直營(yíng)部店鋪貨品調(diào)撥流程制度

1、直營(yíng)部店鋪貨品調(diào)撥流程制度為了規(guī)范各店鋪的調(diào)撥貨品流程，明確分清各部門的職責(zé)，現(xiàn)制定如下規(guī)定：1、直營(yíng)貨控小組負(fù)責(zé)每周二、周五跨地區(qū)的貨品調(diào)撥，區(qū)域經(jīng)理要在調(diào)貨前提出自己區(qū)域的貨品需求 ( 會(huì)優(yōu)先考慮)，直營(yíng)貨務(wù)主任的調(diào)貨計(jì)劃必須由直營(yíng)部經(jīng)理助理審 批，沒有經(jīng)直營(yíng)部經(jīng)理助理審批調(diào)貨計(jì)劃，扣直營(yíng)貨務(wù)主 任 1 分。2、直營(yíng)店鋪銷售日?qǐng)?bào)表于當(dāng)天晚上傳真回公司，直營(yíng)部于第二天早上 1 0： 30 收齊日?qǐng)?bào)表并交給商品部錄入麗晶，如 店鋪沒有按時(shí)回傳報(bào)表，則扣當(dāng)班店員每人 1 分；商品部在 貨控小組安排跨地區(qū)調(diào)撥貨品當(dāng)天中午 1 2：00 前完成倉(cāng)庫(kù) 出貨給店鋪的電腦店鋪收貨和銷售數(shù)據(jù)更新，因數(shù)據(jù)沒有

2、及時(shí)更新以導(dǎo)致貨品調(diào)撥有誤的，扣商品部負(fù)責(zé)人1 分。3、區(qū)域經(jīng)理助理可于周一和周四中午1 2：00 后安排同城 店鋪的貨品捎售、斷碼、歸碼等情況的貨品調(diào)撥，其他時(shí)間 的同城調(diào)撥必須先經(jīng)過直營(yíng)貨務(wù)主任同意，區(qū)域經(jīng)理助理 安 排的同區(qū)調(diào)撥單必須在下午 3：00 日訂簽批好交直營(yíng)貨 品調(diào)撥專員跟進(jìn)，在此時(shí)間后提交 給直營(yíng)貨品調(diào)撥專員的 調(diào)撥單會(huì)在第二個(gè)工作日處理。在周一、周三除外的其他時(shí) 間進(jìn)行同城市調(diào)撥而沒有通過直營(yíng)貨務(wù)主任同意的或多周不進(jìn)行同城貨品調(diào)撥的，扣區(qū)域經(jīng)理 /助理 1 分。4、需跨城市調(diào)撥貨品，則由直營(yíng)區(qū)域經(jīng)理助理填寫調(diào)貨 申請(qǐng)表交直營(yíng)貨務(wù)主任協(xié)調(diào)確定調(diào)出店鋪，未經(jīng)直營(yíng)貨務(wù)主任同意私自

3、跨城市調(diào)撥貨品的，扣區(qū)域經(jīng)理助理1 分。5、店鋪在節(jié)假日、急需貨品時(shí)的同城貨品調(diào)撥需經(jīng)區(qū)域主管/經(jīng)理同意。 跨區(qū)則需經(jīng)直營(yíng)部 經(jīng)理助理的同意先行調(diào)撥，并需在兩天內(nèi)補(bǔ)填調(diào)撥申請(qǐng)表交直營(yíng)貨品調(diào)撥專員，顧客特 訂急需貨品且在直營(yíng)貨品體系內(nèi)無貨需向特許部/店鋪調(diào)出貨品，則由直營(yíng)區(qū)域經(jīng)理填寫調(diào)貨申請(qǐng)表交商品部直營(yíng)貨務(wù)主任協(xié)調(diào)，在收到調(diào)撥單的當(dāng)天將調(diào)撥決定交直營(yíng) 貨品調(diào)撥專員跟進(jìn)店鋪調(diào)撥，沒有提交調(diào)撥申請(qǐng)表給直營(yíng)貨 品調(diào)撥專員跟進(jìn)的扣區(qū)域主管經(jīng)理助理 1 分，直營(yíng)貨品 調(diào)撥專員因此無法跟進(jìn)導(dǎo)致失貨的，責(zé)任由區(qū)域主管經(jīng)理 助理承相。6、特許部向直營(yíng)部店鋪調(diào)出貨品，則由特許經(jīng)理主管填寫調(diào)貨申請(qǐng)表交商品部直營(yíng)貨

