公司辦公制度大全(24頁)

1、辦公制度目錄：1. 督查制度2. 計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理制度3. 公文處理制度4. 保密工作制度5. 信訪工作制度6. 基金財務(wù)管理制度7. 經(jīng)費財務(wù)管理制度8. 固定資產(chǎn)管理制度9. 印章管理制度10. 考勤管理制度11. 公務(wù)接待制度12. 差旅費管理暫行辦法13. 車輛管理制度14. 環(huán)境衛(wèi)生管理制度15. 傳真機使用管理規(guī)定16. 辦公用品和大宗印刷管理規(guī)定一、督查制度為切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，克服官僚主義，提高辦事效率，使醫(yī)療保險制度改革方針、政策以及會議的重要性決定得以更好的貫徹落實， 強化督促與檢查， 做到件件有回音， 事事有結(jié)果。特制定本制度，本制度由醫(yī)保處副主任負責(zé)，綜合科具體落實。一

2、、督查的范圍：包括主任辦公會、處務(wù)會研究決定的事項；上級部門交辦及本處領(lǐng)導(dǎo)指示辦理的事項； 上級部門或市政府及有關(guān)部門來函或打電話需督查的事項； 人大代表、 政協(xié)委員建議、提案的督查事項；上級部門及本處部署工作落實情況的督查。二、督查事項的登記、送批。對上級部門轉(zhuǎn)來批辦、交辦或本處重要會議的決定及處領(lǐng)導(dǎo)指示的事項等。 “催辦查辦表” ，提出由哪個科室辦理、辦理事項、要求和時限等，報請?zhí)庮I(lǐng)導(dǎo)閱批后，送有關(guān)科室辦理。對需要辦理的文件，處領(lǐng)導(dǎo)已有明確指示的，可直接送交有關(guān)科室辦理。三、科室收到“催辦查辦表” ，按照要求，認真組織辦理和答復(fù)，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成。 對需由幾個科室共同辦理后答復(fù)的，由綜

3、合科負責(zé)協(xié)調(diào)后匯總。四、督查人員要對承辦事項的科室，及時督促檢查，以確保落實的質(zhì)量和效果。五、各科室辦理答復(fù)完畢后， 由督查人員及時將辦理結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)反饋， 以口頭或書面形式向領(lǐng)導(dǎo)匯報。辦結(jié)后將材料整理立卷歸檔。六、對相互推諉、拖拉、敷衍塞責(zé)，不按期完成者，對科室負責(zé)人給予批評。二、計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理制度為了維護網(wǎng)絡(luò)的正常運行，醫(yī)保信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全，特制定本制度一、計算機是醫(yī)療保險工作的核心基礎(chǔ)，要嚴格管理，科學(xué)使用。二、醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的計算機、服務(wù)器必須安裝三種以上殺毒軟件和防火墻軟件，防止各種病毒和惡意攻擊。三、避免頻繁開關(guān)計算機，關(guān)機以后，應(yīng)至少等待30 秒再開機。嚴禁在計算機通電狀態(tài)下拔插

4、各種設(shè)備插件。禁止隨意搬動機器、打開機蓋以及接插各種電纜。四、醫(yī)保處只保留一臺有軟驅(qū)和光驅(qū)的計算機，禁止使用來路不明的軟盤和光盤，以免感染病毒。使用軟盤、光盤時要做病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒必須徹底清除后才可運行。五、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可， 任何人不得向計算機網(wǎng)絡(luò)拷入軟件或文檔，外來人員不得操作醫(yī)保處的計算機；醫(yī)保處工作人員的網(wǎng)絡(luò)操作權(quán)限應(yīng)明確清晰，不得越權(quán)操作使用。（后附醫(yī)保處工作人員網(wǎng)絡(luò)操作查詢權(quán)限）六、不得隨意刪改計算機內(nèi)的文件、文檔和應(yīng)用程序，以免造成計算機運行異常甚至癱瘓。重要文件、 資料，要做好備份存檔工作。進行終端操作時，所有重要信息都要及時存盤，以免數(shù)據(jù)丟失。七、嚴格遵守保密制度。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

5、， 任何人不得將帶有保密資料的電子設(shè)備、軟盤、光盤等帶出微機室；終端工作人員不得隨意打印和復(fù)制計算機內(nèi)秘密信息，確因工作需要須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并做好登記、造冊。八、系統(tǒng)管理人員要建立工作日記，記錄當(dāng)天微機工作內(nèi)容及出現(xiàn)的問題，以便日后查詢。九、機房必須保持清潔，干燥無塵，適時通風(fēng)換氣，保持適宜溫度。在機房內(nèi)不得吸煙、吃零食、亂扔紙屑。十、機房工作人員在進入機房前必須換拖鞋，外來人員不經(jīng)允許，不得進入機房。十一、機房內(nèi)嚴禁攜入易燃、易爆、易碎、 易污染和強磁物品；不得在機器上擺放物品，切忌讓細小物件落入機器縫隙內(nèi)。十二、機房內(nèi)的設(shè)備要做到定期檢修和保養(yǎng)。要注意防塵、防潮、防火、防盜，嚴禁存放易燃、 易

6、爆物品； 不得將可燃物品堆放在計算機附近，同時應(yīng)配備足量的干粉或二氧化碳滅火器。附：醫(yī)保處工作人員網(wǎng)絡(luò)操作查詢權(quán)限工號姓 名權(quán)限0001超級管理具有所有權(quán)限0002張榮華卡的管理支付社保政策、定點醫(yī)療機構(gòu)、結(jié)算項目、疾病0003許愛國目錄、藥品目錄、診療項目、統(tǒng)籌比例、醫(yī)院起付線維護0004薛 紅查詢0005付志紅所有單據(jù)確認0006賈 昕查詢0007劉玉廣在職和退休人員的報銷單據(jù)、與醫(yī)院的結(jié)算單據(jù)，家庭病床、異地安置0008姚和奎查詢、收繳系統(tǒng)工傷管理0009丁國強制定收繳計劃0010沈燦魯制定收繳計劃0011張彥敏離休人員的報銷單據(jù)、與醫(yī)院結(jié)算單據(jù)0012許德全離休人員的信息錄入、審核在職

