公司采購作業(yè)實施細則制度范本格式

1、制度名公司采購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-1第一條目的為使采購作業(yè)有章可循，以最好的效益向各部門提供材料、物品需求, 特制訂本細則。第二條要求1. 采購對象：采購前對廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報價水平、交貨 期限、售后服務(wù)等作出評價，以供選擇參考。2價格質(zhì)量：以合理價格購取較高品質(zhì)材料。3.時限：配合使用部門需要時間及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方及時供應(yīng)。第三條 方式采購部門應(yīng)視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易 習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式進行采購作 業(yè)。1. 定期契約采購：對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可一時或缺的或經(jīng)常 使用且市價穩(wěn)定的材料，可選用本

2、方式辦理。2. 特約廠商采購：對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作 業(yè)，由采購部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠商洽訂購。但在付款前應(yīng)送采購部門審核，不高于市價時予以付款。3. 一般采購：不適用于前述采購方式者可按本方式采購，程序如下：采購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易 條件后訂購。第四條期限簽發(fā)人責任人簽名制度名公司米購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-22. 原訂采購作業(yè)處理期限變更時，采購部門應(yīng)專函報告具體原因，呈總經(jīng)理核準后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時提出請購。第五條權(quán)限1. 特約廠家采購項目由廠長核批，涉及資金超過XX元者呈

3、經(jīng)理及總經(jīng) 理核批。2. 定期契約采購和一般采購由總經(jīng)理核批。第六條供應(yīng)廠商1. 各項材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有三家（獨家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于“供應(yīng)廠商資料卡”（見附表1）存檔備用。對于未達本公司標準的材料，采購部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。2. 新供應(yīng)商的開發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制供應(yīng)廠商資料卡（若 由于采購時效而由采購人員自行開發(fā)，則由采購人員填制）呈總經(jīng) 理核準后，列為備選廠商。3. 對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時由采購部門以簽呈方式說明原

4、因，送生產(chǎn)管理部門復(fù)查， 并呈總經(jīng)理核準后，通知對方。第七條詢價1. 采購部門收件人員收到“請購單”或“外購單”時，即加蓋收件章， 轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)。2. 各采購經(jīng)辦人員收到“請購單”或“外購單”，應(yīng)先判斷請購材料簽發(fā)人責任人簽名制度名公司米購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-33. 詢價程序如下:(1) 由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家 詢價對象(特殊原因如獨家制造，獨家代理、原廠牌零配件無法替 代等報經(jīng)主管核準者除外)，并填記于“請購單”。(2) 對于加工契約采購項目，采購部門應(yīng)要求廠商填具“成本分析表”(見附表2)連同報價單一并送來，以做為

5、議價參考。(3) 采購經(jīng)辦人員詢價時，應(yīng)將詢價截止日期填注于“請購單”內(nèi)以通 知供應(yīng)廠商。(4) 采購經(jīng)辦人員于通知廠商報價后，應(yīng)即跟催進度。4. 詢價完成后，采購助理人員應(yīng)將詢價、報價的全部資料整理報送采 購經(jīng)辦人員，據(jù)以議價。5. 若報價材料規(guī)格較復(fù)雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購助理人員可將 全部資料填制“采購事務(wù)征詢單”(見附表3)，連同有關(guān)報價資料送 請購部門簽注意見。簽注完成后送交采購經(jīng)辦人員按請購部門意見 處理，必要時重新詢價。第八條議價1. 采購經(jīng)辦人員收到不需會簽或已會簽完成的詢、報價資料時，應(yīng)結(jié) 合會簽結(jié)果、各廠商報價，查閱前購記錄及供應(yīng)商資料卡、市場行 情，經(jīng)成本分析后，擬訂

6、議價對象、議價策略及擬購底價(并報告 有關(guān)主管)，據(jù)此進行議價作業(yè)。2. 議價：(1) 議價時除注意質(zhì)量、價格外，還應(yīng)注意交貨期有無保證，能否向簽發(fā)人責任人簽名制度名公司米購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-4第九條訂購1. 由采購經(jīng)辦人員于“請購單”上填記訂購日及約交日，再交由采購 助理人員填制采購聯(lián)絡(luò)函，寄送廠商。將“請購單”第二聯(lián)送材料 庫待收料。2. 預(yù)付定金或采購金額較大，或有附帶條件的采購項目，采購經(jīng)辦人 員應(yīng)先與廠商訂立買賣合約書。 合約書正本兩份，一份存采購部門， 一份存供應(yīng)廠商；副本若干，分存請購部門、收料部門、會計部門 及供應(yīng)廠商。以外銷價購買，而廠商要求訂約