4、物主任協(xié)調(diào)，直營(yíng)貨務(wù)主任 統(tǒng)一在當(dāng)天下午 4 ： 00 回復(fù) （客人在店等回復(fù)的除外 ），特許部沒有提交調(diào)貨申請(qǐng)表到商品部協(xié)調(diào)，私自調(diào)撥自營(yíng)部貨 品的，扣特許部經(jīng)理主管 1 分。7、特許部通過商品部直營(yíng)貨務(wù)主任協(xié)調(diào)調(diào)撥的貨品由調(diào)出所屬直營(yíng)區(qū)域經(jīng)理簽名確認(rèn)貨品調(diào)撥，并對(duì)存有疑問的調(diào)撥遞交給直營(yíng)部經(jīng)理裁決，未經(jīng)直營(yíng)部經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理同意，私自調(diào)撥直營(yíng)部店鋪的貨品， 扣商品部負(fù)責(zé)人 1 分。8、直營(yíng)貨控小組填寫好的調(diào)撥單必須在當(dāng)天中午1 2：00 日，前交直營(yíng)貨品調(diào)撥專員跟進(jìn)，直營(yíng)貨品調(diào)撥專員半小時(shí)內(nèi)交相關(guān)區(qū)域經(jīng)理簽批，各區(qū)域經(jīng)理必須在當(dāng)天下午3：00 前完 成 簽批流程并返回直營(yíng)貨品調(diào)撥專員，直營(yíng)貨品

5、調(diào)撥專員必須在當(dāng)天下午 4： 30 前將調(diào)撥單傳真到各店鋪，沒有按以上時(shí)間規(guī)定操作的，扣相關(guān)負(fù)責(zé)人1 分。9、店鋪人員在收到直營(yíng)部簽署調(diào)撥單或在節(jié)假日直營(yíng)部經(jīng)理助理的電話通知當(dāng)天安排發(fā)運(yùn)貨品并檢查確保貨品 沒有質(zhì)量問題， （因任何原因不能按調(diào)撥單要求發(fā)出貨品的要當(dāng)天 回復(fù)直營(yíng)貨品調(diào)撥專員跟進(jìn) ），不按要求及時(shí)發(fā)運(yùn)貨品的，扣店鋪人員 1 分。1 0 、有電腦的店鋪在收到調(diào)貨申請(qǐng)表當(dāng)天下午5：30 前必須 在電腦麗晶系統(tǒng)做貨品麗晶調(diào)出單并核對(duì)明細(xì)無誤后審核，（因電腦故障等問題不能做單的要及時(shí)致電直營(yíng)調(diào)撥專員跟進(jìn)），沒有按要求及時(shí)在電腦麗晶做單的或已審核單據(jù)的明細(xì) 有誤的，扣店鋪人員 1 分。1 1