7、和退休人員的增減變化、制定收繳計劃、出0013呂昌震收繳單據(jù)特殊疾病人員的信息錄入、審核、維護，家庭病0016張雪床、異地安置三、公文處理制度為使臨清市醫(yī)療保險事業(yè)處公文處理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，制定本制度。一、公文處理原則（ 1）公文，是在行政管理過程中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書。公文處理指公文的辦理、管理、整理、歸檔等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。公文處理工作，應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院關(guān)于發(fā)布（國家行政機關(guān)公文處理辦法）的通知（國發(fā) 200023 號）執(zhí)行。（二）公文處理應(yīng)當(dāng)堅持實事求是、精簡、高效的原則，做到及時、準(zhǔn)確、安全。（三）公文處理人員應(yīng)忠于職守，廉潔奉公，具備相關(guān)專業(yè)知識。認

8、真負責(zé)，克服官僚主義、形式主義和文牘主義，努力提高公文處理工作的效率和質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。（四）公文處理必須嚴格執(zhí)行國家保密法律、法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，確保國家秘密安全。（五）綜合科是醫(yī)保處的公文管理機構(gòu)。 進出醫(yī)保處的正式公文，一律通過綜合科。由綜合科統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔和銷毀。（六）公文處理工作應(yīng)當(dāng)通過計算機進行。二、公文處理程序公文處理是指公文的辦理、管理、整理（立卷）、歸檔等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。（一）公文辦理。公文辦理分為發(fā)文辦理和收文辦理。1.發(fā)文辦理。發(fā)文辦理是指以醫(yī)保處名義或局機關(guān)名義制發(fā)公文的過程，包括草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)核、繕印、用印、登記、分發(fā)

9、等程序。（ 1）草擬草擬公文應(yīng)當(dāng)做到：符合國家的法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，如提出新的政策、規(guī)定等，要切實可行并加以簡明。情況確實，觀點明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)嚴謹，條理清楚，直達不曲，字詞規(guī)范，標(biāo)點正確，篇幅力求簡短。公文的文種應(yīng)當(dāng)根據(jù)行文目的、發(fā)文機關(guān)的職權(quán)和與主送機關(guān)的行文關(guān)系確定。擬制緊急公文，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急的原因，并根據(jù)實際需要確定緊急程度。人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題，后引發(fā)文字號。日期應(yīng)當(dāng)寫明具體的年、月、日。結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“ （一）”，第三層為“ 1.”，第四層為“ （ 1）”。應(yīng)當(dāng)使用國家法定計量單位。文內(nèi)使用非規(guī)范化簡稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱并注

10、明簡稱。公文中的數(shù)字， 除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和在詞、 詞組、慣用語、縮略語、具有修辭語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)用阿拉伯?dāng)?shù)字。草擬公文應(yīng)把住三關(guān)：行文關(guān)。主辦科確定是否需要行文、以何名義行文。內(nèi)容關(guān)。主辦科審查文稿是否觀點正確、符合實際、有的放矢、切實可行；有無界限不清、寬嚴失度、難以執(zhí)行等。政策法規(guī)關(guān)。 主辦科負責(zé)審查文稿有關(guān)內(nèi)容， 是否符合黨和國家、省委、省政府、勞動和社會保障廳，以及國家勞動和社會保障部及其社會保險事業(yè)管理醫(yī)保處的現(xiàn)行方針、政策、法律、法規(guī)；與已發(fā)布并在執(zhí)行的政策、規(guī)定有無矛盾；如實提出新的政策、規(guī)定、建議，是否經(jīng)有關(guān)部門研究，按照職責(zé)權(quán)限，應(yīng)該由哪一

11、級批準(zhǔn)，是否需要廢止現(xiàn)行有關(guān)政策、規(guī)定等。草擬的文稿須經(jīng)主辦科科長或科長授權(quán)的專人代行簽署意見。擬制公文， 對涉及其他部門職權(quán)范圍內(nèi)的事項，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動與有關(guān)部門協(xié)商，取得一致意見后方可行文；如有分歧， 主辦部門的主要負責(zé)人應(yīng)當(dāng)出面協(xié)調(diào)，仍不能取得一致時，主辦部門可以列明各方理據(jù)，提出建設(shè)性意見，并與有關(guān)部門會簽后報請上級機關(guān)協(xié)調(diào)或裁定。（ 2）審核公文送負責(zé)人簽發(fā)前，應(yīng)當(dāng)由綜合科進行審核。審核的重點是：是否確需行文，行文方式是否妥當(dāng)， 是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求，公文格式是否符合規(guī)定等。綜合科主要把好文字關(guān)和格式關(guān)。文字關(guān)。 核查文稿結(jié)構(gòu)是否條理清晰、簡明扼要、 合乎邏輯； 遣

12、詞造句是否符合語法、準(zhǔn)確凝練；標(biāo)點符號、數(shù)字計量、人名地名、專用術(shù)語等是否正確、規(guī)范。格式關(guān)。核查擬定的公文文種、標(biāo)題、主抄送單位、密級、急緩程序、主題詞等是否符合規(guī)定。（ 3）簽發(fā)以醫(yī)保處名義頒發(fā)的通知等， 經(jīng)綜合科科長和專職人員審核簽署意見后， 送分管領(lǐng)導(dǎo)審核；分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由綜合科取回并送主任審定、簽發(fā)。以市勞動和社會保障局名義頒發(fā)的文件， 草擬時應(yīng)當(dāng)使用 “臨清市勞動和社會保障局公文處理單”，醫(yī)保處所有審核人員都在核稿欄簽署意見，會稿欄由局有關(guān)處室簽署意見，辦公室核稿欄由局辦公室簽署意見，簽發(fā)欄由局長和分管副局長審批。公文草擬一律使用計算機處理。修改、簽批使用鋼筆或毛筆，不得用色筆、

13、鉛筆或圓珠筆。公文底稿修改多的，擬文科要負責(zé)打印出清樣，并認真校對后連同原稿一起送審、簽發(fā)。審核人、簽發(fā)人應(yīng)在文稿上簽署自己的意見、姓名和時間。（ 4）復(fù)核公文正式印制前，綜合科應(yīng)當(dāng)進行復(fù)核，重點是：審批、簽發(fā)手續(xù)是否完備、附件材料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范等。經(jīng)復(fù)核需要對文稿進行實質(zhì)性修改的，應(yīng)按程序復(fù)審。（ 5）繕印經(jīng)簽發(fā)的正式文稿統(tǒng)一交綜合科核查審批手續(xù)是否完備、 發(fā)送單位是否齊全后， 辦理發(fā)文登記、編號、確定份數(shù)后即送印。公文送印前應(yīng)注明送交時間。繕印一般文件在文件送交的 24 小時內(nèi)完成，急件在標(biāo)明的要求時間內(nèi)印出。印發(fā)文件必須加注封尾。（ 6）用印公文印成后， 以醫(yī)保處名義發(fā)文的

