女士羊奶粉生產(chǎn)線項目申請報告

1、泓域咨詢 /女士羊奶粉生產(chǎn)線項目申請報告女士羊奶粉生產(chǎn)線項目申請報告泓域咨詢機構(gòu)報告說明隨著羊乳制品行業(yè)對一體化經(jīng)營的要求不斷提高，企業(yè)需要更多的資金投資于包括上游養(yǎng)殖場在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈體系內(nèi)，這對企業(yè)資金使用將造成一定的壓力。同時，隨著行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準和質(zhì)量要求的不斷提高，企業(yè)需要投資購買更多先進的生產(chǎn)設(shè)備，完善高素質(zhì)研發(fā)人才和質(zhì)量檢測人才隊伍建設(shè)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合監(jiān)管要求。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資19505.67萬元，其中：建設(shè)投資16583.53萬元，占項目總投資的85.02%；建設(shè)期利息387.11萬元，占項目總投資的1.98%；流動資

2、金2535.03萬元，占項目總投資的13.00%。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入57300.00萬元，綜合總成本費用45791.01萬元，凈利潤7051.03萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率19.50%，財務(wù)凈現(xiàn)值3631.51萬元，全部投資回收期4.94年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)

3、展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。報告對項目市場、技術(shù)、財務(wù)、工程、經(jīng)濟和環(huán)境等方面進行精確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風(fēng)險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，作為決策依據(jù)。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項目總論說明第二章 項目投資背景分析第三章 市場需求及

4、行業(yè)前景分析第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃第五章 項目選址方案第六章 建筑工程方案第七章 原輔材料供應(yīng)、成品管理第八章 技術(shù)方案第九章 環(huán)保分析第十章 勞動安全分析第十一章 節(jié)能方案說明第十二章 組織機構(gòu)、人力資源分析第十三章 進度計劃方案第十四章 投資估算及資金籌措第十五章 經(jīng)濟收益分析第十六章 招標(biāo)及投資方案第十七章 風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施第十八章 項目總結(jié)分析第十九章 附表第一章 項目總論說明一、概述（一）項目基本情況1、項目名稱：女士羊奶粉生產(chǎn)線項目2、承辦單位名稱：xx（集團）有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xx（以最終選址方案為準）5、項目聯(lián)系人：陸xx（二）主辦單位基本情況本

5、公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約45.15畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：女士羊奶粉9

6、60000公斤/年。二、項目提出的理由我國奶山羊養(yǎng)殖起點較低、基礎(chǔ)薄弱、飼養(yǎng)規(guī)模偏小，部分地區(qū)的飼養(yǎng)模式仍以散養(yǎng)為主，農(nóng)戶奶山羊良種覆蓋率和單產(chǎn)水平低，養(yǎng)殖方式較為落后，與國外發(fā)達國家相比差距較大，羊乳制品行業(yè)的發(fā)展存在著一定的資源限制。由于奶源建設(shè)的嚴重不足，隨之而來的問題就是奶源的爭奪和供需雙方的矛盾。奶源建設(shè)基礎(chǔ)相對薄弱，供給短缺成為制約羊乳制品行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。羊乳制品生產(chǎn)加工技術(shù)主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝各環(huán)節(jié)中，包括滅（除）菌技術(shù)、分離技術(shù)、均質(zhì)技術(shù)、脫膻技術(shù)和發(fā)酵技術(shù)等，其中乳制品生產(chǎn)的殺菌技術(shù)主要以超高溫滅菌和巴氏殺菌加工技術(shù)為主。綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存

7、，機遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。三、項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資19505.67萬元，其中：建設(shè)投資16583.53萬元，占項目總投資的85.02%；建設(shè)期利息387.11萬元，占項目總投資的1.98%；流動資金2535.03萬元，占項目總投資的13.00%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資19505.67萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團）

8、有限公司計劃自籌資金（資本金）11605.67萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額7900.00萬元。五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：57300.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：45791.01萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：7051.03萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：19.50%。5、全部投資回收期（Pt）：4.94年（含建設(shè)期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：7857.05萬元（產(chǎn)值）。六、項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。七、

9、報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟建設(shè)的指導(dǎo)方針、任務(wù)、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術(shù)經(jīng)濟政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當(dāng)?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎(chǔ)資料；4、有關(guān)國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、標(biāo)準定額資料等；5、由國家頒布的建設(shè)項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定；6、相關(guān)市場調(diào)研報告等。（二）編制原則堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導(dǎo)思想，以技術(shù)先進、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案

10、，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術(shù)方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術(shù)成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。4、結(jié)合當(dāng)?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預(yù)測和當(dāng)?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設(shè)實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。八、研究范圍依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以

11、及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設(shè)要求，對項目的實施在技術(shù)、經(jīng)濟、社會和環(huán)境保護等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預(yù)測國內(nèi)外市場供需情況與建設(shè)規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)，對項目能否實施做出一個比較科學(xué)的評價，其主要內(nèi)容包括如下幾個方面:1、確定建設(shè)條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術(shù)、經(jīng)濟、投資估算和資金籌措情況。5、預(yù)測項目的經(jīng)濟效益和社會效益及國民經(jīng)濟評價。九、研究結(jié)論該項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。十、主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主

