房產(chǎn)公司成本管理管理中心管理業(yè)務(wù)總流程

1、北京京奧港集團(tuán)文件京奧港地產(chǎn)成字京地字預(yù)20101 1 1 號(hào) 簽發(fā)人：盛小東 關(guān)于下發(fā)結(jié)算審核流程管理辦法（暫行）工程結(jié)算審核管理辦法（ 試行）的通知集團(tuán)各職能部門、房地產(chǎn)開發(fā)公司：經(jīng)研究決定，為規(guī)范優(yōu)化房地產(chǎn)開發(fā)公司結(jié)算管理流程，提升精細(xì)化管理水平，有效控制工程成本，保證結(jié)算審核工作的規(guī)范性、合理性、統(tǒng)一性和及時(shí)性，提高整體工作效率及工作質(zhì)量，特制定本管理辦法。現(xiàn)將結(jié)算審核流程管理辦法（暫行）工程結(jié)算審核管理辦法（試行）下發(fā)，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。本通知自發(fā)文之日起執(zhí)試行。附：結(jié)算審核流程管理辦法（暫行試行） 二一年二一一年 二月二日 月 日主題詞： 結(jié)算 管理 通知抄送：集團(tuán)各職能部門、房地產(chǎn)

2、開發(fā) （存檔） 發(fā)文單位：集團(tuán)合約預(yù)算部成本管理中心 2010年年 月02 日發(fā)北京京奧港集團(tuán)有限公司工程結(jié)算審核流程管理辦法（暫行試行）為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算審核流程管理，提升精細(xì)化管理水平，明確職責(zé)，有效控制工程成本，保證結(jié)算審核工作的規(guī)范性、合理性、統(tǒng)一性和及時(shí)性，提高整體工作效率及工作質(zhì)量，特制定本管理辦法。一、結(jié)算辦法總則1. 結(jié)算原則：嚴(yán)格以工程合同、補(bǔ)充協(xié)議、竣工圖紙、符合公司管理規(guī)定的有關(guān)工程量和價(jià)格的確認(rèn)資料等為依據(jù)，本著公平合理、有理有據(jù)、嚴(yán)控成本的原則實(shí)施結(jié)算。2. 結(jié)算審核制度：采取三級(jí)審核制度，即：項(xiàng)目部初審、集團(tuán)合約預(yù)算部復(fù)審、集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)評(píng)估三個(gè)階段。各階段的職責(zé)如

3、下第3條至第5條所述。3. 項(xiàng)目合約預(yù)算部作為主責(zé)審核部門，應(yīng)嚴(yán)格審查乙方上報(bào)的結(jié)算資料，對(duì)于手續(xù)不全、資料簽署意見不清晰、不符合合同約定、無(wú)確鑿事實(shí)依據(jù)的應(yīng)堅(jiān)決予以駁回；對(duì)結(jié)算工程項(xiàng)目進(jìn)行必要得實(shí)地測(cè)量勘察。并有責(zé)任按照集團(tuán)的要求對(duì)結(jié)算相關(guān)事宜進(jìn)行澄清、完善、補(bǔ)正。4. 集團(tuán)合約預(yù)算部作為集團(tuán)層面的業(yè)務(wù)管理部門，有權(quán)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)的初審意見及資料進(jìn)行評(píng)定，并有義務(wù)對(duì)項(xiàng)目部結(jié)算工作進(jìn)行指導(dǎo)。必要的時(shí)候，集團(tuán)合約預(yù)算部應(yīng)派員到項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量復(fù)核、抽查。復(fù)審時(shí)應(yīng)全面掌握信息，并在表單中有明確的評(píng)價(jià)意見。對(duì)于不符合要求的、不合理的、不完善的應(yīng)及時(shí)告知項(xiàng)目部進(jìn)行整改、補(bǔ)充、完善。5. 集團(tuán)審計(jì)部作為集

