試油二隊(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表

1、附件1:廉潔風(fēng)險(xiǎn)崗位排查匯總表填報(bào)單位（部門）：工程公司試油二隊(duì)填報(bào)時(shí)間：2013年6月29日序號崗位名稱主要職責(zé)是否涉及 廉潔風(fēng)險(xiǎn)1隊(duì)長對全隊(duì)工作全面負(fù)責(zé)。主持全隊(duì)行政工作和安全生產(chǎn)管理，分管設(shè)備財(cái)務(wù)材料管理、勞動(dòng)競賽、反腐領(lǐng)導(dǎo)廉政教育；負(fù)責(zé)組織開展黨 風(fēng)廉政教育、廉政制度建設(shè)、案件審理、基層隊(duì)伍建設(shè)及業(yè)務(wù)技能指導(dǎo)。是2副隊(duì)長協(xié)助隊(duì)長做好安全生產(chǎn)工作，主管全隊(duì)技術(shù)質(zhì)量管理、生產(chǎn)組織和生產(chǎn)技術(shù)、協(xié)助完成清正廉潔等行政工作。是3技術(shù)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全隊(duì)的生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，提高職工業(yè)務(wù)能力及意識，降低成本、協(xié)助隊(duì)長完成生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合算、推廣新 技術(shù)、新工藝，優(yōu)質(zhì)、低耗、高效完成上級交給的

2、生產(chǎn)任務(wù)、掌握全隊(duì)生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，作好各項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備維修、配套、加工工作。是4安全員現(xiàn)場安全檢查監(jiān)督、安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程落實(shí)監(jiān)督、事故緊急預(yù)案制定、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)說明、勞動(dòng)保護(hù)用品佩戴及安 全器材管理使用。是5材料員基層基礎(chǔ)建設(shè)、井上材料及辦公用品購置申報(bào)管理，協(xié)助隊(duì)長完成常務(wù)財(cái)務(wù)管理，勞動(dòng)保護(hù)用品及設(shè)備維修。是6設(shè)備管理員設(shè)備臺帳管理、設(shè)備巡回檢查、設(shè)備維修保養(yǎng)及使用，設(shè)備更新計(jì)劃、檢查記錄及總結(jié)。是7技術(shù)員全面負(fù)責(zé)技術(shù)工作、推廣新工藝、新技術(shù)，掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，作好生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)工具配套交工工作、測試資料的收集管理，取全取準(zhǔn) 各項(xiàng)生產(chǎn)測試資料、及時(shí)向上級匯報(bào)生產(chǎn)動(dòng)態(tài)等相關(guān)工作。是單位（部門

3、）領(lǐng)導(dǎo)意見負(fù)責(zé)人簽字：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見（蓋章）所在單位（部門）：工程公司試油二隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)識別人： 張 平填報(bào)時(shí)間：2013年6月29日序 號涉險(xiǎn) 職責(zé)涉險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán) 節(jié)權(quán)限權(quán)力 類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的主要原因防控措施監(jiān)管 崗位職業(yè)道德制度機(jī)制履行 職責(zé)外部 環(huán)境1財(cái)務(wù)報(bào)銷、工會經(jīng)費(fèi)審核審核、審批各種材 料計(jì)劃、工會經(jīng)費(fèi) 支出和簽字審批權(quán)決定權(quán)執(zhí)行權(quán)虛開發(fā)票，發(fā)票不過仔細(xì)核實(shí)，截留 職工工資獎(jiǎng)金和其它收入，私設(shè)小金 庫、將工會經(jīng)費(fèi)用以他用高設(shè)立監(jiān)督小組，公開各職工工 資收入情況和隊(duì)務(wù)收入、隊(duì)內(nèi) 經(jīng)費(fèi)透明化工程 公司 黨委2材料管理物料審批、物料使用情況審核物資計(jì)劃審批及管理、施工