12、要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積30099.97約45.15畝1.1總建筑面積35517.96容積率1.181.2基底面積19263.98建筑系數(shù)64.00%1.3投資強度萬元/畝365.481.4基底面積19263.982總投資萬元19505.672.1建設(shè)投資萬元16583.532.1.1工程費用萬元14982.142.1.2工程建設(shè)其他費用萬元1109.962.1.3預(yù)備費萬元491.432.2建設(shè)期利息萬元387.112.3流動資金2535.033資金籌措萬元19505.673.1自籌資金萬元11605.673.2銀行貸款萬元7900.004營業(yè)收入萬元57300.00正

13、常運營年份5總成本費用萬元45791.016利潤總額萬元9401.377凈利潤萬元7051.038所得稅萬元2350.349增值稅萬元2055.4110稅金及附加萬元2107.6211納稅總額萬元6513.3712工業(yè)增加值萬元15784.8513盈虧平衡點萬元7857.05產(chǎn)值14回收期年4.94含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率19.50%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3631.51所得稅后第二章 項目投資背景分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要建立農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入穩(wěn)定增長機制，加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管，強化產(chǎn)地安全管理。實施食品安全戰(zhàn)略。完善食品

14、安全法規(guī)制度，提高食品安全標(biāo)準。2、中共中央、國務(wù)院關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見聚力精準施策，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。實施奶業(yè)振興行動，加強優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)。3、全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016-2020年）對“十三五”期間全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的基本目標(biāo)、主要任務(wù)、政策措施等作出全面部署安排。4、關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見加大對標(biāo)準化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）建設(shè)支持力度，實施畜禽良種工程，加快推進規(guī)模化、集約化、標(biāo)準化畜禽養(yǎng)殖，增強畜牧業(yè)競爭力。5、全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）結(jié)合現(xiàn)階段奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的挑戰(zhàn)，提出奶業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)和保障措施。6、輕工業(yè)發(fā)展

15、規(guī)劃（2016-2020年）根據(jù)行業(yè)管理實際，分別從開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)、重點發(fā)展的產(chǎn)品和改造升級的內(nèi)容等方面，明確乳制品加工等行業(yè)的發(fā)展方向。強化嬰幼兒配方乳粉等企業(yè)品牌發(fā)展和競爭意識，培育知名品牌，建立完善品牌培育管理體系。7、奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要針對“三聚氰胺”事件暴露的乳業(yè)長期積累的矛盾和問題，提出了全面整改恢復(fù)、健全監(jiān)管框架、再造乳品產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略，明確了市場主體責(zé)任和監(jiān)管部門分工，明確生鮮乳收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理由農(nóng)業(yè)部負責(zé)，乳品質(zhì)量安全監(jiān)管框架初步確定。8、乳制品行業(yè)概況乳制品工業(yè)是我國重要的民生產(chǎn)業(yè)，屬于國家鼓勵類行業(yè)，是我國改革開放以來增長最快的重要產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我

16、國乳制品工業(yè)總產(chǎn)值由2007年的1,329.01億元增加到2017年的3,590.41億元，2017年全國奶類和乳制品產(chǎn)量分別達到3,655萬噸和2,935萬噸，總體規(guī)模僅次于印度和美國，居世界第三位。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，乳制品已經(jīng)成為人民日常生活中的一種必需品，隨著乳制品行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值不斷增加，在國民經(jīng)濟中的比重也不斷提高，乳業(yè)已成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)中最具活力、增長最快的產(chǎn)業(yè)之一。2012-2017年中國乳制品消費量持續(xù)增長，2017年乳制品消費量增長至3,259.33萬噸。9、全球羊乳制品行業(yè)概況（1）全球奶山羊存欄量、分布情況全球的羊乳來源于奶山羊和奶綿羊。歐洲國

17、家最早擁有品質(zhì)優(yōu)良的奶山羊，這些國家飼養(yǎng)的奶山羊，雖然數(shù)量比較少，但是平均產(chǎn)奶量很高，如聞名世界的阿爾卑斯山羊（Alpine）、薩能山羊（Saanen）、吐根堡山羊（Toggenburg）等優(yōu)質(zhì)乳用品種，其奶山羊養(yǎng)殖和加工的產(chǎn)業(yè)化程度也較高，出產(chǎn)的鮮奶多用于制作奶酪等羊乳制品，經(jīng)濟效益可觀。目前全球奶山羊主要分布在亞洲、非洲和歐洲等地區(qū)，存欄量大約共計20,300萬只。（2）全球羊乳產(chǎn)量情況近年來，隨著羊乳的營養(yǎng)價值逐漸被更多的消費者所接受，羊乳的市場不斷擴大，世界羊乳量總體處于持續(xù)上升階段，但世界各國和地區(qū)間差異較大。其中，2018年山羊乳的產(chǎn)量為1,526萬噸。全球山羊乳主要產(chǎn)自亞洲，而綿