4、團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門，有權(quán)對(duì)結(jié)算流程進(jìn)行全程的監(jiān)督，對(duì)不符合流程規(guī)定和偏離公司相關(guān)管理制度的現(xiàn)象予以指正；同時(shí)，對(duì)于結(jié)算初審和復(fù)審中出現(xiàn)的紕漏應(yīng)及時(shí)提出，并在審計(jì)評(píng)估表單中明確相關(guān)意見。6. 經(jīng)地產(chǎn)總經(jīng)理批示，并經(jīng)董事長(zhǎng)審批確認(rèn)后，方可出具最終的結(jié)算結(jié)果確認(rèn)單。由合同雙方蓋章后產(chǎn)生法律效力，并作為價(jià)款支付的最終憑證。7. 凡是本結(jié)算流程涉及到的任何表單意見簽署或確認(rèn)均應(yīng)由本部門第一負(fù)責(zé)人最終簽署意見后方可流轉(zhuǎn)至其他部門。8. 本結(jié)算流程采用逐級(jí)負(fù)責(zé)制，即項(xiàng)目部對(duì)集團(tuán)合約預(yù)算部負(fù)責(zé)，集團(tuán)合約預(yù)算部對(duì)審計(jì)部負(fù)責(zé)，以此類推。集團(tuán)各部門原則上不參與結(jié)算對(duì)外核對(duì)工作；重大工程或特殊情況需要集團(tuán)參與對(duì)外談判的，

5、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后執(zhí)行。9. 本結(jié)算管理辦法由集團(tuán)成本中心負(fù)責(zé)編制、修訂及解釋工作。一二、結(jié)算審批流程圖合格初審后復(fù)審后三審后合格工程竣工驗(yàn)收乙方結(jié)算資料申報(bào)項(xiàng)目部初審集團(tuán)合約預(yù)算部復(fù)審集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部三審審計(jì)評(píng)估地產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)批示附表二1：竣工結(jié)算確認(rèn)單附表一2：工程竣工結(jié)算會(huì)簽單附表六5-1：工程竣工結(jié)算審核初審表單（項(xiàng)目）附表三5-2：工程竣工結(jié)算初步結(jié)算審結(jié)果確認(rèn)單附表一2：工程竣工結(jié)算會(huì)簽單附表7：合同付款統(tǒng)計(jì)表附表七6：工程竣工驗(yàn)收單詳見解釋說明附表五4：竣工結(jié)算審核復(fù)審表單（集團(tuán)合約預(yù)算部）附表一2：竣工結(jié)算會(huì)簽單附表四3：工程竣工結(jié)算審核審計(jì)評(píng)估表單（審計(jì)）附表二2：工程竣工結(jié)算確

6、認(rèn)會(huì)簽單附表一：竣工結(jié)算會(huì)簽單董事長(zhǎng)批示附表二1：工程竣工結(jié)算最終結(jié)果確認(rèn)單附表一2：工程竣工結(jié)算會(huì)簽單二三、結(jié)算審核流程解釋及說明步驟序號(hào)流程名稱解 釋 及 說 明1工程竣（完）工驗(yàn)收單1. 1、工程竣（完）工后，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位等對(duì)合同工程進(jìn)行驗(yàn)收并由各單位授權(quán)代表簽字、加蓋公章簽認(rèn)。如因工程無(wú)設(shè)計(jì)或監(jiān)理等特殊原因，可據(jù)實(shí)取消設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位簽認(rèn)欄相應(yīng)欄目可以空缺。2. 2、此表單采用集團(tuán)工程有關(guān)驗(yàn)收管理辦法規(guī)定的相關(guān)表單。（沒有相應(yīng)規(guī)定的可由施工單位出具，格式可參考附表七，不做具體規(guī)定參照建筑工程資料管理規(guī)程中所列的驗(yàn)收表單執(zhí)行。）2乙方單位申報(bào)結(jié)算資料1. 1

