領(lǐng)訂單號碼、補 領(lǐng)原因，倉

7、庫方可發(fā)料，補領(lǐng)數(shù)量不得超出退料單不良品數(shù)量。5.3.2生產(chǎn)部門計劃訂單之外物料領(lǐng)用時，需填寫超標領(lǐng)料單（訂單數(shù)量已領(lǐng)夠, 沒有不良品退倉或提供不出生產(chǎn)現(xiàn)場訂單內(nèi)不良品數(shù)據(jù)時）。對超出生產(chǎn)訂單計劃數(shù) 量之外的超領(lǐng)申請審核必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字后倉庫方可發(fā)料。物料領(lǐng)用、退料、補料流程責任部門下發(fā)生產(chǎn)制造命計劃部品質(zhì)判定不6、退貨管理6.1外協(xié)件在生產(chǎn)的過程 人員通知計劃部物中出現(xiàn)不良品，經(jīng)控人員。領(lǐng)料單生產(chǎn)車品管部人員判定退倉后，由倉庫管理核對訂單或BOM倉庫6.2物控人員通知采購，由采購?fù)ㄖ?yīng)商按約定時間來廠取回不良物料并補退貨。3超領(lǐng)i不良退貨數(shù)領(lǐng)料i量，T貨作制程遺業(yè)流程退料單6.須經(jīng)供應(yīng)商

8、庫備料簽接簽字確認。倉庫、車責生產(chǎn)車生產(chǎn)部門倉庫4通知采購1采購部門1不良品退倉-帳 起錄、表單分7、生產(chǎn)入庫管理7.1半成品、成品入倉需有IPQC制程檢驗合格，由生產(chǎn)部門填寫半成品、成品入 倉單并經(jīng)部門主管和IPQC在半成品、成品入倉單上簽名審核。7.2生產(chǎn)部門物料員將驗收合格之半成品和成品與半成品、成品入倉單送至倉 庫，倉庫管理員確認半成品、成品和數(shù)量、品質(zhì)合格后在單據(jù)上簽名并將半成品、 成品收入指定倉位并掛上半成品、成品標示牌。7.3對經(jīng)品質(zhì)檢驗合格進倉但有產(chǎn)品混裝現(xiàn)象時，倉庫管理員將拒收并將此批產(chǎn)品 退至生產(chǎn)部門；7. 5倉庫管理員依據(jù)入倉成品（半成品）名稱、規(guī)格、數(shù)量做好帳目的記錄工

9、作， 并將當天的單據(jù)分類保存或分送至相關(guān)部門。成品（半成品）入倉流程責任部門生產(chǎn)部門更改-成品（半出檢驗）品管部校對訂單數(shù)據(jù)和入庫數(shù)據(jù)倉庫入倉倉庫帳目記錄、表單保存與分 發(fā)倉庫版次：A0頁碼：9/8程遲程序文件倉儲管管理規(guī)定文件編 號文件Q號P/NKH0； PNKH012-20078出貨管理8.1出貨指令下達：由公司計劃部物控將成品出貨指令下達至倉庫成品倉，成品倉管理 員確認該批出貨成品是否經(jīng)0Q檢驗合格。8.2倉庫管理員依據(jù)0Q檢驗合格報告、銷售訂單、成品出貨指令填寫成品出倉單 并經(jīng)部門主管、經(jīng)理審核，辦理成品出倉手續(xù)。8.3倉庫成品倉管理員要嚴格監(jiān)控成品出貨過程，防止混裝、漏裝現(xiàn)象發(fā)生。8

10、.3成品倉庫管理員依據(jù)成品出倉單上之品名規(guī)格數(shù)量做好帳目的記載，并將相 關(guān)單據(jù)上交至財務(wù)或分發(fā)至相關(guān)方。填單、審核、核準倉庫出庫4倉庫帳曰記錄、表單保存分 發(fā) I倉庫成品出貨作業(yè)流程責任部門成品出貨指令下_計劃部更改出貨檢驗品管部核對相關(guān)出貨單4倉庫9、委外加工的管理9.1倉庫管理員依據(jù)計劃物控下達的委外加工單，發(fā)放委外加工物料與供應(yīng)商， 供應(yīng)商需在其它出庫單上簽名確認。9.2委外加工物料驗收依 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9項規(guī)定辦理。10、滯料、報廢品管理10.1倉庫于每月26 日前，依類別將6 12個月無異動物料填制報表上交至計劃部。10.2由計劃

11、部物控與滯料處理部門協(xié)商，并將結(jié)果返饋至倉庫。倉庫在收到處理結(jié)果 報告后，應(yīng)在帳、卡上標明處理方式。10.3若呆料處理方式屬于出售、交換，即由公司行政部或采購部門辦理。版次：A0頁碼：9/9程序文件倉儲管理規(guī)定文件編號：Q- GP/NKH012-200710.4擬報廢方式處理的，應(yīng)由公司物料控制部門開具物料報廢單，經(jīng)核準權(quán)限的人員 批準后，進行報廢處理11、物料及成品運輸?shù)墓芾?1.1生產(chǎn)物料之運輸必須避免碰撞摔落，以確保生產(chǎn)物料及半成品、成品不致?lián)p傷或 變形。11.2運輸時，重物放于底部，重心置中，并注意各層面防護。11.3成品在出貨運輸?shù)倪^程中應(yīng)輕拿輕放，文明操作。12、儲存環(huán)境的管理12

12、.1儲存物料產(chǎn)品應(yīng)注意十二防：“防水、防火、防銹、防腐、防磨、防蛀、防爆、 防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形，保證品質(zhì)不發(fā)生變異。12.2倉儲場地須通風、通氣、通光、干凈、白天保持空氣流動、保證物料干燥。12.3儲存應(yīng)遵循三原則：“防火、防水、防壓，定點、定位、定量，先進先出。12.4儲存須遵守“三遠離、一嚴禁”原則：遠離火源、遠離電源、遠離水源、嚴禁混 合堆放。12.5消防設(shè)施齊全，按消防部門頻布的標準配備，按期檢查。保證消防通道的暢通， 嚴禁在消防通道、逃生通道碼放物料。13、倉庫盤點13.1每天各倉位倉管在收發(fā)物料完成時，應(yīng)及時的對現(xiàn)有庫存物料作一次卡和實物的 日盤點校對動作，確保收發(fā)物料之后庫存數(shù)據(jù)的準確性。13.2盤點分為初盤、抽盤。初盤為為倉庫管理員盤點自己管轄下的所有物料，并將盤 點結(jié)果記錄于盤點表或物料卡及帳本上。13.3抽盤由倉庫主管或其上級安排其它人員對各倉位物料按照比例進行抽盤，并將抽盤結(jié)果記錄于盤點卡上。13.4 對抽盤結(jié)果有爭議時，應(yīng)會同各相關(guān)人員查找原因。防止下次出現(xiàn)相同的錯誤， 對在抽盤過程中表現(xiàn)突出者或在庫存數(shù)據(jù)準確率控管上有杰出貢獻者可申請給予獎 勵。14、報表管理14.1 各倉位收、發(fā)、存結(jié)束后應(yīng)將當天的庫存數(shù)據(jù)上報至計劃物控部門。14.2 各倉庫管理員負責將當天生產(chǎn)訂單缺料情況， 按訂單號碼上報缺料報告至計劃物 控部門。1