4、用料使用監(jiān)控決定權(quán)執(zhí)行權(quán)材料計(jì)劃單不結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，計(jì)劃單不細(xì)致審核便簽字批準(zhǔn)、材料使用鋪張浪費(fèi)、將材料用以他用高到現(xiàn)場落實(shí)生產(chǎn)需求，根據(jù)現(xiàn) 場實(shí)際情況決定采購計(jì)劃、設(shè)立材料使用監(jiān)管小組3生產(chǎn)協(xié)調(diào)施工進(jìn)度安排、施工質(zhì)量審核統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)生產(chǎn)工作、把關(guān)施工質(zhì)量決定權(quán)執(zhí)行權(quán)不按照上級要求，協(xié)調(diào)生產(chǎn)工作不得 力、不及時(shí)造成生產(chǎn)影響、施工質(zhì)量達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等高加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、提高組織生產(chǎn) 能力和執(zhí)行力、培養(yǎng)員工的責(zé) 任心，對施工質(zhì)量精益求精4安全管理全面安全管理全面負(fù)責(zé)安全及主 抓HSE等工作、做 好HSE的宣傳工作執(zhí)行權(quán)執(zhí)行安全管理的政策、規(guī)定不力，導(dǎo) 致安全事故的發(fā)生。對 HSE宣傳工 作不重視，沒有確立

5、良好的HSE管理體制中上級部門應(yīng)不定期抽查政策的落實(shí)情況，獎(jiǎng)懲分明5制度管理制度管理、違反制度的處理方案嚴(yán)格按照生產(chǎn)各項(xiàng) 規(guī)章制度執(zhí)行、對違反規(guī)章制度的行為 嚴(yán)肅處理執(zhí)行權(quán)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的政策、規(guī)定不 力，導(dǎo)致事故的發(fā)生。對違反規(guī)章制 度的行為姑息縱容中上級部門應(yīng)不定期抽查政策的 落實(shí)情況，獎(jiǎng)懲分明及隊(duì)內(nèi)的 HSE管理體制建設(shè)情況、制定 違反制度行為的處理方案合計(jì)：高風(fēng)險(xiǎn)3個(gè)；中風(fēng)險(xiǎn)2個(gè)；低風(fēng)險(xiǎn) 0個(gè)。單位（部門）負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人簽字：單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見（蓋章）填表說明：“風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因”屬于哪一類的在相應(yīng)欄目中劃“”； “風(fēng)險(xiǎn)等級”根據(jù)評定結(jié)果選擇“高”、“中”、“低”。

6、副隊(duì)長崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表所在單位（部門）：工程公司試油二隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)識別人：侯福全填報(bào)時(shí)間：2013年6月29日序 號涉險(xiǎn) 職責(zé)涉險(xiǎn)業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié)權(quán)限權(quán)力 類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的主要原因防控措施監(jiān)管 崗位職業(yè) 道德制度 機(jī)制履行 職責(zé)外部 環(huán)境政策執(zhí)生產(chǎn)、安全監(jiān)督執(zhí)行安全管理的政策、指令、規(guī)上級督促檢查，提出整改措生產(chǎn)行、規(guī)章決策權(quán)定不力，導(dǎo)致重大安全事故的發(fā)1管理、規(guī)章制度中施，獎(jiǎng)懲分明，積極在隊(duì)內(nèi)貫監(jiān)督制度的履執(zhí)行權(quán)生，淡薄規(guī)章制度，得過且過，的把控徹各項(xiàng)規(guī)章制度行對違反者未進(jìn)仃嚴(yán)肅處理組織生隊(duì)長產(chǎn)、調(diào)控生產(chǎn)安排過程中，指揮不力，導(dǎo)上級部門應(yīng)不定期抽查政策組織決定權(quán)2生產(chǎn)進(jìn)生產(chǎn)安排致施工進(jìn)