7、、結(jié)算資料需由乙方單位加蓋公章蓋章確認(rèn)。2. 2、結(jié)算資料必須完整詳實(shí)。如包括但不限于：工程合同、合同預(yù)算、補(bǔ)充協(xié)議、相關(guān)合同文件；工程驗(yàn)收合格書面證明（詳步驟1）資料、；過程中洽商、甲方通知及設(shè)計(jì)變更、竣工圖；工程實(shí)施過程中的工程洽商、設(shè)計(jì)變更；工程量簽證確認(rèn)單；認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)資料、談判記錄、；工程量計(jì)量確認(rèn)單、工期確認(rèn)單履約記錄（違約記錄、罰款、工期延期證明等）資料；、結(jié)算單完整的結(jié)算書（包括編制說明、合同、招投標(biāo)文件、補(bǔ)充協(xié)議、竣工圖、申報(bào)結(jié)算價(jià)與合同價(jià)的差異原因合同內(nèi)結(jié)算、合同外結(jié)算及對(duì)應(yīng)支持文件編制說明等。）。3. 3、乙方單位所申報(bào)結(jié)算資料應(yīng)裝訂成結(jié)算書冊(cè)，并附有詳細(xì)目錄及編碼，以便查詢

8、。4. 4、項(xiàng)目部初審乙方結(jié)算資料，對(duì)資料不全或不完整的予以退回或補(bǔ)充（可向乙方發(fā)送書面通知）。對(duì)符合要求的資料予以接受并進(jìn)入正式結(jié)算細(xì)項(xiàng)審核程序。5. 項(xiàng)目部初審?fù)戤叢⑴c乙方核對(duì)達(dá)成一致后，由乙方重新上報(bào)新的結(jié)算書（雙方授權(quán)代表簽字確認(rèn)，乙方蓋章），供集團(tuán)審核。3項(xiàng)目合約預(yù)算部部初審1. 1、項(xiàng)目部應(yīng)仔細(xì)全面審核乙方單位報(bào)送的結(jié)算書及相關(guān)資料，對(duì)于支撐條件不滿足要求、依據(jù)不充分的，不得計(jì)入結(jié)算總價(jià)。2. 凡是涉及到現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證的，須由項(xiàng)目合約負(fù)責(zé)人、工程管理負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)與施工單位實(shí)地測(cè)量并及時(shí)予以書面確認(rèn)。3. 出具竣工結(jié)算審核初審表單（項(xiàng)目用），相關(guān)人員簽字確認(rèn)。，格式詳見附表六5-1。

9、4. 2、出具竣工結(jié)算初審確認(rèn)初步結(jié)算確認(rèn)單，施工單位授權(quán)代表及項(xiàng)目合約人員簽字蓋章確認(rèn)，。格式見附表三5-2。5. 3、填寫出具竣工結(jié)算會(huì)簽單，相關(guān)授權(quán)人員簽字確認(rèn)。，格式見附表一2。6. 4、除乙方申報(bào)結(jié)算所付資料外，項(xiàng)目部初審后，應(yīng)補(bǔ)充以下資料，共集團(tuán)審核：后附審核資料：如工程量、單價(jià)、費(fèi)用等審核明細(xì)；結(jié)算過程中的談判記錄等文件。；工程量要有計(jì)算的明細(xì)（計(jì)算稿）手稿，；詳細(xì)的審核說明等。7. 項(xiàng)目部應(yīng)向集團(tuán)提供完整的基礎(chǔ)資料、審核情況說明，為后續(xù)審核提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)詳實(shí)有效的依據(jù)，以簡(jiǎn)化復(fù)核時(shí)間、提高效率。8. 5、項(xiàng)目部初審結(jié)算完畢并由雙方代表簽字確認(rèn)后，將初審結(jié)果及相關(guān)資料報(bào)集團(tuán)合約預(yù)算

10、部復(fù)審。9. 項(xiàng)目合約部填制“合同付款情況統(tǒng)計(jì)表”報(bào)送項(xiàng)目財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)簽字后交集團(tuán)成本管理中心作為結(jié)算依據(jù)。4集團(tuán)合約預(yù)算部復(fù)審1. 集團(tuán)合約預(yù)算部依據(jù)項(xiàng)目合約預(yù)算部提交的資料進(jìn)行復(fù)審。2. 對(duì)于資料不齊或簽署不符合要求的予以退回或要求其補(bǔ)齊。自項(xiàng)目合約預(yù)算部提交的資料符合要求時(shí)開始計(jì)算復(fù)審周期。3. 凡集團(tuán)合約預(yù)算部對(duì)結(jié)算資料有任何疑問的，項(xiàng)目合約預(yù)算部均應(yīng)予以澄清、說明、補(bǔ)正。4. 復(fù)審?fù)戤?，由集團(tuán)合約預(yù)算部1、出具竣工結(jié)算審核單（集團(tuán)合約用）復(fù)審表，相關(guān)審核人員簽字確認(rèn)。，格式見附表五4。5. 相關(guān)授權(quán)人2、填寫簽署竣工結(jié)算會(huì)簽單，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。6. ，格式見附表一。集團(tuán)