18、羊乳則主要產(chǎn)自歐洲國家。根據(jù)FAO統(tǒng)計資料顯示，山羊乳主產(chǎn)區(qū)為亞洲、非洲和歐洲等地區(qū)。其中，印度為全球山羊乳產(chǎn)量最大的國家。印度的山羊數(shù)量幾乎占全部牲畜的25%。印度農(nóng)民養(yǎng)羊主要為了擠奶獲得商業(yè)利潤，但忽視對奶山羊進行優(yōu)質(zhì)繁育和適當(dāng)管理，導(dǎo)致獸醫(yī)和藥物服務(wù)等配套條件與當(dāng)?shù)仞B(yǎng)羊業(yè)的需求不相匹配，從而引起當(dāng)?shù)啬躺窖蚍N群退化。（3）全球羊乳制品產(chǎn)量情況隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平的日益提高，家庭的膳食結(jié)構(gòu)得到普遍改善，人們對乳制品消費的觀念也在不斷發(fā)生變化，乳制品的消費需求量呈明顯上升趨勢。全球羊乳的消費以鮮奶、羊乳粉和羊乳酪（Chevre）為主，羊乳因其富含優(yōu)質(zhì)的蛋白質(zhì)和低含量的膽固醇而逐

19、漸被人們所接受。羊奶被認為是比牛奶更易消化的天然營養(yǎng)成分來源，隨著消費者意識的轉(zhuǎn)變，全球羊乳消費一直保持著緩慢而穩(wěn)定的增長。據(jù)研究資料顯示，2013年全球羊乳制品銷量為908.27萬噸，以后逐年上升，2017年銷量達到1,421.79萬噸，同比2016年增長了11.13%，如圖6-2-4。羊乳粉作為羊乳的重要消費形式之一，2013年全球銷量為36.61萬噸，并一直保持10%以上的增長速率，2017年銷量達到60.38萬噸，同比2016年增長了11.05%，如圖6-2-5。除液體乳、羊乳粉外，全球其他羊乳制品（羊乳酪等）銷量約為乳粉的一半，2013年的銷量為17.97萬噸，2014年為19.86

20、萬噸，以后逐年上升，2017年銷量將近30萬噸，同比2016年增長了15.32%，如圖6-2-6。目前，一些發(fā)達國家的羊乳制品加工工藝已經(jīng)非常成熟，面臨的主要問題是如何把先進技術(shù)與傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝相結(jié)合，對生產(chǎn)工藝進行優(yōu)化，以便讓傳統(tǒng)的羊乳制品現(xiàn)代化，使傳統(tǒng)的羊乳制品既能保留產(chǎn)品的口感、營養(yǎng)與風(fēng)味，又能夠達到現(xiàn)代產(chǎn)品的高產(chǎn)、高效、安全與健康。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖?/p>

21、擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢。“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。三、項

22、目承辦單位發(fā)展概況公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)

23、文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析1、有利因素（1）政策有利因素近年來，國家不斷提高政策支持力度，促進乳制品行業(yè)及其上下游持續(xù)健康發(fā)展。為保證食品安全、增加農(nóng)民收入、推動產(chǎn)業(yè)升級，我國針對乳制品行業(yè)出臺了一系列相關(guān)政策，包括全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要國務(wù)院關(guān)于促進奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見等。持續(xù)多年的政策支持和逐漸完善的監(jiān)管

24、體系有利于行業(yè)的長期健康穩(wěn)定發(fā)展。羊乳制品行業(yè)作為乳制品行業(yè)的細分行業(yè)，其發(fā)展可以有效帶動奶山羊養(yǎng)殖、牧草種植等行業(yè)發(fā)展，對吸收農(nóng)村剩余勞動力、增加農(nóng)民收入、促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、推動我國實行“扶貧攻堅”具有重要意義。2018年，陜西省政府作出“培育千億級奶山羊全產(chǎn)業(yè)鏈”的決策部署，提出用8年時間，實現(xiàn)“千億級奶山羊全產(chǎn)業(yè)鏈”培育目標(biāo)，此舉將對陜西省的羊乳制品行業(yè)快速發(fā)展發(fā)揮巨大的推動作用。（2）居民可支配收入的快速增長二十一世紀以來，我國國民經(jīng)濟保持著持續(xù)、快速的發(fā)展，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國GDP由2001年的95,933億元增加到2017年的827,122億元，實現(xiàn)了7倍多的增長。農(nóng)村居民人

25、均純收入及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由2001年的2,366.40元、6,859.60元增加到2017年的13,432.00元和36,396.00元。我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和居民收入的不斷提高，推動了居民食品消費支出的不斷增加。未來幾年國內(nèi)經(jīng)濟仍將保持平穩(wěn)發(fā)展，居民收入水平的穩(wěn)步增長有利于羊乳制品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（3）羊乳制品消費需求潛力巨大科學(xué)研究表明，羊奶比牛奶更接近母乳的構(gòu)成。此外，羊奶的營養(yǎng)價值高，更易被對牛奶敏感的嬰幼兒及兒童消化。中國人口基數(shù)大，隨著中國“二孩政策”的出臺，我國的嬰幼兒配方羊乳粉市場將在近年來迎來大幅增長，根據(jù)中國社會科學(xué)院食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心發(fā)布的中國羊奶粉產(chǎn)業(yè)