7、度的滯后。對施工質(zhì)量中的落實(shí)情況，獎(jiǎng)懲分明，培養(yǎng)生產(chǎn)執(zhí)行權(quán)度、把關(guān)要求不嚴(yán)，達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)自己的責(zé)任心和義務(wù)感施工質(zhì)量合計(jì)：高風(fēng)險(xiǎn)0個(gè)；中風(fēng)險(xiǎn)2個(gè);低風(fēng)險(xiǎn)0個(gè)。單位（部門）負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人簽字：單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見（蓋章）填表說明：“風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因”屬于哪一類的在相應(yīng)欄目中劃“”； “風(fēng)險(xiǎn)等級”根據(jù)評定結(jié)果選擇“高”、“中”、“低”。技術(shù)負(fù)責(zé)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表所在單位（部門）：工程公司試油二隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)識別人： 董琦填報(bào)時(shí)間：2013年6月29日序 號涉險(xiǎn) 職責(zé)涉險(xiǎn)業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié)權(quán)限權(quán)力 類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的主要原因防控措施監(jiān)管 崗位職業(yè) 道德制度 機(jī)制履行 職責(zé)外部 環(huán)境安

8、全管全面負(fù)責(zé)安全及執(zhí)行安全管理的政策、指令、規(guī)督促檢查，提出整改措施，獎(jiǎng)生產(chǎn)理、規(guī)章決策權(quán)定不力，導(dǎo)致重大安全事故的發(fā)1監(jiān)督制度的履HSE等工作、規(guī)章執(zhí)行權(quán)生，淡薄規(guī)章制度，得過且過，中懲分明，積極在隊(duì)內(nèi)貫徹各項(xiàng)隊(duì)長制度的把控工作規(guī)章制度行對違反者未進(jìn)仃嚴(yán)肅處理嚴(yán)格按照生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量等要求嚴(yán)格按照技術(shù)質(zhì)量要求，規(guī)范和執(zhí)行，對技術(shù)不按照技術(shù)質(zhì)量要求造成技術(shù)質(zhì)2技術(shù)技術(shù)性要求較強(qiáng)的施決策權(quán)高操作標(biāo)準(zhǔn)，杜絕技術(shù)質(zhì)量等事管理管理監(jiān)督權(quán)量事故等，關(guān)鍵施工環(huán)節(jié)不在施工現(xiàn)場，造成施工錯(cuò)誤故發(fā)發(fā)生，必要時(shí)要進(jìn)行現(xiàn)場工環(huán)節(jié)要做到現(xiàn)技術(shù)指導(dǎo)場技術(shù)指導(dǎo)與監(jiān)督合計(jì)：高風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)；中風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)；低風(fēng)險(xiǎn)0個(gè)。單位（部門）負(fù)責(zé)

9、人意見負(fù)責(zé)人簽字：單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見（蓋章）填表說明：“風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因”屬于哪一類的在相應(yīng)欄目中劃“”； “風(fēng)險(xiǎn)等級”根據(jù)評定結(jié)果選擇“高”、“中”、“低”。安全員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表所在單位（部門）：工程公司試油二隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)識別人：趙明凱填報(bào)時(shí)間：2013年6月29日序 號涉險(xiǎn) 職責(zé)涉險(xiǎn)業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié)權(quán)限權(quán)力 類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的主要原因防控措施監(jiān)管 崗位職業(yè) 道德制度 機(jī)制履行 職責(zé)外部 環(huán)境1十人政策執(zhí)行嚴(yán)格按照安全生 產(chǎn)規(guī)定執(zhí)行、對 違反安全禁令的 行為有處理權(quán)執(zhí)行權(quán)執(zhí)行安全管理的政策、指令、規(guī)定不力，導(dǎo)致重大安全事故的發(fā)生。高上級督促檢查，提出整改措施，獎(jiǎng)懲分明隊(duì)

10、長2女全生產(chǎn)HSE管理全面負(fù)責(zé)HSE工作、積極宣傳HSE管理體系在實(shí)際生產(chǎn)中的重 要作用執(zhí)行權(quán)對HSE管理缺乏耐心，導(dǎo)致無法營造健康、良好的施工環(huán)境中積極參加各種教育活動(dòng)，帶領(lǐng) 組織人員加強(qiáng)質(zhì)量安全及相 關(guān)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格律己、 相互監(jiān)督。合計(jì)：高風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)；中風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)；低風(fēng)險(xiǎn)0個(gè)。單位（部門）負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人簽字：單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見（蓋章）填表說明：“風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因”屬于哪一類的在相應(yīng)欄目中劃“”； “風(fēng)險(xiǎn)等級”根據(jù)評定結(jié)果選擇“高”、“中”、“低”。材料員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表所在單位（部門）：工程公司試油二隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)識別人： 王琢柱填報(bào)時(shí)間：2013年6月29日序 號涉險(xiǎn)