14、，送綜合科科長加蓋公章；以市勞動和社會保障局名義發(fā)文的，送局辦公室加蓋公章。（ 7）登記、分發(fā)加蓋公章后，綜合科留下公文底稿和2 份正式文件存檔。其余文件返回擬文科，擬文科負責(zé)公文裝訂，裝入信封，寫明發(fā)送單位的全稱、詳細地址、郵政編碼、收信人，并封口后，送綜合科。并登記公文發(fā)送情況（注明發(fā)送單位）。綜合科收發(fā)人員張貼郵票后分發(fā)公文。發(fā)送、傳遞秘密公文時，必須采取相應(yīng)的保密措施，確保文件安全。 公文發(fā)送后， 綜合科要登記文件發(fā)送情況， 注明發(fā)送時間， 登錄計算機，提供查詢、統(tǒng)計和借檔，并建立公文登記制度。特殊情況，需擬文科發(fā)送的，須經(jīng)綜合科有關(guān)人員同意。2.收文辦理。收文辦理指對收到公文的辦理過

15、程，包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。（ 1）簽收凡外單位送醫(yī)保處的公文（包括書寫領(lǐng)導(dǎo)個人姓名和各科名稱的公文），一律由綜合科收發(fā)人員辦理收進手續(xù)（含密碼、明碼電報）。（ 2）公文的登記。綜合科收到來文先行清點，清點無誤，進行拆封、登記。拆封。公文隨到隨拆，分清辦件與閱件。辦件中凡不符合行文規(guī)定的，經(jīng)綜合科領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)后，追來文單位，并說明原因；來文內(nèi)容屬各職能部門主辦的，工作分工與來文內(nèi)容相關(guān)的科領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)后，將原件附公文轉(zhuǎn)辦單，自收文當(dāng)日轉(zhuǎn)職能科辦理。登記、編號。由醫(yī)保處處理的辦件和重要閱件，應(yīng)在計算機終端上逐件錄人登記、編號。每天打印出收文目錄，送主任及有關(guān)醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)。醫(yī)保處

16、領(lǐng)導(dǎo)、各科如直接收到辦件，應(yīng)交綜合科統(tǒng)一登記后再辦理。綜合科在來文上加蓋收文專用章，標(biāo)明收文日期和收文編號，并張貼、填寫文件閱示單。（ 3）審核收到醫(yī)院、藥店上報需要辦理的公文，綜合科應(yīng)當(dāng)進行審核。審核的重點是：是否應(yīng)由醫(yī)保處辦理；是否符合行文規(guī)則；內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定；涉及其他部門或地區(qū)職權(quán)的事項是否已協(xié)商、會簽；文種使用、公文格式是否規(guī)范。（ 4）擬辦經(jīng)審核， 對符合規(guī)定的公文， 綜合科應(yīng)當(dāng)及時提出擬辦意見送主任批示。 需要兩個以上科辦理的，擬建議明確主辦科。緊急公文，應(yīng)當(dāng)明確辦理時限。對不符合規(guī)定的公文，經(jīng)綜合科科長批準(zhǔn)后，可退回呈報單位并說明理由。（ 5）批辦來文送

17、主任批辦后，由綜合科根據(jù)主任批示送分管副主任或主辦科辦理。審批公文時，對有具體請示事項的，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、姓名和審批日期，其他審批人圈閱視為同意；沒有請示事項的，圈閱表示已閱知。（ 6）承辦承辦科收到交辦的公文后應(yīng)當(dāng)及時辦理， 不得延誤、 推諉。緊急公文應(yīng)當(dāng)按時限要求辦理，確有困難的，應(yīng)當(dāng)及時予以說明。對不屬于單位職權(quán)范圍或不宜由本單位辦理的，應(yīng)當(dāng)及時返回交辦的綜合科并說明理由。主辦科應(yīng)建立公文辦理登記制度，承辦科要力求做到準(zhǔn)確、及時、安全、規(guī)范。公文辦理中遇有涉及其他科職權(quán)的事項，主辦科應(yīng)當(dāng)主動與有關(guān)科協(xié)商、會稿；如有分歧，主辦科主要負責(zé)人要出面協(xié)調(diào)，如仍不能取得一致，可以報請上級協(xié)

18、調(diào)或裁定。主任簽復(fù)公文， 應(yīng)以書面形式為主。 口頭答復(fù)的，應(yīng)有文字記錄。對不宜擴大閱知范圍的領(lǐng)導(dǎo)批示，有關(guān)科應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)的批示精神，用電話答復(fù)來文單位。需要行文的，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，由有關(guān)科草擬文件，再按辦文程序運轉(zhuǎn)。 不得把內(nèi)部使用的文件閱辦單及分管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)人員簽署的意見及其復(fù)印件轉(zhuǎn)給來文單位。應(yīng)當(dāng)十分注意對外發(fā)文的一致性，避免出現(xiàn)相互矛盾的文件。（ 7）催辦送主任、 副主任批示或者交有關(guān)科辦理的公文， 綜合科要負責(zé)催辦， 做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點催辦，一般公文定期催辦。特急件送領(lǐng)導(dǎo)閱批時要附上“特急件”字樣。3.公文歸檔（ 1）公文辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)中華人民共和國檔案法和其他有關(guān)規(guī)定

19、，及時整理（立卷）、歸檔。個人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。（ 2）歸檔范圍內(nèi)的公文，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其相互聯(lián)系，先后秩序和保存價值等整理（立卷）要保證歸檔公文的齊全、完整，能正確反映本單位的主要工作情況，便于保管和利用。（ 3）擬制、修改和簽批公文，收寫及所有紙張和字跡材料必須符合存檔要求。，4.公文管理（ 1）公文由綜合科統(tǒng)一收發(fā)、審核、用印、歸檔和銷毀。（ 2）公文復(fù)印件作為正式公文使用時，應(yīng)當(dāng)加蓋復(fù)件機關(guān)證明章。（ 3）不具備歸檔和存檔價值的公文，經(jīng)過鑒別并經(jīng)綜合科負責(zé)人批準(zhǔn)，可以銷毀。（ 4）銷毀秘密公文應(yīng)當(dāng)?shù)街付ㄋ啥艘陨媳O(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。其中，銷毀絕密公文（含密碼電報）應(yīng)當(dāng)進行登記。