26、發(fā)展研究報告預(yù)測，我國2020年嬰幼兒配方羊乳粉市場規(guī)模將超過100億元。此外，羊乳制品作為一種營養(yǎng)全面的食品，對于老年人消化吸收差、肌肉退化、鈣質(zhì)流失嚴重等營養(yǎng)健康問題都具有很好的改善作用。2017年中國65歲以上老齡人口超過1.58億，占總?cè)丝跀?shù)量的11.39%。隨著中國老齡人口的不斷增多，老年人已成為羊乳制品的巨大消費群體。（4）行業(yè)的規(guī)范發(fā)展以及高新技術(shù)的應(yīng)用為羊乳制品行業(yè)發(fā)展提供了保障目前國際上與羊乳制品行業(yè)發(fā)展直接相關(guān)的生物技術(shù)、材料技術(shù)、信息技術(shù)等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為處于相對滯后的中國奶業(yè)發(fā)展提供了良好的歷史機遇和技術(shù)條件。脫膻技術(shù)、UHT殺菌技術(shù)、巴氏殺菌技術(shù)、噴霧干燥技術(shù)等的各類生

27、產(chǎn)技術(shù)日趨成熟，更多新的生產(chǎn)加工技術(shù)、生物技術(shù)、材料技術(shù)也在羊乳行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。隨著高新技術(shù)的不斷發(fā)展，羊乳制品在保留了傳統(tǒng)產(chǎn)品的口感、營養(yǎng)與風(fēng)味特征的基礎(chǔ)上，又滿足了現(xiàn)代產(chǎn)品的高產(chǎn)、高效、安全與健康的要求。羊乳制品加工工藝不斷優(yōu)化促進了羊乳制品行業(yè)的發(fā)展壯大。2、不利因素（1）羊乳制品消費觀念、消費習(xí)慣有待提高中國人的飲食習(xí)慣和飲食結(jié)構(gòu)決定了羊乳制品的消費量，羊乳的膻味一直是消費者對之望而卻步的主要因素，我國居民對羊乳制品的消費觀念落后，大多數(shù)人并不清楚羊乳與牛乳相比的好處，更不愿意以犧牲口感為代價來獲取營養(yǎng)。近年來，我國政府及行業(yè)主管部門、乳制品加工企業(yè)雖然通過多形式、多途徑在全社會廣

28、泛宣傳和大力普及羊乳制品營養(yǎng)知識，提高公益宣傳力度，培養(yǎng)國民對羊乳制品的消費習(xí)慣，但消費者對羊乳制品的認知度和認可度仍有待進一步提高。（2）全產(chǎn)業(yè)鏈一體化對資金規(guī)模的要求越來越高隨著羊乳制品行業(yè)對一體化經(jīng)營的要求不斷提高，企業(yè)需要更多的資金投資于包括上游養(yǎng)殖場在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈體系內(nèi)，這對企業(yè)資金使用將造成一定的壓力。同時，隨著行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準和質(zhì)量要求的不斷提高，企業(yè)需要投資購買更多先進的生產(chǎn)設(shè)備，完善高素質(zhì)研發(fā)人才和質(zhì)量檢測人才隊伍建設(shè)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合監(jiān)管要求。（3）奶源建設(shè)基礎(chǔ)薄弱，供給短缺是羊乳行業(yè)的主要瓶頸我國奶山羊養(yǎng)殖起點較低、基礎(chǔ)薄弱、飼養(yǎng)規(guī)模偏小，部分地區(qū)的飼養(yǎng)模式仍以散養(yǎng)為主，農(nóng)

29、戶奶山羊良種覆蓋率和單產(chǎn)水平低，養(yǎng)殖方式較為落后，與國外發(fā)達國家相比差距較大，羊乳制品行業(yè)的發(fā)展存在著一定的資源限制。由于奶源建設(shè)的嚴重不足，隨之而來的問題就是奶源的爭奪和供需雙方的矛盾。奶源建設(shè)基礎(chǔ)相對薄弱，供給短缺成為制約羊乳制品行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。（4）國際市場沖擊近幾年荷蘭、新西蘭、澳大利亞等國的羊乳粉紛紛涌入中國市場，給國內(nèi)的羊乳粉企業(yè)帶來了一定的壓力。外資羊乳粉品牌佳貝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、諾優(yōu)能等的市場占有率及品牌知名度均明顯高于國內(nèi)羊乳粉品牌。第三章 市場需求及行業(yè)前景分析一、行業(yè)基本情況1、行業(yè)的技術(shù)水平及特點羊乳制品生產(chǎn)加工技術(shù)主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝各環(huán)節(jié)中，包括滅（除）菌技

