iso9001：2015持續(xù)改進控制程序c0(.12.30)

1、廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO., LTD.程序文件持續(xù)改進控制程序文件編號:QP12頁 編 審 批次:C/0 數(shù):共7頁制：核：準：2016-12-30 發(fā)布2017-01-01 實施廣東XXXX科技股份有限公司發(fā)布版次頁次修改內容相關單號修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)X/A06. 09. 15A/1全部將流程寫得更有可操作性X/A07. 02. 08A/2全部對應ISO 9001:2008標準X/A09. 04. 25A/3全部修改部門名稱和引用文件表單編號X/A09. 12. 30A/4B/0全部1 * *- *- *

2、全部1.新增名詞解釋和權責1.增加GJB9001B的要求X/ADCN-2012073000711.07. 30 -* * - - 12.07. 30C/0全部1 1.對應升級到1509001:2015* * * * * A*DCN-20161230031 -* -v* -* * 目的：旨在通過開展持續(xù)改進活動，增強公司員工的持續(xù)改進意識，不斷尋求改進的機會, 以此提高產品、過程和質量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及效率,達到消 除浪費、降低成本，最終使顧客和企業(yè)都從中獲益。2. 范圍：適用于公司產品設計和開發(fā)、生產和服務運行全過程的持續(xù)改進活動。3. 術語和定義：質量改進：質量管理的一部分

3、,致力于增強滿足質量要求的能力。注:要求可以是有關任 何方面的，如有效性、效率或可追溯性。持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。制定改進冃標和尋求改進機會的過程是一 個持續(xù)過程,該過程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結論、數(shù)據(jù)分析、管理評審或其他方 法，其結果通常導致糾正措施或預防措施。有效性：完成策劃的活動并得到策劃結果的程度。效率：得到的結果與所使用的資源Z間的關系。4.職責和權限：歸口管理部門：管理者代表：1）2）3）4）負責提出質量管理體系方面的持續(xù)改進項目。負責組織收集、匯總各部門提出持續(xù)改進項冃，制定年度改進計劃。 組織實施質量管理體系的持續(xù)改進，并對改進的有效性進行確認。組織對持續(xù)改進項目的

4、進度進行跟蹤確認，并對完成情況及有效性進行考 核評價。相關責任部門：3. 2. 1總經(jīng)理：1）負責提出公司要求的持續(xù)改進項目。2）負責公司年度改進計劃的審查，持續(xù)改進項目的批準，持續(xù)改進有效性的 審批。3. 2. 2各部門：1）負責提出本部門持續(xù)改進的項目，包括合理化建議、技術改進等。2）負責本部門持續(xù)改進項R的實施、進度跟蹤和資料的歸檔管理。5.工作內容：工作流程：附件_工作說明：5.2.1年度改進計劃：管理者代表每年初組織編制質量管理體系年度改進計劃，報經(jīng)總經(jīng)理審 批后組織實施。5.2.1持續(xù)改進項目的來源：公司應考慮分析、評價結果以及管理評審的輸出，確定是否存在應關注的 持續(xù)改進的需求和

5、機遇；1)總經(jīng)理依據(jù)公司質量方針、質量目標及管理評審結果，提供公司要求的持 續(xù)改進項目。管理者代表負責依據(jù)內、外部審核結果制訂質量管理體系有效性的持續(xù)改 進要求。算相關職能部門負責依據(jù)本部門的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計結果、糾正和預防措施 的結果等制訂本部門的持續(xù)改進計劃,負責收集并向管理者代表提供本部 門合理化建議和技術改進項目。依據(jù)公司實際的生產經(jīng)營狀況，各部門可根據(jù)以下方面（但不限于）來確定2)3)4)持續(xù)改進（包括改善提案）項0;A. 計劃外停機時間的減少；B設備安裝、夾/治具的更換及設備調整時間的減少；C. 過長的生產周期的縮短；D. 報廢、返工及返修/重工的減少；E. 優(yōu)化工藝流程，非增值的使