6、 、店鋪人員將隨貨品同行的出倉(cāng)單和貨運(yùn)單當(dāng)天 FAX 給 直營(yíng)調(diào)撥專員，不按要求及時(shí)傳真單據(jù)的，扣店鋪人員 1 分。1 2,直營(yíng)貨品調(diào)撥專員在收到調(diào)貨申請(qǐng)表的當(dāng)天下午5： 3 0前完成無裝電腦店鋪的麗品調(diào)出貨品確認(rèn)，沒有按要求及時(shí)在電腦麗晶做單的或已審核單 據(jù)的明細(xì)有誤的，扣直營(yíng)貨品調(diào)撥專員 1 分。1 3 、直營(yíng)貨品調(diào)撥專員在每天下午 4：30 前要確認(rèn)直營(yíng)部 店鋪調(diào)給特許部的貨品無誤后交調(diào)貨申請(qǐng)表到商品部當(dāng)天午 5 ：3 0 前完成麗晶店鋪退貨單和客戶補(bǔ)貨單， 沒有按以 述時(shí)間規(guī)定操作的，扣相關(guān)負(fù)責(zé)人 1 分。1 4 、直營(yíng)貨品調(diào)撥專員跟進(jìn)調(diào)撥店鋪的收貨單， 因沒有及時(shí)跟進(jìn)調(diào)入店鋪是否收到

7、貨品而造成損失，責(zé)任由直營(yíng)貨品調(diào)撥專員承擔(dān)，扣直營(yíng)貨品調(diào)撥專員1 分。1 5 、店鋪人員在收到調(diào)撥貨品的當(dāng)天需傳真收驗(yàn)貨單到直 營(yíng)部調(diào)撥專員，不按要求及時(shí)傳真收驗(yàn)貨單的，扣店鋪人 員 1 分。( 特許調(diào)撥出現(xiàn)收貨差異參照直營(yíng)部收、 退貨差異處 理流程處理 ) ，店鋪沒有及時(shí) FAX 收驗(yàn)貨表給直營(yíng)調(diào)撥專 員跟進(jìn)的，其中差異山店鋪由自行承擔(dān)。1 6 、有電腦的店鋪在收到貨品的當(dāng)天必需在電腦麗晶系統(tǒng)核對(duì)無誤后做貨品麗晶調(diào)入收貨審核，不按要求及時(shí)做電腦貨品調(diào)入單的，扣店鋪人員 1 分。l 7 、沒有收到貨品或沒有核對(duì)其中明細(xì)而白行審核單據(jù)的，扣店鋪人員 1 分，而且要及時(shí)通知直營(yíng)貨品調(diào)撥專員并跟進(jìn)處

8、理結(jié)果，否則責(zé)任由店鋪?zhàn)孕谐袚?dān)。當(dāng)大完1 8 、直營(yíng)貨品調(diào)撥專員在收到店鋪收貨單核對(duì)無誤，成無裝電腦店鋪的麗晶調(diào)入收貨審核，不按要求及時(shí)做電腦 貨品調(diào)入單的，扣直營(yíng)貨品調(diào)撥專員 1 分。19、每周一次將調(diào)撥單貨運(yùn)單收貨單交財(cái)務(wù)部歸檔，提供的店鋪收貨差異審批文件的當(dāng)天進(jìn)行麗晶賬務(wù)處理，沒有 直營(yíng)部及時(shí)處理的，扣直營(yíng)調(diào)撥專員1 分。* 11 2直營(yíng)店鋪退貨流程制度為了規(guī)范各店鋪的退貨流程， 明確分清楚直營(yíng)部 （包括店鋪）、儲(chǔ)運(yùn)部和商品部這三個(gè) 部門的職責(zé)，現(xiàn)制定如下退貨流程制度：1、直營(yíng)店鋪過季貨品的退貨必須先由區(qū)域經(jīng)理提交退貨申請(qǐng)給予直營(yíng)部經(jīng)理審批，當(dāng)季貨品退貨申請(qǐng)必須由營(yíng)運(yùn) 總監(jiān)審批，沒有提交

