CP控制計劃編制作業(yè)指導(dǎo)書

1、控制計劃編制作業(yè)指導(dǎo)書1. 目的使編制的控制計劃達到統(tǒng)一化、規(guī)范化、使產(chǎn)品 /過程中的薄弱環(huán)節(jié)，能在控制計劃的 編制中有針對性的提出，并采取有效的措施加以控制，保證生產(chǎn)出的產(chǎn)品滿足設(shè)計要求；2. 適用范圍適用于本公司產(chǎn)品在樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)過程的控制計劃文件的編制；3. 定義過程特性：即與過程有關(guān)，且直接影響產(chǎn)品特性，但本身并不直接附著于最終產(chǎn)品之 上的過程中必須控制的特性；如： 軸承加熱時間、軸承溫度、液壓泵壓力表調(diào)節(jié)值等；產(chǎn)品特性：即經(jīng)過過程的加工/裝配后，附著于產(chǎn)品之上的，最終產(chǎn)品本身具有的特性;4. 職責(zé)職責(zé)內(nèi)容責(zé)任部門產(chǎn)品特性確定（技術(shù)參數(shù)確定）技術(shù)部門過程特性確定（工藝參數(shù)確定）技

2、術(shù)部門控制計劃的編制、修訂質(zhì)量部控制計劃的實施質(zhì)量部、總裝廠5. 程序細則5.1控制計劃的編制5.1.1控制計劃的編制由質(zhì)量部在PFMEAS制完成后根據(jù)過程流程進行編制，技術(shù)部、總裝 廠等相關(guān)部門協(xié)助 質(zhì)量部完成；5.1.2以PFMEA分析的失效后果和所評價的風(fēng)險順序為依據(jù)；5.1.3過程控制計劃所要控制的對象為每一道工序中的薄弱環(huán)節(jié)；5.1.4在FMEA分析中，風(fēng)險順序數(shù)大或者嚴重度大的，客戶特別關(guān)心或者設(shè)計特別要求的 特殊特性項目，在控制計劃中必須采取措施加以控制；5.1.5對于客戶要求的特殊特性項目，必須在控制計劃中，按客戶規(guī)定的符號加以標識，并對其過程能力進行連續(xù)監(jiān)控；5.1.6 FM

3、EA分析中風(fēng)險順序數(shù)大于“64”就應(yīng)采取措施加以控制，并跟蹤措施實施結(jié)果； 在實際應(yīng)用中，不管RPN值如何，嚴重度（S） 8時，就應(yīng)予特別關(guān)注；5.1.7控制計劃中必須提出有效的控制方法，保證或證明產(chǎn)品及過程特性已經(jīng)滿足規(guī)定要求；5.1.8控制計劃應(yīng)明確具體的控制參數(shù)，標明控制計劃中的主要項目，如：測量技術(shù)、檢驗 頻次，樣本抽樣容量大小等項目；5.1.9控制計劃中需提出過程失控時的緊急處理方法（如：隔離、報廢、返修等）；5.1.10控制計劃中必須標明所控制的是樣件、試生產(chǎn)還是生產(chǎn)過程，并寫明控制計劃及計 劃編號；5.1.11控制計劃由質(zhì)量部使用統(tǒng)一的格式編制并形成文件；5.1.12控制計劃編制

4、完成后必須按 APQP手冊的規(guī)定進行檢查；5.1.13控制計劃的評審：由 質(zhì)量部組織技術(shù)部、總裝廠等相關(guān)部門進行評審；5.1.14編制完成后的控制計劃，經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，由管理者代表批準并經(jīng)資料室存檔后復(fù)印 加蓋“受控”章后，方可發(fā)放實施；5.3控制計劃的修改5.3.1出現(xiàn)下列情況之一，須修改/重做控制計劃文件；a、過程流程圖或FMEA生變更；b、依據(jù)質(zhì)量目標所制定的技術(shù)文件和要求發(fā)生改變，或客戶要求改變；c、新的方法已被確認能更有效的實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)或能更好的證明現(xiàn)有產(chǎn)品的過程特性；d、現(xiàn)有的方法不能有效的防止生產(chǎn)過程中缺陷和失效的產(chǎn)生；e、過程能力不能滿足要求或過程能力指數(shù)過高時，為節(jié)省制造成

5、本，必須對控制計劃進行 修改；5.3.2控制計劃的修改程序；5.3.2.1若控制計劃項目和措施需做修改或增加，由提出部門主管審核后經(jīng)質(zhì)量部確認，由 質(zhì)量部進行修改或增加；5.3.2.2修改后的控制計劃，由管理者代表批準并經(jīng)資料室存檔后復(fù)印加蓋“受控”章后， 方可發(fā)放實施；5.3.2.3控制計劃的更改需要時（如進行了 PPAP）應(yīng)報顧客批準；5.4控制計劃的編制步驟5.4.1確定控制對象；5.4.1.1根據(jù)FMEA中分析的各產(chǎn)品工序，在工藝過程中的弱點和不足確定控制對象；5.4.1.2確定控制對象的名稱；5.4.1.3確定控制對象的產(chǎn)品/過程特性；542采取控制及保證措施；542.1采取控制及保

6、證產(chǎn)品及過程特性的方法及措施；542.2提供證明措施有效的方法及證明；5.4.3檢查措施實施結(jié)果；即跟蹤檢查控制計劃在生產(chǎn)過程中的實施和實施結(jié)果；5.5控制計劃的實施步驟5.5.1控制計劃文件由質(zhì)量部編制完成，由管理者代表批準并經(jīng)資料室存檔后復(fù)印加蓋“受 控”章后，方可發(fā)放實施；5.5.2總裝廠負責(zé)控制措施的實施，并收集相關(guān)信息；5.5.3質(zhì)量部負責(zé)部分控制措施的實施，同時監(jiān)督所有控制措施的實施情況，并收集相關(guān)信息，并形成記錄；5.5.4質(zhì)量部跟蹤檢查各項措施的落實， 并檢查控制措施結(jié)果；其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括:保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識理、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練

7、內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標責(zé)任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標:目標值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本

8、單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮;9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責(zé)任者的處罰標準。10、必須按規(guī)定對單位員工進行培訓(xùn)和新員