6、用場地及空間的有效利用；F. 產品加工過程中產生的沒有集屮于要求規(guī)格公差的過程均值（雙側公差） 的改善；G. 累計結果與試驗要求不符的改善；H. 人力和材料的浪費的改善；L不良質量成本的降低；J.產品過多的搬運和儲存的改善；K.以新的目標值優(yōu)化顧客的過程；L. 臨界的測量系統(tǒng)能力的提高；M.特性和匸藝參數(shù)過人的變差；N.顧客不滿意（如抱怨、修理、退貨、錯送、不守合約或履約不全、顧客廠 方的擔憂、售后服務質量的保證等）的改善；O.提高工作安全性,對存在工傷事故隱患的工作崗位的改善；P.提高環(huán)境保護意識,減少或杜絕工業(yè)環(huán)境污染；Q.制程能力指數(shù)CpkV時要提出改善。5）制造過程的改進:當制造過程有

7、能力且穩(wěn)定或當產品可預測并滿足顧客要求時,應持續(xù)地關 注于產品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少。6）每年初，由各部門提出的持續(xù)改進項冃經(jīng)部門主管批準后報管理者代表， 管理者代表負責組織持續(xù)改進項冃的匯總與編目O5.2.2確定持續(xù)改進項目：管理者代表根據(jù)持續(xù)改進的實際難易程度和改善效果的人小及其重要性 進行項冃分類。持續(xù)改進項冃分為一般改善提案和重點改善專案。1）被列為一般改善提案的持續(xù)改進項冃由各部門自行組建改善小組、擬定改 善計劃，經(jīng)部門主管審批后執(zhí)行。2）被列為重點改善專案的持續(xù)改進項目由管理者代表組織對其進行整理和 匯總,并填寫“預防措施/持續(xù)改進建議表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由管理者代 表

8、組織執(zhí)行。5.2.3組建持續(xù)改進小組：1）當確定重點改善專案項目后，由管理代表召集相關部門主管/或其指定的 人員組建持續(xù)改進小組,并指定持續(xù)改進小組組長。2）持續(xù)改進小組組長擬定改進項冃（包括合理化建議和技術改進）的“改進計劃表，內容包括；A. 提案改善項冃冃前狀況；B. 擬定改善的方案；C. 經(jīng)濟效益的分析、評估（預計投入的資金、預計產生的改善效果或經(jīng)濟效 益等以金額的形式進行說明）；D. 執(zhí)行持續(xù)改進項目的負責部門和負責人員；E持續(xù)改進項冃的起始時間、預計完成時間等。計劃執(zhí)行和進度追蹤：1）為有效的控制持續(xù)改進計劃的進度，讓公司高階層主管能了解重點改善案 的進度，持續(xù)改進小組應依“改進計劃

9、表”定期或不定期對其進行追蹤, 必要時需記錄進度執(zhí)行狀況并向公司總經(jīng)理報告，如；A. 預計完成時間；B. 實際執(zhí)行進度；C. 進度上的差異說明；D. 冃前完成的情況說明；E. 執(zhí)行的困難度（須包含預計解決的方法）;F. 其他補充事項。2）在實施持續(xù)改進過程中，項目改進小組應根據(jù)公司實際的生產狀況和統(tǒng)計 技術的應用，利用相關的持續(xù)改進技術和方法來進行持續(xù)改進。A. 控制圖（計量型、計數(shù)型）；B. 試驗設計（DOE）；C. 經(jīng)濟效益的分析和評估（預計投入的資金、預計產生的改善效果或經(jīng)濟效 益等；D. 設備總效率；分析；F. 價值分析；G. 基準確定；H. 運動/人機工程分析；I防錯5.2.5改進效

10、果驗證：當持續(xù)改進項目完成后，管理者代表和改進實施部門負責對該項目實施 的有效性進行驗證；1）對驗證有效果的改善提案，將驗證結果記錄于“改進計劃表”，并收集其 所有相關資料進行整理的歸檔C2）對驗證無效的改善提案，由負責部門組織相關人員進行原因分析，并重新 制定改進計劃并實施。5.2.6效果評估和獎勵：對驗證有效果的改善提案，由管理者代表組織相關部門對其改善效果進 行評估，報公司總經(jīng)理批準后按公司的規(guī)定進行獎勵。5.2.7推廣和持續(xù)改進：1) 對效果顯著的改進項目所采取的措施可納入公司業(yè)務計劃推廣實施。如因 工作需要需將其轉化為工作標準、操作規(guī)范時，由相關部門依文件控制 程序進行。2) 各部門應在取得改進成效的基礎上通過總結，尋求進一步改進的機會，進 行持續(xù)改進