20、三、落實與反饋（一）上級來文的貫徹執(zhí)行情況，按內(nèi)容由對口科負責(zé)落實；綜合科負責(zé)督促、匯總，并經(jīng)主任簽發(fā)或報告后反饋。（二）局或醫(yī)保處制發(fā)的重要文件貫徹執(zhí)行情況，由主辦科落實；綜合科負責(zé)督促、匯總，并經(jīng)主任簽發(fā)或報告后反饋。（三）人大代表建議、 政協(xié)委員提案、 上級會議決定事項和領(lǐng)導(dǎo)批示件的辦理落實情況，由綜合科負責(zé)匯總報結(jié)。四、保密工作制度根據(jù)中華人民共和國保守國家秘密法為切實做好保密工作，維護市醫(yī)保處（以下簡稱處）的安全和利益， 保障我市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險改革事業(yè)的順利進行，結(jié)合工作實際，制定本工作制度。第一條醫(yī)保處的保密工作，必須貫徹“積極防范、突出重點、既確保國家秘密不懈漏又便利各項工

21、作”的方針。第二條要對全處干部職工進行保密宣傳教育，幫助各科正確執(zhí)行國家 “保密范圍規(guī)定” ，督促檢查保密規(guī)章制度的落實，對存在的問題提出整改意見和防范措施。第三條凡關(guān)系到國家的安全和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍人員知悉、不公開向社會發(fā)布的政務(wù)及其他有關(guān)事項，均屬保密范圍。秘密等級分為“絕密”、“機密”“秘密”三等。第四條 “絕密”是最重要的國家秘密，一旦泄露會使國家的安全和利益遭受特別嚴重的損害，包括：1、研究、擬制、承辦涉及黨和國家方針、政策、重大決策和重要敏感問題過程中尚未公開的事項和重要決策方案。2、醫(yī)療保險社會保障卡其密鑰、印鑒暗記。第五條“機密”是重要的國家秘密，一旦泄露會使國家

22、的安全和利益受到嚴重損害，包括：1、主任會議討論研究的重要的尚未對外公開的事項。2、在擬制對全市有重大影響的醫(yī)療保險改革措施和操作辦法等。3、向市勞動和社會保障局報告涉及重大事項的報告、專題匯報、信息、動態(tài)及建議等。4、醫(yī)療保險數(shù)據(jù)異地備份。第六條 “秘密”是一般的國家秘密，一旦泄露會使國家的安全和利益遭受損害，包括：1、市醫(yī)保處召開的一般性會議的尚未公開或者不宜公開的事項；2、一旦公開將造成不良影響的參保人員來信來訪材料。第七條 市醫(yī)保處各項具體業(yè)務(wù)工作方面的保密范圍或密術(shù)，應(yīng)該按照各項保密范圍或規(guī)定執(zhí)行。第八條各科主要負責(zé)人應(yīng)該了解各科的工作方面的“保密范圍” ，各科人員應(yīng)熟悉本職工作方面

23、的“保密范圍及其密級的具體規(guī)定”。第九條 對于上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和各部門發(fā)來的依法制定的屬于國家秘密的文件、資料和其他載體，應(yīng)按其密級進行管理。第十條 依照本保密范圍確定密級文件時，由主辦科提出擬定密級的意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)后即生效。其他密級載體生效程序與此相同。第十一條 凡本保密范圍未包括的，但關(guān)系到國家安全和利益的事項，在產(chǎn)生時就應(yīng)先擬定秘級管理，并報省保密局認定。第十二條市醫(yī)保處工作中下列事項不屬于國家秘密應(yīng)作為內(nèi)部事項管理，不得擅自擴散：1、各科工作方面的非密文件、文稿、各類報表、工作計劃、業(yè)務(wù)資料等。2、醫(yī)保處人員編制、組織機構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)分工、干部職工名冊、簡歷情況。3、醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)的辦公室

24、、地址、電話號碼、汽車牌號、健康狀況。4、醫(yī)保處職工私人住宅電話、手機、傳呼、非涉密的值班日記、電話記錄等。第十三條各科的文件由各科指定專人保管。所有密級文件、電報應(yīng)逐件登記，分類保管，定期清理，按期清退。第十四條保密文件人員必須按照密級文件規(guī)定的閱讀范圍采取直傳方式呈閱文件，不橫傳。特殊情況需要擴大閱讀范圍的，必須由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十五條密級文件要在辦公室辦理，不積壓。閱辦過的文件，不得堆放在辦公桌上，應(yīng)及時交還專管人員統(tǒng)一保管。 不將密件帶回家中辦理， 不攜帶密件出入公共場所或參加社交活動。不向家屬、子女、親友、和其他無關(guān)人員談?wù)撁孛?。未?jīng)批準(zhǔn)，不得攜帶文電出國出境。確因工作需要攜帶密件出

25、國出境的，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)保密局同意和辦理手續(xù)，并采取嚴密防范措施后，方能攜帶。第十六條各科的密級文件一般保存一件。各科每年應(yīng)依照綜合科清單，認真清理文件，按限定時間送交綜合科，辦理清銷手續(xù)。需要銷毀的文件統(tǒng)一由綜合科組織專人監(jiān)銷，嚴禁個人私自處理， 嚴禁在非指定地點銷毀或送廢品公司收購。 各科每季度應(yīng)對文件進行一次自查，年終全面清理檢查一次。第十七條密級文件、密碼電報不得復(fù)印、摘抄、傳播、私存。第十八條 干部、職工工作調(diào)動（包括處內(nèi)崗位變動）或離退休時，必須將承辦或使用的秘密文件、資料及保密記錄本清退移交。第十九條召開涉密會議的場所應(yīng)具備保密條件，會前會議的組織者要對擴音、通信設(shè)備進行安

26、全保密檢查。 不準(zhǔn)使用無線話筒作為擴音設(shè)備， 未經(jīng)許可不準(zhǔn)錄音。 密級會議材料分發(fā)時要辦理簽收登記手續(xù)。第二十條會議的密級文件資料限會內(nèi)使用。因工作需要由與會人員帶回的，攜帶方式必須符合安全保密要求， 帶回本單位后須向綜合科登記。 會議組織者須向與會人員授發(fā)密件發(fā)文單，以便有關(guān)單位核收管理。第二十一條會議的文件和會議討論研究的問題中凡是沒有決定公開的事項，與會人員不得擅自向無關(guān)人員傳播透露。第二十二條國內(nèi)出差、開會確因工作需要攜帶有關(guān)密件的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，帶出的密件應(yīng)嚴格保管，用畢帶回應(yīng)及時辦理交銷手續(xù)。第二十三條辦公自動化系統(tǒng)應(yīng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定，做好保密工作。傳真機、復(fù)印機、微機、激光機

