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文檔簡介
1、自動鋼化玻璃生產(chǎn)線可行性研究膠片法夾層報告XX 省 xx 市 汽 車 玻 璃 廠二 OO一年六月目錄.(1).(3).(4).(5).(7).(8).(8).(11).(11)2汽車玻璃廠可行性分析報告一、企業(yè)現(xiàn)狀我廠創(chuàng)建于1978 年 , 座落在 XX西路南端的XX坪 , 是 XX省最早生產(chǎn)汽車玻璃的專業(yè)廠家之一。現(xiàn)有職工378 人,技術(shù)人員108人,其中工程師15 人,助工 37 人。廠區(qū)占地19104m2, 建筑面積7500 m2,擁有固定資產(chǎn)1536 萬元,凈資產(chǎn)1170 萬元,年產(chǎn)值3852 萬元,年實現(xiàn)利稅近750 萬元。二十年來,我廠以效益為中心,以人才為根本,憑質(zhì)量求生存,靠信
2、譽求發(fā)展, 走科學(xué)興廠之路。隨著經(jīng)濟改革的不斷深入,我廠受到了最嚴(yán)酷的挑戰(zhàn),為了適應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,更好3地參市場競爭,我廠先后進行了三次大的技術(shù)改造,全力開發(fā)拳頭產(chǎn)品,增強了企業(yè)的競爭能力,并取得了可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。經(jīng)過二十年的發(fā)展,我廠設(shè)備先進,技術(shù)力量雄厚,檢測手段完善,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,品種規(guī)格齊全。先后開發(fā)了磨光弧形汽車玻璃、平板鋼化玻璃、彎鋼玻璃、化學(xué)鋼化玻璃、濕法夾層玻璃及防彈復(fù)合玻璃等6 個品種1000 余種規(guī)格的汽車玻璃,包銷XX,且遠銷江西、 廣西、廣東、四川、貴州、云南等 10 多個省市,還同甘共苦8 家汽車生產(chǎn)廠家建立了長期往來關(guān)系。目前,我廠的主導(dǎo)產(chǎn)品有:1、
3、酸脂類夾層汽車擋風(fēng)玻璃該產(chǎn)品列入XX省科委、 經(jīng)委“七五” 星火計劃和重點新產(chǎn)品開發(fā)計劃,系我廠從國家建材局建材研究院玻璃研究所引進航空用灌漿法夾層擋風(fēng)玻璃的科研成果,并在其指導(dǎo)下, 于 1986 年研制成功的。經(jīng)省市有關(guān)部門鑒定,該產(chǎn)品達到了國內(nèi)同類產(chǎn)品先進水平,填補了省內(nèi)空白,省經(jīng)委頒發(fā)了新產(chǎn)品證書(汀新證字第 0678 號),省標(biāo)準(zhǔn)局核準(zhǔn)湘 Q/ss223-86 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品質(zhì)量達到 1985 年日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JISR-3211 汽車安全玻璃中 B類型夾層玻璃標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過努力,我廠相繼開發(fā)350 多種車型的濕法夾層擋風(fēng)4玻璃。該產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝是將制好的漿液夾到兩玻璃中間,通過加熱聚合而
4、制成。具有優(yōu)異的光學(xué)性能,耐環(huán)境穩(wěn)定性和抗沖性、安全性等特點。2 、防彈復(fù)合玻璃該產(chǎn)品系我廠于 1998 年年初開發(fā), 經(jīng)省公安廳檢測并頒發(fā)了生產(chǎn)許可證 (湘公產(chǎn)證字 046 號),該產(chǎn)品具有很強的搞穿透能力(槍擊不透),主要用于金融及公安系統(tǒng)的防暴安全設(shè)施, 為省內(nèi)獨家認證生產(chǎn)。3 、鋼化玻璃鋼化玻璃最初投資于 1981 年,采用人控垂直懸掛法生產(chǎn), 產(chǎn)品質(zhì)量達到 GB9656-88 國家標(biāo)準(zhǔn)。該產(chǎn)品具有均勻的內(nèi)應(yīng)力,較強的抗沖性,穩(wěn)定的耐液壓安全強度。二、項目上馬的依據(jù)目前,世界汽車工業(yè)競爭日趨激烈,為了擴張自己實力,在競爭中求發(fā)展,國際汽車巨頭紛紛兼并,聯(lián)合、重組,爭搶汽車市場,展開了全