11、3、后附審核資料：如工程量、單價(jià)、費(fèi)用等復(fù)審問題，復(fù)審過程中談判記錄等。4、集團(tuán)合約預(yù)算部復(fù)審后，復(fù)審結(jié)果及相關(guān)資料報(bào)審計(jì)監(jiān)察部進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)評(píng)估（三審）三審。5集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部三審審計(jì)評(píng)估1. 1、出具竣工結(jié)算審計(jì)審計(jì)評(píng)估表審核單（審計(jì)用），格式見附表3。其中須填寫詳細(xì)的審計(jì)說明，并由相關(guān)授權(quán)人員簽字確認(rèn)。對(duì)于不符合要求的結(jié)算資料退回上一級(jí)審核部門整改。， 格式見附表四。2. 2、相關(guān)授權(quán)人集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部三審后，出具結(jié)算確認(rèn)單，施工單位簽字蓋章確認(rèn)，格式見附表二。3、填寫簽署竣工結(jié)算會(huì)簽單，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，格式見附表一。3. 4、后附審核資料：如工程量、單價(jià)、費(fèi)用等三審問題，三審過程中談判記錄

12、等。5、全程結(jié)算資料報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)。6董事長(zhǎng)地產(chǎn)總經(jīng)理批示董事長(zhǎng)地產(chǎn)總經(jīng)根據(jù)全程結(jié)算資料進(jìn)行批示審批，認(rèn)可或否定。6董事長(zhǎng)批示董事長(zhǎng)根據(jù)全程結(jié)算資料進(jìn)行審批，認(rèn)可或否定。附件：附表1：工程竣工結(jié)算最終結(jié)果確認(rèn)單附表2：京奧港集團(tuán)房地產(chǎn)公司工程竣工結(jié)算會(huì)簽單附表:3：京奧港集團(tuán)房地產(chǎn)公司工程竣工結(jié)算審核單審計(jì)評(píng)估表附表4：工程竣工結(jié)算復(fù)審表附表5-1：工程竣工結(jié)算初審表附表5-2：工程竣工結(jié)算初審結(jié)果確認(rèn)單附表6：工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收單附表7：合同付款情況統(tǒng)計(jì)表附表1工程竣工結(jié)算最終結(jié)果確認(rèn)單 編號(hào)：合同甲方合同乙方工程名稱驗(yàn)收日期結(jié)算承辦單位【項(xiàng)目部或項(xiàng)目公司名稱】合同簽訂總價(jià)合同價(jià)款確定方式結(jié)

13、算原則結(jié)算總價(jià)確定主要依據(jù)最終結(jié)算總價(jià)最終結(jié)算總價(jià)￥： 大寫：人民幣（ ）合同甲方蓋章（蓋章） 日期： 年 月 日合同乙方蓋章（蓋章） 日期： 年 月 日注：此表一式六份，甲方持四份，乙方持二份，具備同等法律效力。附表2附表一京奧港集團(tuán)房地產(chǎn)公司工程竣工結(jié)算會(huì)簽單編號(hào)：工程名稱發(fā) 件 人合同編號(hào)簽約單位發(fā)件日期合同總價(jià)合同編號(hào)合同金額（元）項(xiàng)目部初審意見乙方申報(bào)金額（元）：初審金額（元）： 審減金額（元）：項(xiàng)目合約部簽署意見：年 月 日項(xiàng)目總經(jīng)理簽署意見：年 月 日集團(tuán)合約預(yù)算部復(fù)審意見復(fù)審金額（元）：初審金額（元）：復(fù)審金額（元）： 審減金額（元）：簽署意見：審 核 人： 年 月 日合約預(yù)算