27、、錄像機等實行專人管理。第二十四條密級文件只能在處印制。所有掌握辦公自動化工具的人員，知密必須保密，不得擅自摘抄、復(fù)印、留用文件或隨意傳播秘密事項。制發(fā)文件中所產(chǎn)生的廢紙、清樣、蠟紙應(yīng)現(xiàn)場監(jiān)銷銷毀。第二十五條醫(yī)保處職工應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確把握密與非密界限，堅持“內(nèi)外有別”的原則。應(yīng)嚴守保密紀(jì)律，防止疏忽造成泄密。第二十六條發(fā)表局領(lǐng)導(dǎo)和處領(lǐng)導(dǎo)同志未經(jīng)公開的重要批示或講話，須經(jīng)本人或授權(quán)單位負責(zé)人審查同意。第二十七條關(guān)于我市醫(yī)療保險的重大決策、決定，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向報刊投稿。市醫(yī)保處工作人員公開發(fā)表文章或向新聞單位媒介投稿，不得泄露秘密文電內(nèi)容、數(shù)據(jù)以及未向社會公布的內(nèi)部事項。第二十八條凡發(fā)生失泄密事件，責(zé)任

28、人應(yīng)立即采取補救及防范措施，并向醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)報告。五、信訪工作制度為切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)， 提高辦事效率， 保證醫(yī)療保險制度的健康運行，維護社會穩(wěn)定。特制定本制度。一、來信來訪由綜合科負責(zé)辦理，包括受理人民群眾給醫(yī)保處主任、副主任的來信和上級機關(guān)交辦、轉(zhuǎn)辦的信件；接待來醫(yī)保處上訪的群眾，求見醫(yī)保處主要領(lǐng)導(dǎo)的來訪群眾和辦理上級機關(guān)交辦、轉(zhuǎn)辦的接訪件。二、處理人民群眾來信來訪，要堅持實事求是的原則，按照黨、國家、省委、省政府、勞動和社會保障廳、省醫(yī)療保險管理中心的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，正確回答或幫助解決群眾提出的問題，做好教育疏導(dǎo)工作，滿足群眾的正當(dāng)要求。三、按照“分級負責(zé)、 歸口辦理” 的原則

29、及時處理人民群眾來信來訪，做到件件有著落。四、接待群眾來訪要熱情，聽取群眾陳述和記錄要認真，做群眾的思想工作要耐心。五、群眾到醫(yī)保處上訪，由首問人員通知綜合科接待。對妨礙工作秩序的上訪行為， 要堅決予以制止， 必要時請勞動大廈保安予以協(xié)助。六、處理好集體上訪。對群眾集體上訪，要做好穩(wěn)定工作，問清來訪反映的問題，和來訪群眾的單位取得聯(lián)系，動員回單位處理。遇大規(guī)模或特大規(guī)模群眾集體上訪，綜合科要全力以赴做工作， 并及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)，請勞動和社會保障局派人維持秩序，協(xié)助做工作，并請來訪群眾的所在單位派人派車來醫(yī)保處接回處理。七、對重要的來信來訪，要填寫批辦單呈送領(lǐng)導(dǎo)閱批，并按領(lǐng)導(dǎo)批示意見辦理。對上級

30、機關(guān)轉(zhuǎn)來和醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)批示需要查報的信訪件，用查報函件轉(zhuǎn)請有關(guān)單位查報，并做好督辦、協(xié)調(diào)、綜合、反饋工作。八、要注意保護來信來訪人，嚴禁把人民群眾舉報、揭發(fā)和控告的信訪件交給被舉報、揭發(fā)、控告的單位和本人，違者要查清情況，根據(jù)情節(jié)提出處理意見報告領(lǐng)導(dǎo)。九、對于人民群眾來信來訪及處理過程中的有關(guān)材料、記錄、文件和檔案材料等，要按規(guī)定及時整理、立卷、歸檔，并做好保密、保管、調(diào)用工作。十、及時了解掌握信訪情況。綜合科對醫(yī)保處所辦理的信訪情況每月匯總統(tǒng)計、綜合反映一次。十一、對來信來訪中反映的重要情況和重要問題，要及時編發(fā)信訪信息報送醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)；對疑難信訪問題要分析研究，提出解決問題的建議。六、基金財務(wù)

31、管理制度一、基金財務(wù)管理的任務(wù)是：認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策，依法籌集和使用基金；建立健全財務(wù)管理制度，努力做好基金的計劃、控制、核算、分析和考核工作，并如實反映基金收支狀況，嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律，加強監(jiān)督和檢查，確?；鸬陌踩?。二、基金預(yù)算年度終了前經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)按照財政部門或上級主管部門規(guī)定的表式、時間和編制要求，根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況和下年度基金收支預(yù)測，編制下年度基金預(yù)算草案，嚴格遵循預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行和調(diào)整的程序。三、基金籌集醫(yī)療保險基金收入包括：醫(yī)療保險費收入、利息收入、財政補貼收入、轉(zhuǎn)移收入、上級補助收入、下級上解收入、其他收入。根據(jù)工作需要在市財政和勞動保障部門共同認

32、定的國有商業(yè)銀行設(shè)立醫(yī)療保險基金收入戶。 醫(yī)療保險基金收入戶除向財政專戶劃轉(zhuǎn)基金外， 不得發(fā)生其他支付業(yè)務(wù)， 收入戶月末無余額。四、基金支付醫(yī)療保險基金支出包括： 醫(yī)療保險待遇支出、 轉(zhuǎn)移支出、 補助下級支出、 上解上級支出、其他支出。在市財政和勞動保障部門共同認定的國有商業(yè)銀行設(shè)立社會保險基金支出戶。 支出戶除接收財政專戶撥付的基金及該賬戶的利息收入外，不得發(fā)生其他收入業(yè)務(wù)。按照“以收定支、收支平衡”的原則，加強職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金支出管理。既要保障職工的基本醫(yī)療又要量力而出， 合理有效地使用醫(yī)療統(tǒng)籌基金， 做到統(tǒng)籌基金不出赤字，略有結(jié)余。按照社會統(tǒng)籌和個人帳戶分開核算的原則， 嚴格界定