5、球化、國際化、 集約化的跨國公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。中國汽車工業(yè)也正在逐漸地進行聯(lián)并,優(yōu)化重組,建立起幾個大5型集團公司,形成規(guī)模生產(chǎn),規(guī)模效益。1991 年 1 月 1 日,國家機械工業(yè)局黨組書記、 局長邵奇忠在全國機械工業(yè)工作會上指出:中國的汽車行業(yè)將從過去的 120 多家調(diào)整到十三個整車廠,生產(chǎn)集中度達 90%;今年重點支持三家:上汽、一汽和東風(fēng),并逐步由此三家和其他各家聯(lián)合,形成中國汽車工業(yè)三大家。汽車集團(公司)的規(guī)模生產(chǎn),對相關(guān)的配套行業(yè)提出了規(guī)模生產(chǎn)的要求。我們汽車玻璃行業(yè)相應(yīng)也要跟上汽車工業(yè)的發(fā)展形勢,形成規(guī)模生產(chǎn), 得規(guī)模效益。三、技術(shù)改造項目概況1、改造熱彎爐及灌漿夾層玻璃設(shè)備,
6、 建設(shè)自動垂直化生產(chǎn)線因近年來未進行大的技改, 熱彎 爐及 灌漿夾層設(shè)備已陳舊,很多產(chǎn)品不能生產(chǎn), 為了保證現(xiàn)有的市場及為以后發(fā)展積累資本,需加以更新改造。原有的人工操作垂直鋼化玻璃設(shè)備因嚴(yán)重限制了我廠的發(fā)展,須重建自動鋼化生產(chǎn)線。自動鋼化生產(chǎn)線,提高了投入產(chǎn)生率,增強了企業(yè)效益,它投資少,見效快,產(chǎn)品質(zhì)量符合 GB9656-1996 標(biāo)準(zhǔn),是企業(yè)目前鞏固和發(fā)展的可行方案。2、上馬膠片法夾層玻璃6膠片法玻璃是指兩塊玻璃之間加入樹脂透明膠片,經(jīng)高溫、高壓使玻璃緊緊粘在一起而成,它具有較強的抗穿透性能,在受強外力撞擊后呈放射狀破碎,但碎后緊粘在膠片印上不脫落,安全性能良好。同灌漿法夾層玻璃比較,此
7、項目具有投資大,但工藝先進, 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定, 各項技術(shù)指標(biāo)均能達到GB9656-1996“汽車用安全玻璃”和GB9962-88“夾層玻璃”技術(shù)要求。3、上馬 SM-5B39型水平輥道式平彎鋼化生產(chǎn)線在自動垂直鋼化生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上,它更進一步提高了產(chǎn)品的投入產(chǎn)出率及產(chǎn)品質(zhì)量, 提高了產(chǎn)品效益, 減少損耗, 增加產(chǎn)品品種,其各項指標(biāo)符合 GB9963-1998 國標(biāo)。四、市場情況調(diào)查與分析安全玻璃有三大市場:一是汽車配套;二是汽車維修;三是建筑用安全玻璃。首先,從世界汽車工業(yè)來看, 1997 年世界汽車產(chǎn)量超過 100 萬輛就有 18 個公司, 美國通用和福特位居前兩位, 其次有德國大眾、日本豐田和
8、日產(chǎn)、美國克來斯勒等。而且,世界汽車廠商普遍采用了全球化、國際化、集約化、集團化跨國公司經(jīng)營戰(zhàn)略。汽車工業(yè)發(fā)達的國家,生產(chǎn)集中度比較高:美國通用、福特和克7萊斯勒三大公司中共生產(chǎn)1124 萬輛,為美國總產(chǎn)量的93%;日本的豐田、日產(chǎn)、三凌、本田四大公司生產(chǎn)440 萬輛,為 70%;德國的大眾、奔馳、寶馬和歐寶四大公司生產(chǎn)440 萬輛,為 87%;法國標(biāo)致雪鐵龍和雷諾兩公司生產(chǎn)378 萬輛,為 87%;意大利的菲亞特公司生產(chǎn)174 萬輛,為95.6%。美、日、德三國產(chǎn)量超過世界總產(chǎn)量的 50%。由世界汽車工業(yè)的發(fā)展啟示了中國汽車工業(yè)。1998 年,我國共生產(chǎn)汽車 162.78 萬輛 , 銷售 1