14、經(jīng)理： 年 月 日成 本 總 監(jiān)： 年 月 日年 月 日審計(jì)部審計(jì)結(jié)論審計(jì)評(píng)價(jià)最終金額（元）：復(fù)審金額（元）：審定金額（元）： 審減金額（元）：簽署意見：審查人： 年 月 日審計(jì)經(jīng)理： 年 月 日審計(jì)總監(jiān)： 年 月 日年 月 日董事長(zhǎng)批示地產(chǎn)總經(jīng)理批示意見年 月 日董事長(zhǎng)批示意見年 月 日注：此表需各審核部門根據(jù)階段性審核結(jié)果填寫并簽字確認(rèn)附表二*公司工程結(jié)算確認(rèn)單 施工單位 工程名稱開工日期驗(yàn)收日期合同價(jià) 人民幣：合同編號(hào)結(jié)算申報(bào)價(jià) 人民幣：審減額 人民幣：審定價(jià) 人民幣(大寫)： ：備 注 施工單位：（蓋章并簽字）年 月 日 建設(shè)單位：（蓋章并簽字） 年 月 日 注：1、本表一式六份，由北

15、京京奧港集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)最終工程結(jié)算審計(jì)結(jié)果填寫，施工單位先蓋章簽字，再報(bào)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；2、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后由董事長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)蓋章后轉(zhuǎn)項(xiàng)目公司（集團(tuán)）合約預(yù)算部和財(cái)務(wù)部，并轉(zhuǎn)審計(jì)監(jiān)察部復(fù)印件一份。3、雙方蓋章簽字的工程結(jié)算確認(rèn)單由項(xiàng)目公司合約預(yù)算部轉(zhuǎn)施工單位一份。附表三*公司初步工程結(jié)算審核確認(rèn)單 施工單位 工程名稱開工日期驗(yàn)收日期經(jīng)辦部門經(jīng) 辦 人合 同 價(jià) 合同編號(hào)結(jié)算申報(bào)價(jià) 審 減 額 審 定 價(jià) 人民幣(大寫)： ：備 注 施工單位：（簽字）年 月 日 注：本表由北京京奧港集團(tuán)項(xiàng)目公司根據(jù)初步工程結(jié)算審核結(jié)果填寫，施工單位簽字認(rèn)可。附表四3京奧港集團(tuán)房地產(chǎn)公司工程竣工結(jié)算審核單審計(jì)評(píng)估表工

16、程名稱簽約單位合同名稱合同金額合同簽訂日期合同價(jià)款確定方式【固定總價(jià)、固定單價(jià)、其他】審核人及日期審核負(fù)責(zé)人及日期乙方申報(bào)金額項(xiàng)目部初審金額集團(tuán)合約預(yù)算部復(fù)審金額集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)后金額乙方申報(bào)金額項(xiàng)目初審金額集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)評(píng)價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目部上報(bào)集團(tuán)的有關(guān)此工程的全部結(jié)算基礎(chǔ)資料和初審、談判結(jié)果，以及集團(tuán)合約預(yù)算部的復(fù)審結(jié)果，我部認(rèn)為：1、 結(jié)算資料齊全、完整；2、 結(jié)算流程清晰、相應(yīng)簽字授權(quán)均符合公司要求；3、 結(jié)算依據(jù)合同計(jì)價(jià)原則、結(jié)算辦法編制，無(wú)明顯偏差或紕漏；4、 同意結(jié)算。對(duì)于不滿足上述要求的，審計(jì)部對(duì)資料回退集團(tuán)合約預(yù)算部，并責(zé)令整改。具體需要補(bǔ)充完善或修正的有：1、2、 審計(jì)人員（簽字