30、術(shù)、分離技術(shù)、均質(zhì)技術(shù)、脫膻技術(shù)和發(fā)酵技術(shù)等，其中乳制品生產(chǎn)的殺菌技術(shù)主要以超高溫滅菌和巴氏殺菌加工技術(shù)為主。（1）滅（除）菌技術(shù)目前羊乳制品的滅（除）菌技術(shù)主要包括超高溫滅菌技術(shù)（UHT）和巴氏殺菌技術(shù)。超高溫滅菌技術(shù)（UHT）是指將原料乳加熱到135-140、保持4-6秒的殺菌方法，目的在于殺滅引起產(chǎn)品質(zhì)變和影響人體健康的微生物，達到商業(yè)無菌的效果。其優(yōu)點是滅菌后的產(chǎn)品常溫下可保存數(shù)月，缺點是高溫條件對其中的營養(yǎng)價值造成一定程度的破壞。巴氏殺菌技術(shù)是指將原料乳加熱到沸點以下的溫度進行殺菌的方法，該技術(shù)有不同的溫度與時間組合，目的在于殺滅所有致病菌等。該方法的優(yōu)點是對乳中營養(yǎng)物質(zhì)的破壞少，充

31、分保持羊乳本身所具有的風(fēng)味，缺點是滅菌后的產(chǎn)品只能低溫保存，且保存時間較短。除此以外，為了最大限度保留乳中活性物質(zhì)，常溫雙除菌技術(shù)和膜過濾除菌技術(shù)也經(jīng)常在羊乳制品生產(chǎn)中使用。（2）干燥技術(shù)羊乳粉的常用干燥方法有噴霧干燥和真空冷凍干燥等。噴霧干燥是流化技術(shù)用于液體物料干燥的一種方法，用噴霧器將料液噴成霧滴分散于熱氣流中，使料液所含水分快速蒸發(fā)。由于是瞬間干燥，特別適用于熱敏性物料，所以此種技術(shù)是用來干燥乳粉等含活性物質(zhì)較多的產(chǎn)品的首選。真空冷凍干燥是將物料凍結(jié)到共晶點溫度以下，利用低壓狀態(tài)下的升華除去物料中水分的一種干燥方法。特別適用于熱敏性食品的干燥，使其不致變性或失去活力；同時凍干食品中的營

32、養(yǎng)成分和風(fēng)味物質(zhì)損失少，可最大限度地保留新鮮食品原有的營養(yǎng)、味道、芳香和顏色。（3）膜過濾技術(shù)隨著科技的發(fā)展，膜技術(shù)在乳品中的日益成熟應(yīng)用，羊乳行業(yè)也開始采用這一技術(shù)對產(chǎn)品進行除菌和濃縮。其原理為利用天然或人工合成的高分子半透膜為“過濾介質(zhì)”，“過濾膜”只允許溶劑和小分子通過，把溶質(zhì)和大分子截留下來，使溶質(zhì)在溶液中的相對濃度提高，從而達到膜濃縮或除菌的效果。在乳品工業(yè)中應(yīng)用較成功的膜過濾技術(shù)主要有以壓力為推動力的微濾和超濾等技術(shù)，如微濾除菌技術(shù)和超濾預(yù)濃縮技術(shù)，這些技術(shù)目前都已成功應(yīng)用于羊乳生產(chǎn)過程中。（4）包裝技術(shù)乳制品包裝需要滿足乳制品行業(yè)的基本要求：首先要適應(yīng)乳制品生產(chǎn)加工工藝要求，能夠

33、滿足乳制品避光、避氧、避水等阻隔性要求；其次是要能有效降低生產(chǎn)和消費成本，以適應(yīng)廣大消費者的消費水平；三是要充分保障乳制品的安全；四是要滿足消費者的方便攜帶和簡單使用等特征。除滿足食品安全要求外，我國乳制品包裝技術(shù)正在朝著環(huán)保、低碳的方向不斷發(fā)展。隨著國內(nèi)乳制品工業(yè)的不斷發(fā)展，羊乳制品包裝的花色種類也在不斷的更新?lián)Q代，包裝技術(shù)的進步始終堅持以乳制品質(zhì)量安全為核心。當(dāng)前，我國羊乳制品包裝主要是以鐵罐包裝、利樂包為主的常溫滅菌包裝和紙包裝為主，未來隨著包裝技術(shù)的提升，包裝形式將變得更加多樣化。2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式及盈利模式（1）羊乳粉和羊乳酪協(xié)同發(fā)展模式生產(chǎn)羊乳酪的同時，會有大量的副產(chǎn)物羊乳清蛋

34、白產(chǎn)生。2016年嬰幼兒配方乳粉新政要求，純羊乳嬰幼兒配方乳粉中不得添加從牛乳中分離得到的牛乳清蛋白粉。為了使羊乳粉符合國家的相關(guān)要求，亦為提高羊乳粉生產(chǎn)企業(yè)的利潤，羊乳制品加工企業(yè)開始尋求羊乳粉和羊乳酪協(xié)同發(fā)展模式，在生產(chǎn)羊乳酪的同時，將羊乳清蛋白添加入嬰幼兒配方羊乳粉中。（2）外購奶源為主，自建奶源逐步發(fā)展不同于牛乳行業(yè)，我國羊乳行業(yè)發(fā)展歷程較短，其一體化程度也較低。羊乳品制造企業(yè)的原料以直接外購基粉、收購散戶以及可控非自有奶源基地生鮮羊乳為主，自有養(yǎng)殖牧場獲取生鮮乳為輔，自給率普遍不高。直接外購基粉模式下，企業(yè)不參與生鮮乳生產(chǎn)、采購等上游環(huán)節(jié)，而是直接外采乳粉基粉、乳清粉、全脂乳粉、脫脂