9、60.31萬輛 , 分別比 1997 年增長3.05%和 2.44%; 生產(chǎn)四輪農(nóng)用車46.94萬輛 , 三輪農(nóng)用車 246.17%萬輛 .從以上數(shù)據(jù)表明 , 我國的汽車產(chǎn)量遠遠低于其他先進國家. 根據(jù)我國的國情及發(fā)展 , 國家制定了汽車工業(yè)發(fā)展目標(biāo), 到 2000年生產(chǎn)達到 270 萬輛 ,2010 年達到 600萬輛 . 每輛汽車玻璃用量以4m2計算, 2000 年需要安全玻璃量為 1080 萬 m2。農(nóng)用車配套也不可忽視,到2000年四輪車每輛以 1 m2計算約 52 萬 m2。三輪車不低于 120 萬 m2。汽車維修用安全玻璃市場也是一個大市場,全國的汽車保有量 1998 年為每千人
10、10.7 輛總計 1319 萬輛 , 以 10%的增長速度 ,2000 年將為 1600 萬輛 , 每輛每年平均更換一平方米安全玻璃,8共需 1600 萬 m2。建筑行業(yè)隨著建設(shè)部門建筑玻璃應(yīng)用技術(shù)規(guī)程、民用建筑節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)出臺,大大加快安全玻璃的生產(chǎn),銷售及應(yīng)用需求的步伐,高層建筑、金融部門及珠寶行大量使用,安全玻璃及裝飾玻璃的市場越來越大,使用量估計在4000 萬 m2以上。三大市場共需安全玻璃量:1080+( 52+120) +1600+4000=6852 (萬 m2)目前我國雖已具有年產(chǎn)6500 萬 m2的能力,但規(guī)模較大的生產(chǎn)廠家如福建耀華、上海福華、珠海興業(yè)、秦皇島海燕、廣東
11、倫教等,他們的產(chǎn)品有40%是外銷。由上分析,安全玻璃的前景仍很可觀。回觀省內(nèi),汽車工業(yè)也在蓬勃發(fā)展,江南奧拓年產(chǎn)1 萬輛、零陵獵年產(chǎn)5 萬輛以及各種改裝車4 萬、四輪農(nóng)用車5 萬輛,配套玻璃需用量在50 萬 m2左右;我省現(xiàn)有汽車保有量為90 萬輛,需維修用玻璃90 萬 m2,再加上建筑玻璃市場80 萬 m2,全省需安全玻璃量為220 萬 m2。而我省玻璃絕大部分依賴外省供給,我廠上馬此項目后,依據(jù)我們的條件,完全可由我廠配套供給,而我們的生產(chǎn)能力120 萬 m2,公占省內(nèi)市場不到55%,市場仍相當(dāng)大。9五、投資概算及工程進度1、投資概算:根據(jù)初步確定的方案, 經(jīng)預(yù)算,本項目需固定資產(chǎn)投資29
12、70.8萬元 , 見附表 1, 2, 3,4。2 、工程進度:第一期:改造熱彎爐及灌漿夾層玻璃設(shè)備,建設(shè)自動垂直鋼化生產(chǎn)線。計劃在2000 年 12 月底竣工投產(chǎn)。第二期:上馬膠片夾層玻璃,上馬自動水平鋼化生產(chǎn)線。計劃在 2001 年 12 月底竣工投產(chǎn)。六、資金來源本項目上馬所需固定資產(chǎn)投資2970.8 萬元,流動資金1000萬元。擬申請銀行貸款1500 萬元,企業(yè)自籌1470 萬元。其中汽車玻璃廠職工募股認股1000 萬元,爭取上級有關(guān)部門解決或貸款1000 萬元。七、經(jīng)濟效益分析及還借貸計劃1、經(jīng)濟效益分析10根據(jù)市場的材料價格和銷售價格計算,投資項目利稅比較可觀(詳見附表5, 6)。2
13、、投資效益分析此項目投產(chǎn)后, 按設(shè)計的生產(chǎn)能力計算,每年可生產(chǎn)產(chǎn)品120萬 m2,但考慮到銷售因素和資金情況,根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果,按初步已落實的銷售情況分析,每年可銷售產(chǎn)品90萬 m2,其中夾層玻璃 20 萬 m2,鋼化玻璃 70 萬 m2,總產(chǎn)值可達近10000 萬元,稅收 800 萬元,利潤 1495 萬元,將市場分析結(jié)果的70%計算,每年可完成產(chǎn)值 7000 萬元,稅收 560 萬元,利潤1046.5 萬元,以上這些數(shù)據(jù)是按最保守的方案計算。由此可見,項目的投資效益比較可觀。3、項目投資盈虧平衡點分析(一)夾層玻璃:固定資產(chǎn)投資628.27 萬元( 1)固定成本: 169.47 萬元A固定