17、）審計(jì)總監(jiān)（簽字）備注編號(hào)：工程名稱簽約單位合同編號(hào)合同金額（元）審核部門集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部審核人審核日期復(fù)審金額（元）審定金額（元）核減金額（元）審核內(nèi)容及說明所附資料清單轉(zhuǎn)交人接收人轉(zhuǎn)交日期接收日期備注注：本表作為結(jié)算會(huì)簽單附件。附表五京奧港集團(tuán)房地產(chǎn)公司工程竣工結(jié)算審核單編號(hào)：工程名稱簽約單位合同編號(hào)合同金額（元）審核部門集團(tuán)合約預(yù)算部審核人審核日期初審金額（元）復(fù)審金額（元）核減金額（元）審核內(nèi)容及說明所附資料清單轉(zhuǎn)交人接收人轉(zhuǎn)交日期接收日期備注 附表4工程竣工結(jié)算復(fù)審表審核部門：集團(tuán)合約預(yù)算部 （金額單位：元）工程名稱簽約單位合同名稱合同金額合同簽訂日期合同價(jià)款確定方式【固定總價(jià)、固定單

18、價(jià)、其他】審核人及日期【合約預(yù)算人員】審核負(fù)責(zé)人及日期【合約預(yù)算經(jīng)理】乙方申報(bào)金額項(xiàng)目初審金額集團(tuán)合約預(yù)算部復(fù)審評(píng)價(jià)意見資料、手續(xù)完整性評(píng)價(jià) 齊全； 不齊全，缺項(xiàng) ；資料簽署授權(quán)是否清晰、完整 授權(quán)人簽署資料清晰、完整； 授權(quán)人簽署資料不夠清晰、不夠完整；具體描述： 。工程量計(jì)算是否正確、簽證是否完善 正確、完善； 不夠正確、完善，具體有 ；價(jià)格構(gòu)成是否清晰、正確 清晰、正確； 不夠清晰、正確；具體有 ；復(fù)審金額 同意項(xiàng)目合約部初審意見； 不同意項(xiàng)目合約部初審意見，由我部復(fù)審評(píng)價(jià)后的結(jié)算總金額為具體金額為： ；審減依據(jù)為： 。；審核情況說明【需要補(bǔ)充的說明】項(xiàng)目部項(xiàng)目部初審金額項(xiàng)目部核減金額表

19、單轉(zhuǎn)交人及轉(zhuǎn)交日期表單接收人及接收日期備注注：本表作為結(jié)算會(huì)簽單附件。附表六5-1工程竣工結(jié)算初審表京奧港集團(tuán)房地產(chǎn)公司工程竣工結(jié)算審核單編號(hào)審核部門：項(xiàng)目合約預(yù)算部 （金額單位：元）工程名稱簽約單位合同名稱簽約單位合同合同金額編號(hào)合同金額（元）合同簽訂日期合同價(jià)款確定方式【固定總價(jià)、固定單價(jià)、其他】審核人及日期審核部門項(xiàng)目合約預(yù)算部審核負(fù)責(zé)人及日期審核日期乙方申報(bào)金額（元）項(xiàng)目部初審金額（元）項(xiàng)目部核減審減金額（元）審核內(nèi)情況容及說明闡述此處由項(xiàng)目合約人員闡明以下內(nèi)容：1. 乙方報(bào)送的結(jié)算書及結(jié)算資料是否完整、正確、詳實(shí)的描述。對(duì)于乙方報(bào)送資料不符合要求的，項(xiàng)目部可予以退回或要求其補(bǔ)齊。自乙方報(bào)送的結(jié)算資料符合要求時(shí)開始計(jì)算項(xiàng)目合約預(yù)算部的審核周期。2. 對(duì)合同價(jià)款的增加款項(xiàng)、減少款項(xiàng)及其原因說明，并附上相關(guān)的依據(jù)。無(wú)論是工程量（例如：圖紙外工程量簽證）還是價(jià)款的增加（例如：變更洽商引起的工程單價(jià)的確認(rèn)）都應(yīng)有相應(yīng)授權(quán)代表的簽署及說明。具體按照集團(tuán)相關(guān)授權(quán)及管理辦法執(zhí)行。3. 乙方履約情況的簡(jiǎn)評(píng)。（可以附表形式另行說明，除合約人員外還應(yīng)有工程管理人員及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人簽字）4. 核減理由及說明，談判過程描述等