11、職責(zé)涉險(xiǎn)業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié)權(quán)限權(quán)力 類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的主要原因防控措施監(jiān)管 崗位職業(yè) 道德制度 機(jī)制履行 職責(zé)外部 環(huán)境1物資 計(jì)劃編制、校 訂計(jì)劃單物資管理及上報(bào)建議權(quán)執(zhí)行權(quán)因個(gè)人需求而更改計(jì)劃單，上報(bào) 個(gè)人需求物資材料低計(jì)劃單上報(bào)后二次審核隊(duì)長2資金 報(bào)銷報(bào)銷資金管理執(zhí)行權(quán)謀取個(gè)人利益私自多報(bào)銷，設(shè)立 小金庫，多開發(fā)票高賬目明細(xì)清楚，使用正確，嚴(yán) 格審批和不定期抽查3薪酬補(bǔ)貼福利、補(bǔ) 助 發(fā)放職工薪酬福利、 補(bǔ)助管理建議權(quán)執(zhí)行權(quán)福利、補(bǔ)助費(fèi)用因某種關(guān)系未及 時(shí)或沒有按規(guī)定發(fā)放低薪酬、福利、補(bǔ)助等隊(duì)務(wù)公開， 接受群眾監(jiān)督和檢查合計(jì)：高風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)；中風(fēng)險(xiǎn)0個(gè)；低風(fēng)險(xiǎn) 2個(gè)。單位（部門）負(fù)責(zé)人意

12、見負(fù)責(zé)人簽字：單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見（蓋章）填表說明：“風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因”屬于哪一類的在相應(yīng)欄目中劃“”； “風(fēng)險(xiǎn)等級”根據(jù)評定結(jié)果選擇“高”、“中”、“低”。設(shè)備管理崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表所在單位（部門）：工程公司試油二隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)識別人： 王曉峰填報(bào)時(shí)間：2013年6月29日序 號涉險(xiǎn) 職責(zé)涉險(xiǎn)業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié)權(quán)限權(quán)力 類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的主要原因防控措施監(jiān)管 崗位職業(yè) 道德制度 機(jī)制履行 職責(zé)外部 環(huán)境1設(shè)備管理修理、保養(yǎng)費(fèi)設(shè)備維修保養(yǎng) 運(yùn)轉(zhuǎn)記錄及修理 計(jì)劃上報(bào)等決定權(quán)執(zhí)行權(quán)利用職權(quán)便利私自多報(bào)修理費(fèi)用中加強(qiáng)個(gè)人素質(zhì)和設(shè)備管理，嚴(yán) 格按照有維修記錄及票據(jù)報(bào) 銷，杜絕違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。隊(duì)長合計(jì)：高風(fēng)險(xiǎn)0個(gè)；中風(fēng)險(xiǎn)1個(gè)；低風(fēng)險(xiǎn) 0個(gè)。單位（部門）負(fù)責(zé)人意見負(fù)責(zé)人簽字：單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見（蓋章）填表說明：“風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因”屬于哪一類的在相應(yīng)欄目中劃“”； “風(fēng)險(xiǎn)等級”根據(jù)評定結(jié)果選擇“高”、“中”、“低”。技術(shù)員崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查審核表所在單位（部門）：工程公司試油二隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)識別人： 孫滋懋填報(bào)時(shí)間：2013年6月29日序 號涉險(xiǎn) 職責(zé)涉險(xiǎn)業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié)權(quán)限權(quán)力 類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的主要原因防控措施監(jiān)管 崗位職業(yè) 道德制度 機(jī)制履行 職責(zé)外部 環(huán)境1技術(shù)管理技術(shù)管理協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場技 術(shù)管理，