零部件控制程序工作總結(jié)

1、1. 目的對(duì)材料、零部件采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保公司采購(gòu)的物資和服務(wù)滿足規(guī)定要求。2. 適用范圍2.1適用于向本公司提供主要原、輔材料、電梯零部件和安裝服務(wù)的供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)及對(duì)合格 供方的控制。2.2適用于本公司生產(chǎn)實(shí)施中所需的主要原、輔材料及外購(gòu)零部件的采購(gòu)過(guò)程及外包過(guò)程。3. 職責(zé)3.1產(chǎn)品部是物資采購(gòu)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的匯總實(shí)施及采購(gòu) 整個(gè)過(guò)程的控制管理。3.2安裝部負(fù)責(zé)對(duì)電梯安裝供方的評(píng)價(jià)和認(rèn)定，檢測(cè)，并對(duì)供方的工程施工過(guò)程進(jìn)行控制。3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢測(cè)，并參與供方的評(píng)價(jià)和對(duì)工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督。3.5

2、銷售管理部參與對(duì)安裝供方的質(zhì)量管理能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、認(rèn)定工作。3.6質(zhì)保師審核供方調(diào)查評(píng)審表。3.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4. 程序4.1采購(gòu)物資分類研發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資分類明細(xì)表，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸 出的影響，將采購(gòu)物資分為三類：a. 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要物資，直接影響使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴 的物資，如主板、主機(jī)、安全部件等；b. 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非主要的批量物資，它一般不影響產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響， 但可采取措施予以糾正的物資；c. 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資 4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)（提供物資）421產(chǎn)品部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)

3、準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、送貨等進(jìn)行比較，選 擇合格的供方，填寫供方調(diào)查評(píng)審表。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以 上合格的供方。產(chǎn)品部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)采購(gòu)物資分類明細(xì)表規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程序。4.2.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a. 法律法規(guī)要求的相關(guān)資質(zhì)證明（有要求時(shí)）；b. 公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c. 公司及供方其他顧客的滿意度調(diào)查；d. 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e. 供方的供應(yīng)狀況及服務(wù)和技術(shù)支持能力等；f. 如為安全部件的供方，需提供由

4、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局受理的廠商行政許可備案。4.2.3對(duì)首次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及試用，測(cè)試 或試用合格才能提供。a. 品質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具驗(yàn)證報(bào)告，填寫供方評(píng)定記錄中相應(yīng)欄目，反饋給產(chǎn)品部；b. 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次c. 樣品驗(yàn)證合格后，產(chǎn)品部通知供方小批量供貨；經(jīng)進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，出具相應(yīng)試用后的驗(yàn) 證報(bào)告，填寫供方調(diào)查評(píng)審表中相關(guān)欄目；d. 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。4.2.4對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)

5、部門提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，質(zhì)保師批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。425對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，品質(zhì)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由質(zhì)保 師批準(zhǔn)后，即列入合格供方名錄。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。426供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)品部應(yīng)向供方發(fā)出不合格品報(bào)告，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。427產(chǎn)品部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表交貨期、其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等），如存在重大質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)質(zhì)保 師批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 426條款。連續(xù)兩年評(píng)定仍存在問(wèn)題， 應(yīng)

6、取消其供貨資格。428對(duì)外協(xié)、外包加工的供方的控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。429對(duì)服務(wù)供方的采購(gòu)為公司提供服務(wù)的供方，如安裝、運(yùn)輸、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供 服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量實(shí)驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。4.3物資的采購(gòu)在采購(gòu)物資前，研發(fā)部負(fù)責(zé)向產(chǎn)品部提供公司主導(dǎo)產(chǎn)品的技術(shù)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4.3.1計(jì)劃性采購(gòu)431.1各部門每月25日前提出下個(gè)月的投產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃，說(shuō)明物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì) 量要求、用途等；產(chǎn)品部根據(jù)各部門采購(gòu)要求及庫(kù)存情況編制采購(gòu)訂單，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)；4.3.2 臨時(shí)性采購(gòu)對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫臨

7、時(shí)采購(gòu)物資報(bào)請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交產(chǎn)品部實(shí) 施。4.4對(duì)外包供方的采購(gòu)441外包供方的評(píng)價(jià)簽定合同前研發(fā)部負(fù)責(zé)組織對(duì)外包供方進(jìn)行資格審查（包括）：a. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)；b. 公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c. 公司及供方其他顧客的滿意度調(diào)查；d. 供方資質(zhì)、業(yè)績(jī)、價(jià)格、信譽(yù)等情況；e. 供方的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)能力、工期保證能力、服務(wù)和技術(shù)支持能力等。4.4.2供方資格的審查條件4.4.2.1安全質(zhì)量管理a. 具有法人資格，業(yè)務(wù)范圍與營(yíng)業(yè)執(zhí)照相符，有兩年上生產(chǎn)歷史，有固定的辦公地點(diǎn)；b. 取得勞動(dòng)局頒發(fā)的安全認(rèn)可證；c. 取得質(zhì)檢總局頒發(fā)的資質(zhì)許可（必要時(shí)）；d. 各類專業(yè)人員的證書(shū)