35、乳粉等原料，經(jīng)進一步加工、罐裝后銷售。外購生鮮羊乳模式下，奶農(nóng)主要采用散養(yǎng)的養(yǎng)殖模式，企業(yè)獲取原料乳普遍采用“公司+農(nóng)戶”的方式，尤其是在近年來生鮮羊乳嚴重供不應(yīng)求、價格節(jié)節(jié)攀升的情況下。此外，可控非自有奶源也成為逐漸新興的模式。企業(yè)通過自建或托管奶站、共建養(yǎng)殖小區(qū)等多種形式，提高奶源供應(yīng)效率，控制奶源質(zhì)量，保障奶源供應(yīng)安全。該經(jīng)營模式可以保證企業(yè)獲得發(fā)展所需奶源的數(shù)量及質(zhì)量。目前，自建養(yǎng)殖牧場的羊乳企業(yè)極少。未來，隨著羊乳企業(yè)持續(xù)加大自有牧場的投資和建設(shè)力度，自有原料乳的比重將會繼續(xù)提高，更有效的保證原料乳供應(yīng)的數(shù)量和質(zhì)量。（3）直銷、經(jīng)銷多元化結(jié)合的銷售模式羊乳品制造企業(yè)的銷售主要采取直銷

36、和經(jīng)銷相結(jié)合的模式。經(jīng)銷模式主要包括特殊的母嬰渠道經(jīng)銷商（如母嬰用品加盟店、嬰幼兒體驗館、母嬰用品超市等）、大眾化的線下商超以及電商等渠道。3、區(qū)域性受地理位置、氣候因素以及羊喜干燥、愛運動、活動范圍廣、愛清潔、不喜歡大規(guī)模群居等特殊生活習(xí)性的影響，我國奶山羊群體主要分布在長江以北地區(qū)，集中在華東、西北和西南地區(qū)，在華南分布相對較少，其中集中產(chǎn)區(qū)為陜西省和山東省，羊乳企業(yè)多分布在奶畜資源集中的北方地區(qū)。然而羊乳制品的消費主要與地區(qū)經(jīng)濟水平發(fā)達程度相關(guān)，華東區(qū)域消費量較高，此外，受傳統(tǒng)飲食消費習(xí)慣影響，奶茶、奶酪等產(chǎn)品的區(qū)域性消費群體也帶動了羊乳制品消費量的增加。4、周期性羊乳制品屬于食品制造行

37、業(yè)，產(chǎn)品屬于日常的快速消費品，行業(yè)不具有明顯的周期性。與其他食品不同，乳制品以羊奶為主要原料經(jīng)過獨特的生產(chǎn)工藝，使其具有“營養(yǎng)高、口感好”的特性，隨著城鎮(zhèn)居民生活水平的不斷提高和營養(yǎng)觀念的不斷加強，以及對羊乳制品認知度的提高，羊乳制品的消費量也將保持長期上升的趨勢，行業(yè)處于持續(xù)增長的周期中。5、季節(jié)性受消費習(xí)慣和奶山羊自然屬性的影響，羊乳行業(yè)具有一定的生產(chǎn)與消費的季節(jié)性。每年的10月底到次年的3月份為奶山羊懷孕期，在此期間奶山羊產(chǎn)奶量少，甚至不產(chǎn)奶，為枯奶期；每年的4月份到10月份，飼草茂盛，也是山羊產(chǎn)奶的高峰期。雖然山羊產(chǎn)奶存在一定的季節(jié)性，但由于產(chǎn)品功能及常溫和低溫產(chǎn)品特性的差異，產(chǎn)品銷售

38、存在不完全一致的季節(jié)性特征。對于羊乳粉類產(chǎn)品，受元旦、春節(jié)等節(jié)假日市場需求以及產(chǎn)品特性的影響，每年的第四季度產(chǎn)品銷量較高；液態(tài)羊乳產(chǎn)品全年消費量沒有明顯變動；發(fā)酵羊乳制品銷量存在一定的季節(jié)性波動，夏季天氣炎熱銷量較高、冬季天氣寒冷銷量較低?？傮w而言，羊乳制品因產(chǎn)品特性不同而存在不同的銷售季節(jié)特性。6、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性羊乳制品加工企業(yè)的上游行業(yè)主要包括與奶源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，如牧草種植、奶山羊的養(yǎng)殖、原料乳的收購等，其中最直接的行業(yè)為奶山羊養(yǎng)殖業(yè)。目前，我國奶山羊養(yǎng)殖處于規(guī)?；B(yǎng)殖與散養(yǎng)并存的狀態(tài)，其發(fā)展?fàn)顩r、采購價格直接決定了羊乳制品加工行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、成本及最終的盈利情況。我國奶山羊存欄數(shù)