9、退貨申請(qǐng)而私下退回倉(cāng)庫(kù)的貨品，一律 扣罰區(qū)域經(jīng)理、主管助理各 3 分，店長(zhǎng) 2 分，店員 1 分。2、區(qū)域主管或店鋪店長(zhǎng)根據(jù)直營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理或助理的通知，必須在 5 個(gè)工作日按包裝 ,規(guī)定裝箱發(fā)運(yùn)貨品， 并在貨品發(fā)運(yùn)的當(dāng)天把貨品裝箱單和貨運(yùn)單傳真回公司（ 貨運(yùn)單：廣 東以外地區(qū) 2 天內(nèi) ），如店鋪沒有按要求裝箱或沒有按時(shí)把裝箱單、貨運(yùn)單傳真回公司一律扣罰主管 3 分，店長(zhǎng) 2 分，店員 1 分，如嚴(yán)重導(dǎo)致失貨的扣罰區(qū)域經(jīng)理、主管助理、店 長(zhǎng)各 5 分，店員 3 分，及由店鋪按公司失貨處理規(guī)定承擔(dān)失 貨賠償。3、直營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理或助理在收到店鋪退貨裝箱單和貨運(yùn)單的當(dāng)天必須復(fù)印一份交儲(chǔ)運(yùn) 部并跟進(jìn)儲(chǔ)

10、運(yùn)部收貨，如因沒有及時(shí)跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)收貨而導(dǎo)致公 司失貨的，一律扣罰 5 分。4、直營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理和助理復(fù)核店鋪退貨裝箱單貨品是否按量按要求退回公司，如發(fā)現(xiàn) 店鋪沒有按要求退倉(cāng)的，除要求補(bǔ)退貨品外還對(duì)店鋪負(fù)責(zé)人 和當(dāng)事人各扣罰 1 分。5、商品部根據(jù)直營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理和助理提供的店鋪裝箱單做店鋪麗晶退貨通知單并引用通知單退貨單審核，如因沒 有及時(shí)做退貨通知單而導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)收貨后不能進(jìn)行審核，需對(duì) 商品部作出扣罰 2 分的處罰。6、儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)直營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理和助理提供的店鋪裝箱單和貨運(yùn)單安排儲(chǔ)運(yùn)負(fù)責(zé)人提貨，并在接到貨運(yùn)公司通知的 兩天內(nèi)提貨回公司倉(cāng)庫(kù)，如沒有按時(shí)提貨而導(dǎo)致公司失貨，律扣罰 5 分。7、儲(chǔ)運(yùn)部在收到

11、貨物的 5 個(gè)工作天內(nèi)必須完成收驗(yàn)貨品并在引用店鋪退貨單做收退貨，同時(shí)將收貨明細(xì)、驗(yàn)貨差 異、待處理貨品明細(xì)交給區(qū)域經(jīng)理或助理 ( 驗(yàn)貨差異表需要有儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理簽名 ），如因沒有按時(shí)提交收貨明細(xì)、 驗(yàn)貨茲異和 待處理貨品明細(xì)前導(dǎo)致公司失貨及不能返修、進(jìn)倉(cāng)的，一律 扣罰 5 分。8、直營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理或助理收到倉(cāng)庫(kù)的收貨明細(xì)、驗(yàn)貨差異和待處理貨品明細(xì)后，與店 鋪的裝箱單核對(duì)完并簽名確認(rèn)復(fù)印一份交商品部，因沒有及 時(shí)審核而導(dǎo)致貨品損失的將對(duì)直 營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理或助理扣罰 1 分。9、直營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理或助理收到驗(yàn)貨差異表后FAX 給店鋪要求店鋪進(jìn)行盤存、復(fù)核，并 跟進(jìn)復(fù)核回函簽名確認(rèn)回傳并交區(qū)域經(jīng)理確認(rèn)責(zé)任人。1 0 、店鋪在收到直營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理或助理FAX 的驗(yàn)貨差異表后要在當(dāng)天內(nèi)進(jìn)行盤查和復(fù) 核，并將結(jié)果回傳給直營(yíng)部區(qū)域經(jīng)理或助理，如沒有按時(shí)