33、各自的支付范圍和責(zé)任。 醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金和個人帳戶基金各自平衡，不得互相擠占。五、基金結(jié)余基本醫(yī)療保險基金的結(jié)余包括基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金結(jié)余和醫(yī)療保險個人賬戶基金結(jié)余。基金結(jié)余除根據(jù)財政和勞動保障部門商定的、最高不超過國家規(guī)定預(yù)留的支付費用外，全部用于購買國家發(fā)行的特種定向債券和其他種類的國家債券。六、資產(chǎn)與負債現(xiàn)金的收付和管理，要嚴格遵守國務(wù)院發(fā)布的現(xiàn)金管理暫行條例。應(yīng)及時辦理基金存儲手續(xù)， 按月和開戶銀行對賬，同時，要與財政部門定期相互對賬，保證賬賬、 賬款相符。暫付款項和暫收款項應(yīng)定期清理，及時償付。七、基金決算年度終了后， 應(yīng)根據(jù)上級主管部門和財政部門規(guī)定的表式、時間和要求編制年度基金

34、財務(wù)報告。財務(wù)報告包括資產(chǎn)負債表、收支表、有關(guān)附表以及財務(wù)情況說明書。編制年度基金財務(wù)報告必須做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、 手續(xù)完備、 內(nèi)容完整、 報送及時。八、監(jiān)督和檢查建立健全內(nèi)部管理制度，接受勞動保障、財政和審計部門等定期或不定期地對收入戶、支出戶和財政專戶內(nèi)的基金收支和結(jié)余情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。七、經(jīng)費財務(wù)管理制度為了加強醫(yī)保處的事業(yè)經(jīng)費管理，規(guī)范財務(wù)行為，有效使用經(jīng)費。根據(jù)事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則和國家有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，結(jié)合實際情況，特制定本制度。一、事業(yè)經(jīng)費預(yù)算醫(yī)保處事業(yè)經(jīng)費預(yù)算由財務(wù)科具體辦理。每年末各科室應(yīng)將下一年度需要的專項開支計劃報財務(wù)科， 財務(wù)科根據(jù)醫(yī)保事業(yè)發(fā)展計劃及任

35、務(wù)編制下一年度事業(yè)經(jīng)費預(yù)算數(shù)，經(jīng)醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)辦公會議集體審定后上報財政部門。經(jīng)財政部門核定后的經(jīng)費預(yù)算數(shù)作為醫(yī)保處下一年度經(jīng)費開支的依據(jù)。二、事業(yè)經(jīng)費支出內(nèi)容、范圍和標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)保處事業(yè)經(jīng)費主要分為人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費，其中：人員經(jīng)費包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、助學(xué)金；公用經(jīng)費包括公務(wù)費、設(shè)備購置費、修繕費、業(yè)務(wù)費、業(yè)務(wù)接待費、其他費用；專項經(jīng)費包括各種專門用途的經(jīng)費。事業(yè)經(jīng)費支出范圍按照 “一般預(yù)算支出目級科目” 規(guī)定的支出項目執(zhí)行， 其開支標(biāo)準(zhǔn)按財政部門現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、財務(wù)開支的報銷手續(xù)1、經(jīng)辦人在用款前應(yīng)先填寫用款申請單，注明用款理由、項目、金額，經(jīng)科

36、室負責(zé)人、分管副主任同意，報財務(wù)科審核，醫(yī)保處主任批準(zhǔn)后，方可辦理用款事宜即領(lǐng)取現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)帳支票，原則上300 元以上的用款項目應(yīng)使用轉(zhuǎn)帳支票。2、用款項目的發(fā)票應(yīng)注明客戶名稱（即市醫(yī)保處） 、發(fā)票日期、 用款項目、 單價、數(shù)量、金額（大、小寫必須一致） （金額應(yīng)與轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的金額一致）、收款單位發(fā)票專用章上的單位名稱應(yīng)與轉(zhuǎn)帳支票上的收款單位名稱一致。3、經(jīng)辦人須在有效發(fā)票背面簽名，并填寫付款報銷單。報銷單經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人員簽字后可辦理報銷手續(xù)，如個別因客觀原因，確實無法取得正式發(fā)票的，數(shù)額在 300 元以下的，必須寫明事由、項目、數(shù)目、金額，由兩人以上證明，經(jīng)審批后方可報銷。4、購置國家?？?/p>

37、商品，須先辦理控辦審批手續(xù)。5、辦公用品經(jīng)主任同意后由綜合科統(tǒng)一購買供應(yīng)，各科室不得自行購置。6、盡量壓縮文件，嚴格控制發(fā)文數(shù)量，各科室的打印材料，必須到綜合科填寫打印材料登記表， 領(lǐng)取打印紙到指定地點打?。恍璧街付ǖ攸c以外的地點打印、復(fù)印的須經(jīng)處主任同意，并由綜合科統(tǒng)一結(jié)算，未經(jīng)允許自行打印、復(fù)印的，一律不予報銷。7、上級來人和外單位來人接待，應(yīng)實行對口接待，應(yīng)盡量減少陪餐人員，陪餐人數(shù)不得超過客人的三分之一。接待工作原則上由綜合科負責(zé)統(tǒng)一安排，并辦理結(jié)算手續(xù)。特殊情況下，經(jīng)主任安排，財務(wù)可以直接結(jié)算。接待標(biāo)準(zhǔn)由綜合科按有關(guān)文件審定，嚴禁動用各種名煙名酒及各種高檔飲品。8、各科室因工作需要加

38、班的，原則上到財務(wù)科領(lǐng)取一定數(shù)額的補助費（每人每天按3.5元掌握），但要寫清事由并經(jīng)安排加班的科長審查后，由主任簽字報銷。各科室要盡量減少加班次數(shù)和加班人數(shù)。9、各項公務(wù)借款經(jīng)辦人員在辦完事后的七日內(nèi)必須辦理結(jié)算。10、職工因公出差返回后，在一周內(nèi)辦理結(jié)算，填寫差旅費報銷單（附相關(guān)憑據(jù)） ，參加外單位舉辦的會議、培訓(xùn)等，報銷應(yīng)附會議通知等復(fù)印件，未附復(fù)印件的應(yīng)加以說明。11、職工因公出差用款實行一借一清制度，前借未清的，第二次不得借款。12、注意節(jié)儉，杜絕浪費。打電話注意不要閑談，長話短說，簡短扼要。小材料，能手寫的，不用微機打印，節(jié)約紙張，用水、用電要隨時關(guān)閉開關(guān)，禁止長明燈、長流水，嚴禁使