8、復(fù)印件；e. 有相適應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并有足夠的專職人員；f. 有必要可行的安全管理制度、質(zhì)量管理體系和完整的人員培訓(xùn)制度；g. 安裝單位有各種安全操作規(guī)程和違章處理辦法，無(wú)投訴和不良記錄。4.4.2.2設(shè)備、人員素質(zhì)a. 必要的生產(chǎn)設(shè)備；b. 必須熟悉電梯產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和安全質(zhì)量要求，技術(shù)負(fù)責(zé)人要具有中級(jí)以上職稱的工程技術(shù)人員擔(dān)任；c. 專業(yè)工程技術(shù)人員不應(yīng)少于10人，并有機(jī)械、電氣工程師；d. 技術(shù)人員熟悉本公司產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等知識(shí)；e. 有專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員；f. 熟悉檢測(cè)基本知識(shí)，并能勝任檢驗(yàn)工作;g. 有滿足需要的各類專業(yè)技術(shù)工種（獲得專業(yè)認(rèn)

9、可證書(shū)）；4.423對(duì)合格供方的控制對(duì)合格供方的控制方式和程度應(yīng)取決于：a. 外包供方提供產(chǎn)品類別、復(fù)雜程度；b. 供方加工質(zhì)量對(duì)本公司形象的影響程度；c. 對(duì)供方質(zhì)量管理能力評(píng)價(jià)的信息。4.4.2.4研發(fā)部對(duì)合格供方的控制可采取下述控制方法：a. 執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)要求，按要求提供證實(shí)；b. 對(duì)供方加工重要過(guò)程進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)；c. 派出人員對(duì)其生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢察、認(rèn)證；d. 對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)試、檢查、驗(yàn)收；e. 撤消其合格供方的資格。4.4.2.5對(duì)合格供方的控制方式和程度，應(yīng)納入供方合同或補(bǔ)充協(xié)議。8個(gè)月評(píng)4.4.2.6對(duì)合格供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的周期一般為每年一次，如遇特殊情況可縮短為

10、每半年或 審一次。業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的主要內(nèi)容：a. 加工過(guò)程質(zhì)量控制情況；d. 生產(chǎn)進(jìn)度情況；c.供方在行業(yè)內(nèi)的信譽(yù)情況。4.4.3產(chǎn)品部建立外包合格供方檔案，并對(duì)供方的合同、文件、資料進(jìn)行控制與管理。4.4.4供方文件應(yīng)包括：a. 外包產(chǎn)品名稱；b. 人員的資格要求、設(shè)備要求等;c. 適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)和版本。445本公司所有的外包供方文件在發(fā)放前均由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.6外包供方產(chǎn)品的驗(yàn)證a. 供方合同或協(xié)議中應(yīng)有明確規(guī)定驗(yàn)證放行的方式；b. 建立并保存這種驗(yàn)證記錄；4.4.7客戶對(duì)供方的驗(yàn)證執(zhí)行4.10.3條款4.5米購(gòu)的實(shí)施4.5.1產(chǎn)品部根據(jù)批準(zhǔn)的配置清單、臨時(shí)采購(gòu)物資報(bào)請(qǐng)單后

11、，按合格供方名錄中的供方 填寫采購(gòu)訂單以電話或傳真等方式傳遞采購(gòu)信息，進(jìn)行采購(gòu)。如有急需等特殊情況，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，也可在其他供應(yīng)商處采購(gòu)，并對(duì)實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)證，以確保質(zhì)量。a. 第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽訂供貨協(xié)議，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等必要條件的約定；b. 產(chǎn)品部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給對(duì)方；c. 采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)該核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將采購(gòu)訂單交產(chǎn)品部經(jīng)確 認(rèn)后，實(shí)施采購(gòu)。4.5.2 外包供方的合同簽定研發(fā)部組織有關(guān)人員與供方共同擬訂供方合同內(nèi)容。包括雙方的職責(zé)、權(quán)限，產(chǎn)品質(zhì)量保 證和驗(yàn)證

12、方法等相關(guān)條款。供方合同由雙方法人或法人之委托代表簽字后生效。4.6采購(gòu)來(lái)的物資，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，按檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序檢驗(yàn)后，辦理入 庫(kù)手續(xù)并作記錄。4.7采購(gòu)資料（如配置清單、采購(gòu)訂單相關(guān)記錄）由產(chǎn)品部妥善保存。4.8采購(gòu)信息4.8.1采購(gòu)物資文件 481.1應(yīng)包括擬采購(gòu)物資的信息：a. 對(duì)物資的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b. 對(duì)物資的驗(yàn)收要求；c. 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.8.1.2適當(dāng)時(shí)還包括：a. 對(duì)供方的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備、人員等提出有關(guān)查驗(yàn)或資格鑒定等要求，如供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要

13、求等；b. 適用的質(zhì)量管理體系要求。4.9 本公司的采購(gòu)文件包括配置清單、臨時(shí)采購(gòu)物資報(bào)請(qǐng)單、采購(gòu)物資分類明細(xì)表、采 購(gòu)訂單、供貨協(xié)議及附件等，由產(chǎn)品部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù) 責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.10采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.10.1對(duì)采購(gòu)的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a. 由品質(zhì)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證或試驗(yàn)；b. 由顧客在本公司實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；c. 由品質(zhì)部在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d. 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；e. 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)于d.、e.兩種情況，產(chǎn)品部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.10.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購(gòu)物 資分類明細(xì)表，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.10.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5. 相關(guān)文件5.1文件及資料控制程序5.2不合格