7、時，合約書除按前項 分存各有關(guān)部門外，副本另需分送退稅部門兩份，以提示退稅部門 提供出口證明文件。第十條特殊情況的處理1. 請購項目的撤銷：各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來“撤銷請購 單”后按下列方式辦理。(1) 若原請購項目尚未辦理，由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋“撤銷”章，再交由采購助理人員將原請購單與“撤銷請購單” 第二聯(lián)退原請購部門，第一聯(lián)自存，按一般請購單據(jù)存檔方式處 理。(2) 若原請購項目已向廠商訂購，由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函， 依第1項方式辦理。若供應(yīng)廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員 應(yīng)于撤銷請購單上注明原因，呈總經(jīng)理

8、核簽后，由采購助理人 員將撤銷請購單寄回原請購部門簽發(fā)人責任人簽名制度名公司米購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-53. 交貨質(zhì)量異常：各采購經(jīng)辦人員收到資材部門驗收不合格的“材料檢驗報告表”時，應(yīng)盡快與供應(yīng)廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜， 并將交涉結(jié)果記錄于“材料檢驗報告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)， 并呈總經(jīng)理核簽后，送回材料庫。(1)對于需退料、換料或補交者， 采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“材料檢驗報告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)注 明廠商電話及預(yù)定的處理日期。(2) 因質(zhì)量不合格而退貨換料，可按逾期交貨處理。而逾期日數(shù)應(yīng)從采購經(jīng)辦人員通知廠商換料之次日起計算。(3) 采購經(jīng)辦人員如未能按

9、請購部門意見處理時， 應(yīng)將與廠商交涉結(jié) 果記入采購處理結(jié)果欄，送原請購部門簽注意見，或會同原請購 部門共同處理。(4) 交期延誤罰扣處理：采購助理人員收到交貨延誤(本地廠商延交3日、外埠廠商延交5日以內(nèi)可不按延誤論)或統(tǒng)一發(fā)票逾7天 未送資料科的擬整理付款事務(wù)時，應(yīng)按下列方式處理： 計算逾期罰扣金額(定期契約采購按每天 5 %o計扣，定有買賣 合約者按合約所訂比例計扣，其余按每天 3 %o計扣)，并通知 廠商罰扣原因與金額，使之立即補送發(fā)票，憑以整理付款。 在廠方同意扣款或補足發(fā)票時，由采購助理人員于收料單及發(fā) 票上填記實付金額或發(fā)票號碼，呈總經(jīng)理核簽后，連同原“請 購單”第二聯(lián)、收料單、材料

10、檢驗報告表等資料，送會計部門 整理付款。 如廠方不同意按第一項方式扣款，采購經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長核決后按第二項方式處理。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司米購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-64. 屬買賣慣例或配合最小包裝量需超交者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購 單”采購記錄欄內(nèi)注明，以做為材料庫收料依據(jù)。5. 以暫借款米購，米購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”米購記錄欄內(nèi)加蓋“米 購部門整理付款章”，以免會計部門重復(fù)付款。第十一條采購作業(yè)進度控制1. 采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預(yù)定作業(yè)進度。2. 預(yù)定作業(yè)進度應(yīng)能配合請購項目緩急，且各作業(yè)進度須在預(yù)定日

11、期前完成。3. 對于未能在預(yù)定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。第十二條價格變動之處理1. 外銷產(chǎn)品原材料價格變動時，采購部門應(yīng)即通知外銷部門重新審理 產(chǎn)品報價水平，避免不當損失。2. 采購部門應(yīng)于奇數(shù)月5日前，核算各種材料價格變動情形，填具“主 要原材料價格波動月報表”呈總經(jīng)理核批處理。第十三條 本采購作業(yè)施行細則呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司米購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-7附表1供應(yīng)廠商資料卡廠商名地址郵編類別歸屬營業(yè)執(zhí)照號碼電話注冊資金對外聯(lián)絡(luò)人負責產(chǎn)品名稱法人代表資本額經(jīng)營項目年營業(yè)額職工收入法人代表產(chǎn)品名稱商場年生產(chǎn)能力質(zhì)量等級市場占有率銷售區(qū)域經(jīng)營狀況評估（正面）簽發(fā)人責任人簽名制度名公司米購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD127頁碼10-8供應(yīng)廠商資料卡（續(xù)）（背面）主要制造設(shè)備狀況主要檢測設(shè)備狀況主要原材料名稱規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量運轉(zhuǎn)狀名稱規(guī)格生產(chǎn)性能名稱規(guī)格質(zhì)量來源交易異常記錄時 間事由結(jié)果簽發(fā)人責任人簽名制度名公司米購作業(yè)實施細則電子文件編碼GLZD12