39、用電爐子。四、財務(wù)審批權(quán)限醫(yī)保處事業(yè)經(jīng)費開支實行集體領(lǐng)導(dǎo)下的“一支筆” 審批制度。 重大事項由醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)辦公會議集體審定。五、財務(wù)管理措施1、事業(yè)經(jīng)費在單位法人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由財務(wù)科統(tǒng)一管理。主要包括預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、 財務(wù)監(jiān)督等。 財務(wù)科要認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策和財政財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，堅持勤儉辦事的方針，自覺接受上級主管部門和財政、審計等部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。2、定期向財政和主管部門申請經(jīng)費，保證醫(yī)保事業(yè)的正常運作。3、人員經(jīng)費嚴格按照年初核定預(yù)算及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，工作人員工資、福利發(fā)放由綜合科制表、財務(wù)科審核報主任審批后執(zhí)行。4、醫(yī)保處對各科室的經(jīng)常性公用經(jīng)費實行總額控

40、制、專項管理的辦法。各科室嚴格按批準(zhǔn)的預(yù)算控制支出。各科室辦理的各項經(jīng)費開支，除差旅費借款等應(yīng)由直接經(jīng)辦人向財務(wù)科辦理外，其余均由各科室指定專人負責(zé)辦理，集中定期向財務(wù)科結(jié)算。對無計劃，超預(yù)算或違反財務(wù)制度的開支，財務(wù)科一律不予受理、報銷。5、專項經(jīng)費如設(shè)備購置費、會議費、公共性的支出，嚴格按項目、計劃、金額開支。6、各項公務(wù)借款經(jīng)辦人員在辦完事后的五天內(nèi)必須辦理結(jié)算，并經(jīng)醫(yī)保處主任批準(zhǔn)報銷。7、醫(yī)保處在銀行設(shè)置銀行帳戶，由財務(wù)科負責(zé)管理，各科室不得在銀行設(shè)置銀行帳戶，嚴禁公款私存。8、醫(yī)保處事業(yè)經(jīng)費是保證醫(yī)保事業(yè)長足發(fā)展的有力后盾，財務(wù)科在經(jīng)費預(yù)算中應(yīng)充分考慮醫(yī)保事業(yè)特點及發(fā)展的需要，做好經(jīng)

41、費預(yù)算工作，在經(jīng)費執(zhí)行中， 應(yīng)保證經(jīng)費及時到位，在使用過程中各科室應(yīng)加強內(nèi)部管理，杜絕浪費。財務(wù)科對各科室使用經(jīng)費情況加強事前、事中、事后監(jiān)督與管理，保證醫(yī)保事業(yè)經(jīng)費的合理、有效、高效使用。9、醫(yī)保處財務(wù)工作人員要增強宗旨觀念、明確為醫(yī)保工作服務(wù)的思想，定期或不定期地征求各科室工作意見，探討工作思路，加強調(diào)研，善于發(fā)現(xiàn)并解決問題，促進醫(yī)保事業(yè)的發(fā)展。八、固定資產(chǎn)管理制度為了加強管理，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)效能，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合醫(yī)保處的實際情況，特制定本制度。一、固定資產(chǎn)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和使用保管原則1、固定資產(chǎn)指凡是本單位購置或無償調(diào)入和通過捐贈、贊助等渠道形成的使用權(quán)屬于醫(yī)保處的有形資產(chǎn)。2、固

42、定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)單位價值和使用年限而定。一般設(shè)備單位價值在500 元以上。專用設(shè)備單位價值在800 元以上，使用年限在一年以上的，屬于固定資產(chǎn)范圍。3、固定資產(chǎn)的使用、保管以科為單位，采取科室使用保管，財務(wù)科登記造冊，如實反映，確保安全的辦法，做到帳帳相符、帳實相符。二、固定資產(chǎn)的分類為便于統(tǒng)一口徑，便于管理、登記核算，固定資產(chǎn)按實際情況分為：專用設(shè)備、一般設(shè)備和其它設(shè)備。三、固定資產(chǎn)的處置（增、損、廢）1、固定資產(chǎn)的購置使用購入的固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫固定資產(chǎn)驗收單一式兩聯(lián)， 其中一聯(lián)由使用科保存，一聯(lián)同單據(jù)一起交財務(wù)科報銷登帳。使用科接受調(diào)入、 捐贈的固定資產(chǎn)除按上述規(guī)定辦理外，應(yīng)在驗收單上注

43、明 “無償調(diào)入”或“捐贈”字樣。未辦理驗收登記或登記手續(xù)不完整的，財務(wù)科可不予受理。2、固定資產(chǎn)的報損各科使用的固定資產(chǎn)正常使用磨損到一定程度，不能繼續(xù)使用， 無保留價值的， 應(yīng)作報廢處理。 由使用科提出申請，醫(yī)保處分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，經(jīng)財務(wù)科核實報主任審批后方可處置。處置時使用科填寫固定資產(chǎn)報廢單一式兩聯(lián)，一聯(lián)由使用科留存，一聯(lián)送財務(wù)科。報廢固定資產(chǎn)的殘值收入一律如數(shù)交給財務(wù)科。3、固定資產(chǎn)的調(diào)撥醫(yī)保處內(nèi)固定資產(chǎn)原則上不作無償調(diào)撥。確有需要應(yīng)作有償調(diào)撥，報批手續(xù)視同固定資產(chǎn)報廢。其收入應(yīng)如數(shù)交給財務(wù)科。4、固定資產(chǎn)的外借醫(yī)保處內(nèi)固定資產(chǎn)原則上不外借。確實需外借的， 須經(jīng)主任批準(zhǔn)， 借用單位應(yīng)出