14、資產(chǎn)折舊: 628.27 萬元 10%=62.83 萬元B固定資產(chǎn)投資利息: 628.27 萬元 6% 12=45.23 萬元C流動資產(chǎn)占用利息: 350 萬元 6% 12=25.2 萬元D行政管理費: 0.4 萬元 / 月 12=4.8 萬元E設(shè)備大修理金: 628.27 萬元 5%=31.41 萬元11( 2)可變成本: 160 元 / m 2( 3)產(chǎn)品價格; 200 元 m2固定成本1694700元產(chǎn)品盈虧轉(zhuǎn)折點 = 42367 m2產(chǎn)品價格 可變成本(200160)元 / m 2盈虧轉(zhuǎn)折點銷售收入:2002萬元元/ m 242367 m =847.35(二)鋼化玻璃: 固定資產(chǎn)投資2
15、342.54 萬元,流動資動650萬元( 1)固定成本: 574.04 萬元A固定資產(chǎn)折舊: 2342.54 萬元 10%=234.25 萬元B固定資產(chǎn)投資利息: 2342.54 萬元 6%12=168.66 萬元C流動資產(chǎn)占用利息: 650 萬元 6%12=46.8 萬元D行政管理費: 0.6 萬元 / 月 12 月 =7.2 萬元E設(shè)備大修理金: 2342.54 萬元 5%=117.13 萬元( 2)可變成本: 61. 17 元 / m2( 3)產(chǎn)品價格: 80 元 / m2固定成本5740400 元產(chǎn)品盈虧轉(zhuǎn)折點 =304954 m2產(chǎn)品價格 可變成本(8061. 17)元 / m2盈虧
16、轉(zhuǎn)折點銷售收入:80 元 / m 2 304854 m2=24388316 元4、投資回收期分析12夾層玻璃:總投資:628.27萬元投資利息 :70.43萬元投資年利潤 :336萬元628.27+70.43投資回收期 =2.08 ( 年)336鋼化玻璃 :總投資 :2342.54萬元投資利息 :215.46萬元投資年利潤 :710.5萬元2342.54215.46+投資回收期 =3.6 (年)710.5由以上計算可見,該項目投資具有較強的抗風(fēng)險能力??紤]到試產(chǎn)期和產(chǎn)品試銷期的影響,該項目投產(chǎn)后四年內(nèi)可收回全部投資,還清貸款。八、環(huán)境保護及技術(shù)培訓(xùn)1、玻璃生產(chǎn)全部采用電加溫,在生產(chǎn)過程中無任何
17、“三廢”污染,故可不需增加環(huán)境保護投資和采取環(huán)保措施。2、我廠系玻璃加工的專業(yè)廠家,多年的生產(chǎn)實踐培養(yǎng)一批熟13練工人,加上有關(guān)專家的指導(dǎo),項目上馬后不需要增加工人的培訓(xùn)費,即可投入正常生產(chǎn)。九、結(jié)論該項目建成投產(chǎn)后,有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。通過以上分析,該項目在技術(shù)上是可靠的,根據(jù)國家有關(guān)政策及我國汽車工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,我們認為項目的投資條件比較成熟。為此,特請求有關(guān)部門給予支持、合作,使此項目盡快付諸實施,以期早日發(fā)揮經(jīng)濟效益和社會效益。附表 1自動垂直鋼化生產(chǎn)線金額單位 : 萬元序號項目名稱單位數(shù)量單價金額1鋼化爐體座2691382風(fēng)柵臺216323風(fēng)機臺212244自動控制臺座295
18、1905走車架28166其他配套設(shè)備臺套1839合計439附表 214自動水平鋼化生產(chǎn)線金額單位 : 萬元序 號項目名稱單位數(shù)量單價金額1鋼化爐體座24198382自動控制臺座21983963走車架216324自動控制臺臺415605自動切片機臺230606鋼化檢驗儀套124247其他配套設(shè)備臺 套2760合計1470附表 3膠片法夾層玻璃設(shè)備金額單位 : 萬元序號項目名稱單位數(shù)量單價金額1電熱彎爐座245902洗滌干燥機臺28163真空泵臺3134空調(diào)機臺51.265恒溫干燥箱臺3396高壓臺3381147檢驗儀套125258工裝夾具套110109其它設(shè)備臺套2018合計29115附表 4其他機械及基礎(chǔ)設(shè)施金額單位 : 萬元項目名稱單位數(shù)量單價金額五噸載重汽
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