39、量自2008年以來，一直呈現(xiàn)上升趨勢，2015年全國奶山羊存欄量達到643.02萬只，對我國羊乳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有很好的促進作用。受近年來國家產(chǎn)業(yè)政策的支持、市場需求的強勁增長，我國奶山羊存欄數(shù)量及羊乳制品產(chǎn)量將進入一個持續(xù)穩(wěn)定的增長期，這也將為我國羊乳加工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供有力的保證。7、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性羊乳制品行業(yè)下游為終端消費，消費量主要受居民的收入水平、消費觀念變化、營銷渠道發(fā)展等因素影響。隨著生活水平的日益提高，人們對于健康飲食的要求也在提高，羊乳制品已經(jīng)成為越來越多消費者生活的必需品，促進了羊乳制品行業(yè)的成長。二、市場分析1、我國羊乳制品行業(yè)概況目前，奶山羊的生產(chǎn)和經(jīng)營在國內(nèi)部分地區(qū)

40、正在形成規(guī)模，主要集中在陜西、山西、甘肅、山東一帶，其中40%奶源出自陜西，60%在其他地區(qū)。2018年6月國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見中要求“積極發(fā)展乳肉兼用牛、奶水牛和奶山羊等其他奶畜生產(chǎn)，進一步豐富奶源結(jié)構(gòu)”，標(biāo)志著羊乳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展被提到了重要的議事日程。國家奶業(yè)振興發(fā)展戰(zhàn)略也給羊乳制品行業(yè)帶來了發(fā)展機遇。2013年中國羊乳制品的銷售額突破了100億元。在產(chǎn)品配方注冊制正式實施后，羊乳制品行業(yè)逐漸規(guī)范化發(fā)展，消費者對國產(chǎn)羊乳制品的信心增加，羊乳制品行業(yè)將會迎來一輪新的快速發(fā)展期。2、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）羊乳制品消費高速增長，行業(yè)進入全產(chǎn)業(yè)鏈快速增長期食品安全問題的爆發(fā)促

41、使乳制品加工企業(yè)開始注重奶源建設(shè)；消費升級引起居民對乳制品的需求多樣化、高端化；居民收入的提高使得乳制品加工企業(yè)開始注重營銷渠道建設(shè)。乳制品加工企業(yè)已經(jīng)進入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的新時期，羊乳粉成為乳制品加工企業(yè)普遍看好的細分領(lǐng)域之一。未來5-10年，伴隨消費需求的增長，全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領(lǐng)羊乳制品行業(yè)進入新一輪快速增長期。（2）羊乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度將有所提升近年來，隨著國家對乳制品加工業(yè)市場準入的嚴格限制以及對現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)的整頓，我國羊乳行業(yè)的市場集中度有所提高，市場份額開始轉(zhuǎn)向品牌知名度高、實力強、規(guī)模效益顯著的企業(yè)。但總體來說，我國羊乳制品在整個乳制品行

42、業(yè)市場份額中占比較低，起步較晚，與發(fā)達國家羊乳制品加工水平還存在很大差距。因此，優(yōu)化我國羊乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)集中度依然任重而道遠。（3）羊乳產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸，規(guī)?；B(yǎng)殖程度提升隨著生鮮羊乳價格的不斷上漲以及對食品質(zhì)量安全工作的重視，一些具有領(lǐng)頭作用的羊乳企業(yè)開始強化自有奶源基地建設(shè)、奶源安全系統(tǒng)建設(shè)和奶源成本控制，充分發(fā)揮企業(yè)在資金、技術(shù)、人員、信息和管理上的優(yōu)勢，有效推進奶山羊的集約化、規(guī)?；?、科學(xué)化養(yǎng)殖新模式，開始把以往的一家一戶的散養(yǎng)模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧彝ミm度規(guī)模和規(guī)?；B(yǎng)殖小區(qū)，實現(xiàn)高效、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)養(yǎng)殖，確保羊乳的質(zhì)量安全。根據(jù)國家政策引導(dǎo)及行業(yè)發(fā)展趨勢需要，羊乳制品加工企業(yè)已經(jīng)逐步

43、開始向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，在奶山羊養(yǎng)殖方面加大了投入力度，未來我國羊乳產(chǎn)業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖程度將不斷提升。（4）市場細分和產(chǎn)品差異化程度提高，高品質(zhì)的特色產(chǎn)品豐富羊乳制品消費我國奶山羊養(yǎng)殖技術(shù)及羊乳制品加工技術(shù)的快速發(fā)展給消費者選用羊乳制品提供了更多的選擇，也為羊乳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的促進因素。在羊乳制品消費量快速增長、行業(yè)競爭加劇的同時，對乳品品質(zhì)和種類的要求也不斷提高，直接表現(xiàn)為乳制品的市場細分將不斷強化，以質(zhì)量、信譽和服務(wù)為核心的品牌競爭將日益激烈，品牌效應(yīng)將得到更好的發(fā)揮。第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積30099.97（折合約45.15畝）

44、，預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積35517.96。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx（集團）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)女士羊奶粉960000公斤，預(yù)計年營業(yè)收入57300.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。第五章 項目選址方案一、項目選址原則所選場址應(yīng)

45、避開自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好，基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二、建設(shè)區(qū)基本情況項目建設(shè)選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內(nèi)，有高速公路4條、高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內(nèi)通過，立體化交通網(wǎng)絡(luò)通達。項目建設(shè)地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達50%以上，空氣和水質(zhì)優(yōu)于國家標(biāo)準；項目建設(shè)地配套功能設(shè)施完備，基礎(chǔ)功能設(shè)施達到“十通一平”，建有大型商務(wù)寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務(wù)?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展面臨諸