44、具借據(jù)，財務(wù)科做好登記，并注明歸還日期。歸還時，要做好驗收手續(xù)。如發(fā)生損壞或不能歸還的應(yīng)賠償。5、固定資產(chǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移、變更固定資產(chǎn)在保管使用期間，遇到內(nèi)部轉(zhuǎn)移、變更業(yè)務(wù)的，應(yīng)經(jīng)主任審批后，方可辦理相關(guān)手續(xù)，并做好有關(guān)登記工作。四、固定資產(chǎn)的清查為保證醫(yī)保處固定資產(chǎn)的安全和完整，各科每年必須對本科管理的固定資產(chǎn)變動情況進行一次核對， 并與財務(wù)科核實。財務(wù)科每年應(yīng)組織一次固定資產(chǎn)清查核實工作，及時反映當(dāng)年固定資產(chǎn)的增加、調(diào)撥、報損情況。對清查發(fā)現(xiàn)盤增、盤損的，要及時查明原因，提出處理意見。固定資產(chǎn)清查一般采取“帳實核對”和“實地盤存”辦法。五、固定資產(chǎn)的管理醫(yī)保處固定資產(chǎn)管理是醫(yī)保處內(nèi)部管理的重要

45、組成部分。各科應(yīng)重視加強固定資產(chǎn)管理，不得將固定資產(chǎn)占為己有。確定專人負責(zé)，確保固定資產(chǎn)的安全完整。1、建立固定資產(chǎn)卡片進行統(tǒng)一管理，由財務(wù)人員對每項固定資產(chǎn)進行詳盡記載。2、固定資產(chǎn)保管實行專人保管責(zé)任制，在用的固定資產(chǎn)落實到使用科，由使用科指定專人保管，未使用的，由綜合科指定專人保管，做到各負其責(zé)。九、印章管理制度為規(guī)范印章使用， 確保機關(guān)工作正常、 高效運轉(zhuǎn)，特制定本制度。一、市醫(yī)保處印章由綜合科主要負責(zé)人管理。收費專用章由財務(wù)科主要負責(zé)人指定專人管理。主任私章由主任指定專人管理。各科的科印章由主要負責(zé)人管理。 印鑒管理人員應(yīng)在每日下班后，將各類印章存入保險柜內(nèi)，雙道落鎖。二、凡需加蓋市

46、醫(yī)保處印章的公文，由主任簽批用印；加蓋市醫(yī)保處各科印章的公文（含介紹信、證書、表報等），須經(jīng)該科主要負責(zé)人簽批用印。三、職工出差。需攜帶市醫(yī)保處的證明或介紹信，應(yīng)經(jīng)主任批準(zhǔn)，方予以開具。開具介紹信、證明、便函等函件時，必須留存主任簽批的原件。四、印鑒管理人員，應(yīng)認真審核文稿簽發(fā)手續(xù)是否完備。用印單位經(jīng)辦人員，應(yīng)自覺履行用印登記手續(xù)，先登記，后用印。對不符合用印手續(xù)、規(guī)定，或公文不符合辦文格式的，印鑒管理人員有權(quán)拒絕用印。十、考勤管理制度為加強工作紀(jì)律，特制定本制度。一、加強內(nèi)部管理，嚴格執(zhí)行局機關(guān)制定的考勤制度。按時上、下班，不準(zhǔn)遲到早退。晚到十分鐘為遲到，提前十分鐘下班為早退。遲到、早退一次

47、罰款五元。二、加強考勤工作監(jiān)督檢查。 綜合科定期或不定期對各科考勤實行集中檢查與個別抽查，檢查各科考勤出勤情況。對未上班的人員，各科長要如實反映。不能說明情況，人員又不在崗的，一律視為遲到或曠工。三、嚴格請休假審批制度。醫(yī)保處工作人員請假或外出辦事（含私事）一天以內(nèi)的由綜合科長批準(zhǔn)， 一天以上三天以內(nèi)的由副主任或主任批準(zhǔn)，三天以上的由局長批準(zhǔn)， 請假一天以上的要到綜合科填寫請假條，假期期滿后要及時銷假或續(xù)假；各科長要以身作則，切實負起責(zé)任，加強對本科人員的管理。四、各科長若弄虛作假，袒護本科人員，不如實反應(yīng)本科人員考勤情況的，進行批評。五、月累計遲到4 次的，在醫(yī)保處全體會議上點名批評。六、年

48、累計遲到次數(shù)達到或超過24 次的，當(dāng)年不得評先評優(yōu)。干部出勤情況要作為考察干部工作作風(fēng)的一項重要指標(biāo)，納入干部考察范圍。七、隨意不上班的，給予嚴肅批評教育。對擅離職守，長期脫離工作崗位，經(jīng)教育不改的，按有關(guān)規(guī)定處理。八、為保證處領(lǐng)導(dǎo)和醫(yī)保處公務(wù)用車，醫(yī)保處駕駛員納入綜合科考勤及抽查范圍。十一、公務(wù)接待制度為做好醫(yī)保處公務(wù)接待工作，規(guī)范管理，根據(jù)有關(guān)部門的文件精神，本著熱情有節(jié)，服務(wù)細致，節(jié)儉實在，杜絕浪費的原則，特規(guī)定如下：一、接待對象1.省、市勞動保障系統(tǒng)和醫(yī)療保險系統(tǒng)干部；2.外省、市、縣勞動保障系統(tǒng)和醫(yī)療保險系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)及隨從人員；3.與醫(yī)保公務(wù)有密切關(guān)系，經(jīng)醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)審批，確需安排接待的人

49、員。二、接待標(biāo)準(zhǔn)（一）宴請標(biāo)準(zhǔn)：市、縣、科級以上干部的宴請，須先經(jīng)醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。每批客人宴請一般不超過兩次， 按每人 60 元標(biāo)準(zhǔn)安排 （科級以下干部一般不宴請） 。宴請時應(yīng)嚴格控制陪同人員人數(shù)。（二）用餐標(biāo)準(zhǔn)：科級領(lǐng)導(dǎo)按60 元，科級以下按40 元。三、接待經(jīng)費報銷辦法醫(yī)保處公務(wù)接待工作統(tǒng)一由綜合科負責(zé)聯(lián)系，安排接待對象。對每批（次）賓客的接待對象均應(yīng)在事前填寫公務(wù)接待申請及費用審批單寫明來賓的單位、姓名、職務(wù)、天數(shù)及接待安排意見、 經(jīng)費開支預(yù)算等。 經(jīng)醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)審批后作為接待經(jīng)費開支的借款依據(jù)。事后，憑公務(wù)接待申報及費用審批單和結(jié)算發(fā)票填制付款報銷單，作為接待經(jīng)費報銷依據(jù)。接待過程中應(yīng)及時向醫(yī)保處領(lǐng)導(dǎo)報告賓客活動安排情況。四、接待程序綜合科應(yīng)及時收集和準(zhǔn)確掌握重要客人來訪的信息， 并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。 提