采購管理程序書

1、伊連特電子(蘇州)有限公司ELENTEC ELECTRONICS (SUZHOU) CO.,LTD文件名稱米購管理程序書文件編號CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1頁數(shù)1/61.目的對采購過程進(jìn)行有效控制，確保所采購的物品滿足規(guī)定的采購要求。2.適用范圍直接用于公司產(chǎn)品的所有原輔材料， 外協(xié)件，生產(chǎn)設(shè)備及治具的采購。3.工作職責(zé)3.13.2生產(chǎn)計劃部按照客戶合同需求及庫存狀況， 負(fù)責(zé)制定材料請購單，明確采購物 品的名稱、圖號、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供擬所需購買材了的有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)（包含客戶的環(huán)保采購要求），并不斷更新。文件名稱米購管理程序書文件編號CQP-PR-0

2、1生效日期2008-10-15版本1.1頁數(shù)2/63.3采購部門負(fù)責(zé)按材料請購單及技術(shù)要求尋找供應(yīng)商，組織采購，并進(jìn)行全過程跟蹤。3.43.5倉庫接收處對送達(dá)的采購物品接收和送驗， 并安排合格品入庫。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對倉庫接收處送檢的采購物品進(jìn)行檢驗和試驗，并判定合格與否。4.相關(guān)程序文件4.1 CQM:質(zhì)量手冊4.2 CQP-WH-01:倉庫料品收發(fā)控制程序4.2 CQP-QC-01:來料檢驗作業(yè)程序書4.3 CQP-P R-02:廠商選擇與評估程序書5.定義5.1 ERP:E nterprise Resources P la nning Comp uter System.（企業(yè)資源計劃電腦系統(tǒng)）

3、5.2 P E: Product Engin eer.（產(chǎn)品工程師）5.3 GM:General Manager.（總經(jīng)理）5.4 R&D:Research and Resig n En gi neer.（研發(fā)工程師）6.工作程序61采購計劃及需求的編制6.1.1對原物料購買，技術(shù)部門（PE或RD）提供物品材料清單，制造工藝（包含文件名稱米購管理程序書文件編號CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1頁數(shù)3/6客戶的環(huán)保采購要求），采購提供材料交貨周期.標(biāo)準(zhǔn)包裝及最小定單量。計劃部再依據(jù)客戶合同要求及庫存狀況在 ERP里編制材料請購單，材料請購單計劃部主管批準(zhǔn)后交給采購部實施。6

4、.1.2對生產(chǎn)輔料、生產(chǎn)設(shè)備及治具、外協(xié)件，由生產(chǎn)部或相關(guān)部門提出采購要求申請，采購申請經(jīng)GM批準(zhǔn)后交給生管實施采購。6.1.3當(dāng)采購計劃和要求更改時，生管須在請購單上備注增加或者刪除并簽名。6.2供應(yīng)商的選擇與控制參照CQP-PR-02程序文件6.3原材料采購訂單（合同）簽訂及審批.631由經(jīng)辦采購員按材料請購單在 ERP制訂出采購訂單（合同）6.3.2對于新材了，研發(fā)部需要發(fā)行產(chǎn)品承認(rèn)書給供應(yīng)商。633所有訂單必須在GM批準(zhǔn)后發(fā)行給供應(yīng)商6.4輔料及設(shè)備外協(xié)件訂單（合同）簽訂及審批6.4.1由生管部文員按請購單與廠商進(jìn)行議價，并制訂出采購訂單（合同）6.4.2所有訂單必須在GM批準(zhǔn)后發(fā)行給

5、供應(yīng)商6.5采購的實施與跟蹤6.5.1采購員根據(jù)批準(zhǔn)的采購訂單通知供應(yīng)商組織生產(chǎn)及供貨，并進(jìn)行全程跟蹤6.5.2必要時采購部門與技術(shù)部、質(zhì)檢部應(yīng)協(xié)助指導(dǎo)供方進(jìn)行有關(guān)的生產(chǎn)活動，以確保采購過程順利進(jìn)行.6.5.3采購員在收到廠商簽字回傳的訂單以后，必須妥善何管這些定單至少一年時伊連特電子(蘇州)有限公司ELENTEC ELECTRONICS (SUZHOU) CO.,LTD文件名稱米購管理程序書文件編號CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1頁數(shù)4/6間。6.5.4對外協(xié)加工件，生管人員應(yīng)負(fù)責(zé)追蹤物流進(jìn)程6.6訂單更改6.6.1當(dāng)采購數(shù)量、交貨時間等需要變更時.其定單必須蓋上定單

6、修改章，并簽名到采購經(jīng)理。6.6.2價格變更時必須蓋上定單修改章，并需要采購經(jīng)理簽名6.7材料驗收入庫6.7.1采購件的送驗由倉庫接受處負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部承擔(dān)原材料具體檢驗，生產(chǎn)部門承擔(dān)輔料，生產(chǎn)設(shè)備及工治具的檢驗。具體參照倉庫料品收發(fā)控制程序以及進(jìn)貨檢驗程序6.7.2經(jīng)檢驗合格的材料，倉庫保管員接收入庫.并負(fù)責(zé)將收貨單交財務(wù)部報帳。RMB發(fā)票由廠商直接跟供應(yīng)商對賬并將發(fā)票在規(guī)定的時間內(nèi)付給供應(yīng)商。外幣發(fā)票由采購在貨物出港口時將所有資料 （發(fā)票，裝箱清單及提單等資料） 同時發(fā)送給進(jìn)出口，財務(wù)及倉庫。6.7.4經(jīng)檢驗為不合格的采購件，由倉庫退還廠商7.文件表單（另附）7.1原材料請購單.7.2采購申請單.7.3采購訂單.文件名稱米購管理程序書文件編號CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本1.1頁數(shù)5/6負(fù)責(zé)人相關(guān)文件附件1 ：原材料采購訂單流程圖 流程圖生管生管主管采購員原材料請購單原材料請購單訂單文件名稱單批準(zhǔn)采購管理程序書文件編號CQP-PR-01生效日期2008-10-15版本f11頁數(shù)6/6采購經(jīng)理訂單米購員采購員米購員米購員庫房及品管訂單訂單訂單發(fā)票、裝箱單、提單材料收貨單附近2 :輔料及設(shè)備、外協(xié)采購訂單流程圖負(fù)責(zé)人相關(guān)文件流程圖