46、多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)?？焖贁U張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)展契合發(fā)展大勢?！笆濉睍r期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)展的“攻堅期”，有很多

47、經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。2019年，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟格局復(fù)雜多變，但中國穩(wěn)中

48、向好、長期向好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對標(biāo)對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上臺階。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。（一）實施科技創(chuàng)新引領(lǐng)大力實施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機構(gòu)、院校開展對接活動，組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄準國家科技重大專項

49、和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉(zhuǎn)化項目。培育高新技術(shù)企業(yè)。大力提升重點骨干企業(yè)的高新技術(shù)含量，使之成為技術(shù)優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟龍頭企業(yè)；抓住有潛力的高新技術(shù)項目和高新技術(shù)產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。搭建科技創(chuàng)新平臺。構(gòu)建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資建設(shè)或管理運營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實施“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，逐步推進互聯(lián)網(wǎng)科技大市場發(fā)展，建立集技術(shù)交易、技術(shù)經(jīng)紀、科技金融、科技咨詢、知識產(chǎn)權(quán)于一體的線上線下科技成果轉(zhuǎn)化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、農(nóng)村科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、科技合作交流成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化體系和技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò)成果推廣

50、服務(wù)體系。（二）加快人才創(chuàng)新步伐制定出臺人才引進優(yōu)惠政策。積極實施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質(zhì)人才的聚集營造良好的政策環(huán)境和社會環(huán)境。加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。大力推進技能型人才和企業(yè)人才隊伍建設(shè)，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強職業(yè)技能教育，不斷提升技能型勞動者的綜合素質(zhì)。加快人才引進平臺體系建設(shè)。大力支持技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)中心、實驗室與工作站、創(chuàng)新實踐基地與公共實訓(xùn)基地建設(shè)，組建產(chǎn)業(yè)針對性強、促進發(fā)展升級的技術(shù)聯(lián)盟。（三）加大機制創(chuàng)新力度創(chuàng)新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創(chuàng)新股權(quán)激勵機制，鼓勵企業(yè)采取股

51、權(quán)獎勵、股權(quán)出售、股票期權(quán)等方式，對企業(yè)重要管理、科技人員實施股權(quán)激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價方式入股其他企業(yè)。創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)機制。推廣“政府推動、企業(yè)經(jīng)營、市場運作、多元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場化建設(shè)、專業(yè)化招商管理服務(wù)機制。創(chuàng)新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵創(chuàng)新、群眾公認的用人導(dǎo)向。四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)保持經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，發(fā)展平衡性、包容性和可持續(xù)性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。產(chǎn)業(yè)支撐更加

52、有力?！叭笮屡d產(chǎn)業(yè)”實現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進一步提質(zhì)增效，初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進一步完善，環(huán)境質(zhì)量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、住房等公共服務(wù)體系更加健全，初步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向（一）增強經(jīng)濟動力和活力充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用、消費的基礎(chǔ)作用和出口的促進作用，優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術(shù)、管理等要素配置，增強經(jīng)濟增長的均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。（二）培育壯大新興產(chǎn)業(yè)把握產(chǎn)業(yè)發(fā)

53、展新方向，落實中國制造2025，以集群化、信息化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點的先進制造業(yè)，以信息服務(wù)業(yè)為重點的新興生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為重點的新興生活性服務(wù)業(yè)。（三）推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動區(qū)內(nèi)具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、生活性服務(wù)業(yè)圍繞生產(chǎn)技術(shù)、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術(shù)、新模式，實現(xiàn)優(yōu)化升級。（四）提升創(chuàng)新驅(qū)動能力加快推進創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經(jīng)濟發(fā)展的格局。三、項目選址綜合評價項目選址應(yīng)統(tǒng)籌區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準規(guī)范，保證城鄉(xiāng)公共安全和項

54、目建設(shè)安全，滿足項目科研、生產(chǎn)要求，社會經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)發(fā)展。 第六章 建筑工程方案一、項目工程設(shè)計總體要求（一）總圖布置原則1、強調(diào)“以人為本”的設(shè)計思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)各項目設(shè)施。3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生產(chǎn)使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少土石方工程量，重視保護生態(tài)環(huán)境，增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，

55、力求降低造價，節(jié)約建設(shè)資金。6、建筑風(fēng)格與區(qū)域建筑風(fēng)格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計原則。（二）總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導(dǎo)原則是合理布局，節(jié)約用地，適當(dāng)預(yù)留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑設(shè)計防火規(guī)范進行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求，又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設(shè)計兩個出入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9m，次干道寬度為6m，聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本

56、項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁，建（構(gòu)）筑物周圍充分進行綠化，并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造文明生產(chǎn)環(huán)境。二、建設(shè)方案（一）混凝土要求根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強度等級，基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土，設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強度等級采用C30級，基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級，基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構(gòu)件選用標(biāo)準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標(biāo)準熱軋鋼筋：基礎(chǔ)受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB2