2021年TS16949程序文件-計量檢測設(shè)備控制程序

1、制度2021年TS16949程序文件:計量檢測設(shè)備控制程序單位名稱：XXXX部門：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年TS16949程序文件:計量檢測設(shè)備控制程序TS16949程序文件:計量檢測設(shè)備控制程序目的:確保對證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備(以下簡稱計量檢測設(shè)備)處于受控狀態(tài)，保證設(shè)備的測量能力滿足使用要求。范圍:適用于公司內(nèi)所有計量檢測設(shè)備(包括試驗(yàn)軟件、比較標(biāo)準(zhǔn))的控制。職責(zé):31計量室人員負(fù)責(zé)計量檢測設(shè)備的校準(zhǔn)、檢修、送外檢等工作，并保存所有記錄。32計量室人員監(jiān)督指導(dǎo)使用部門正確使用計量設(shè)備，并做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、周期送檢等工作。33各車間負(fù)責(zé)對

2、在用量具的正確使用和維護(hù)保養(yǎng)。工作程序:41計量檢驗(yàn)設(shè)備的配置411使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，向計量室提出申請，要求配置相應(yīng)的計量檢測設(shè)備。412計量檢測設(shè)備的配置參閱計量設(shè)備的配置。42進(jìn)廠驗(yàn)收421進(jìn)廠計量檢測設(shè)備由計量人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容主要包括:收集隨機(jī)資料;核對裝箱清單;檢查說明書、合格證。422如驗(yàn)收不符合規(guī)定要求，則驗(yàn)收責(zé)任人將情況反饋給采購人員，如驗(yàn)收合格則進(jìn)行首次檢定。43首次檢定431對本公司能力范圍內(nèi)的首次檢定由計量員檢定，對本公司無法檢定的，則送第三方檢定，并負(fù)責(zé)取回(包括相應(yīng)資料)。432檢定人員必須是有資格認(rèn)可證書的人員。433計量檢測設(shè)備的檢查經(jīng)檢定確認(rèn)不合格(包括

3、送第三方檢定不合格)計量室負(fù)責(zé)人將情況反饋給采購負(fù)責(zé)人，由采購責(zé)任人負(fù)責(zé)退回。434對檢定合格的計量檢測設(shè)備，由計量室檢定人員編號，編號方法詳見計量器具編號方法。44倉庫保管員在計量檢測設(shè)備入庫前，應(yīng)檢查其合格證和首檢記錄。45周期檢定451計量管理員應(yīng)建立檢測設(shè)備臺帳，對在用計量檢測設(shè)備進(jìn)行周期檢定。452所有的內(nèi)?；蛲庑?，計量人員必須按國家檢定規(guī)程進(jìn)行校對，并作好符合規(guī)范的記錄453對檢定、校準(zhǔn)完畢的計量檢測設(shè)備，檢定人員須做好標(biāo)識。454必須強(qiáng)制檢定的計量檢測設(shè)備，計量室人員按檢定周期提前10天通知使用部門，并由計量人員送法定計量檢定機(jī)構(gòu)檢定，受檢率100%。46抽檢：由計量室人員執(zhí)行，

4、抽檢可直接從現(xiàn)場抽取，抽檢內(nèi)容主要包括計量器具的外觀、附件及靈活性，抽檢每半年不少于一次，抽檢數(shù)不少于10%，并記錄于巡回抽查檢定記錄表上。47領(lǐng)用與流轉(zhuǎn):計量檢測設(shè)備的領(lǐng)用與流轉(zhuǎn)按測量設(shè)備的管理42執(zhí)行。48調(diào)整:使用者不準(zhǔn)任意調(diào)整計量檢測設(shè)備，必須由有資格的計量員調(diào)整，調(diào)整過的設(shè)備，須進(jìn)行檢定確認(rèn)。49修理491對需修理的計量檢測設(shè)備在公司能力范圍內(nèi)由計量室人員修理，對本公司不能修理的報生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，聘請人員或送第三方修理，并由送修人員負(fù)責(zé)取回設(shè)備并作好記錄。492修理后不能達(dá)到原有計量性能，作報廢處理，同時報主管批準(zhǔn)。410可疑送修:在合格有效期內(nèi)的工作計量檢測設(shè)備，發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象時，須

5、立即停止使用并通知計量室經(jīng)修理確認(rèn)后才能使用。同時將可疑情況由計量員書面報告生產(chǎn)部，以對可疑產(chǎn)品進(jìn)行追溯。411遺失與報廢:遺失、報廢的計量檢測設(shè)備按測量設(shè)備的管理43執(zhí)行。412維護(hù)和保養(yǎng)4121計量檢測設(shè)備由使用人負(fù)責(zé)保管和使用，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。4122使用前必須對新用計量檢測設(shè)備進(jìn)行必要的檢查。4123不能用量具測量運(yùn)動的工件。4124量具在使用過程中須輕拿輕放，不準(zhǔn)亂丟、丟拋。4125量具須經(jīng)常保持清潔，放在安全、清潔的地方。4126不能將量具當(dāng)卡規(guī)使用。413計量檢測設(shè)備的環(huán)境控制:計量檢測設(shè)備的環(huán)境按測量設(shè)備的環(huán)境條件執(zhí)行。相關(guān)文件:51QS/TSB3110101計量設(shè)備的

6、配置52QS/TSB3110102測量設(shè)備的管理53QS/TSB3110103測量設(shè)備的環(huán)境條件54QS/TSB3110104計量器具編號方法55QS/TSB3110105計量器具賠償、罰款制度56QS/TSB3110106計量器具配備、流轉(zhuǎn)制度57QS/TSB3110107計量器具檢定周期表相關(guān)表單:見清單。 篇2：TS16949程序文件:合同評審TS16949程序文件:合同評審目的:在銷售合同簽訂之前，對合同的內(nèi)容進(jìn)行評審，使供需雙方明確質(zhì)量要求、職責(zé)和義務(wù)。確保公司有能力履行合同，滿足顧客要求。范圍:本程序適用于公司所有的銷售合同和訂單。職責(zé):31業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織合同的評審工作。32技術(shù)部

7、、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、財務(wù)部負(fù)責(zé)合同相關(guān)條款的評審。工作程序:41合同分類:根據(jù)產(chǎn)品型號、結(jié)構(gòu)、特性和批量大小，分為類合同和類合同。411類合同:指本公司按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品的合同，此類合同除數(shù)量、金額及交貨期外，其它任何條款不因地、因時變化，且批量不大。412類合同:批量特別大，一次性交貨金額在50萬元以上;第一次來圖來樣生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。42評審內(nèi)容:合同評審的內(nèi)容為:產(chǎn)品規(guī)格型號、技術(shù)要求、價格、付款條件、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、交貨期限、顧客資信等。評審的依據(jù)為顧客的書面合同(訂單)、電話通知、傳真件。43類合同的評審431類合同的評審，由業(yè)務(wù)員根據(jù)顧客的書面合同訂單或電話口頭通知，填寫好合同評

8、審意見表交業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)保部門負(fù)責(zé)人對合同內(nèi)容進(jìn)行評審。如有庫存產(chǎn)品并符合合同規(guī)定的要求，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后業(yè)務(wù)員可簽訂合同。432顧客需求的產(chǎn)品庫存不足，或沒有庫存，業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)會同生產(chǎn)部經(jīng)理，根據(jù)公司生產(chǎn)安排及進(jìn)度情況進(jìn)行單項(xiàng)評審。433業(yè)務(wù)員在接到顧客書面合同訂單時，應(yīng)詳細(xì)審閱其內(nèi)容條款，經(jīng)初步認(rèn)可后，報業(yè)務(wù)部經(jīng)理作為評審依據(jù)。434業(yè)務(wù)員在接到電話通知時，應(yīng)在電話記錄表中詳細(xì)記下來電時間、顧客單位、產(chǎn)品型號、技術(shù)要求、價格、付款條件、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸及交貨期等內(nèi)容，并將來電內(nèi)容及時反饋給對方，經(jīng)確認(rèn)無誤返回信息后，作為評審依據(jù)。44類合同的評審:類合同的評審由業(yè)務(wù)部

9、經(jīng)理組織召集生產(chǎn)部、財務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)保部等部門人員參加，參加評審的各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫合同評審意見表，對每一條款作出相應(yīng)的承諾。然后報總經(jīng)理批準(zhǔn)可簽訂合同。441對第一次來圖生產(chǎn)的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，根據(jù)生產(chǎn)的難易程度及工裝模具的復(fù)雜程度，要求顧客提供一定數(shù)額的試制費(fèi)。該條款可在合同中規(guī)定，也可另外達(dá)成協(xié)議。45經(jīng)評審后簽訂的合同，業(yè)務(wù)部應(yīng)在兩天內(nèi)以訂購單形式傳遞到生產(chǎn)部、質(zhì)保部、技術(shù)部、采購部、裝配車間。46合同的修訂和增訂:當(dāng)顧客對已經(jīng)簽訂的合同在執(zhí)行中提出增訂或修訂時，由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人提供顧客的書面增、修訂意見，業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織合同修訂、增訂方案的評審。修改條款所涉及部門人員參加，對增、修訂合同的內(nèi)

10、容進(jìn)行評審。461合同的修訂:顧客要求對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品精度項(xiàng)目的修訂由生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)保部、財務(wù)部等人員參加評審，技術(shù)部提出更改方案，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核后實(shí)施更改。對修改后的技術(shù)文件發(fā)放和原技術(shù)文件的處理按技術(shù)文件和資料控制程序執(zhí)行。如果顧客要求對產(chǎn)品批量和交貨期提出修訂，生產(chǎn)部對原生產(chǎn)計劃和外購、外協(xié)件采購計劃進(jìn)行修訂，以保證能按顧客要求如期交貨。由于本控制程序471項(xiàng)修訂而造成公司的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由顧客承擔(dān)，經(jīng)辦人可通知顧客來公司協(xié)商解決，或傳真讓顧客認(rèn)可。當(dāng)公司需要修訂合同時，由業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人把合同修訂的意見書面?zhèn)鬟f給顧客，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，取得顧客認(rèn)可，并把顧客認(rèn)可后的書面依據(jù)返回公司，業(yè)務(wù)

11、部將顧客書面認(rèn)可修訂后的合同條款通知各相關(guān)部門實(shí)施。462合同的增訂:顧客急需增訂批量不大的產(chǎn)品時:業(yè)務(wù)員應(yīng)及時將顧客急需增訂產(chǎn)品的意向傳遞給業(yè)務(wù)部經(jīng)理;業(yè)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同的內(nèi)容向生產(chǎn)部經(jīng)理介紹已訂產(chǎn)品的月、季度合同數(shù)和目前增訂數(shù)，并以訂購單形式發(fā)放至相關(guān)部門;生產(chǎn)部經(jīng)理在查閱有關(guān)報表后，根據(jù)公司的生產(chǎn)能力，分析判定生產(chǎn)進(jìn)度，作出能否如期交貨的書面許諾，報總經(jīng)理審批同意后再簽訂合同。47評審后的合同由業(yè)務(wù)部人員進(jìn)行存檔。48合同評審后的記錄按質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行保管。相關(guān)文件:51QS/TSB20602-2002采購控制程序52QS/TSB20901-2002生產(chǎn)計劃控制程序53QS/TSB2

12、0502-2002技術(shù)文件和資料控制程序54QS/TSB21601-2002質(zhì)量記錄控制程序相關(guān)表單:見清單。篇3：TS16949程序文件:過程檢驗(yàn)程序TS16949程序文件:過程檢驗(yàn)程序目的:對產(chǎn)品零件加工和成品裝配的各工序的質(zhì)量進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，防止不合格產(chǎn)品的流失，保證產(chǎn)品加工過程中符合標(biāo)準(zhǔn)要求。范圍:適用于指導(dǎo)產(chǎn)品零件加工，和成品裝配過程中的工序檢驗(yàn)工作。職責(zé):31檢驗(yàn)組是工序檢驗(yàn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)工序檢驗(yàn)的組織實(shí)施工作。32技術(shù)部負(fù)責(zé)工序檢驗(yàn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)文件的編制工作。33生產(chǎn)部及有關(guān)產(chǎn)品加工車間負(fù)責(zé)工序的首檢、自檢等檢驗(yàn)工作的管理。工作程序:411過程檢驗(yàn)的策劃:技術(shù)部根

13、據(jù)產(chǎn)品工藝流程圖及產(chǎn)品質(zhì)量特性等技術(shù)文件的要求，制定產(chǎn)品的工序檢驗(yàn)流程，設(shè)立適當(dāng)?shù)墓ば驒z驗(yàn)點(diǎn)、站、網(wǎng)絡(luò)，合理配置資源，生產(chǎn)部檢驗(yàn)組按檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施工序檢驗(yàn)，以保證產(chǎn)品的工序加工質(zhì)量。412生產(chǎn)車間要按作業(yè)指導(dǎo)書和工序檢驗(yàn)要求組織有關(guān)人員進(jìn)行首檢、自檢、完工檢。工段長應(yīng)確保工序產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格品流入下工序。42過程檢驗(yàn)421首檢:操作人員對上班加工的首件或首次產(chǎn)品，以及更換型號、工裝、刀具后加工的首件產(chǎn)品，都要進(jìn)行首檢。首檢按作業(yè)指導(dǎo)書的檢驗(yàn)要求執(zhí)行。操首檢合格后交專職檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)前，檢驗(yàn)員首先核對儀表、標(biāo)準(zhǔn)件，確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行。首檢一般查35件，有異常時加倍抽樣。首檢產(chǎn)品質(zhì)量正常可

14、繼續(xù)加工，如發(fā)現(xiàn)問題則立即通知操進(jìn)行機(jī)床、工裝調(diào)整。出現(xiàn)異常現(xiàn)象時，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋，等候處理，首檢記錄由操負(fù)責(zé)在工序質(zhì)量檢查記錄表上填寫，檢驗(yàn)員在認(rèn)可欄簽字確認(rèn)。422巡檢:加工中，檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)規(guī)程要求的頻次進(jìn)行巡檢，巡檢間隔時間不大于二小時，對重點(diǎn)的工序或機(jī)床應(yīng)當(dāng)適當(dāng)?shù)脑黾友矙z次數(shù)，巡檢抽樣一般為35件，異常時加倍抽樣。巡檢中發(fā)現(xiàn)異常波動，應(yīng)立即通知操進(jìn)行分析調(diào)整;如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，按程序規(guī)定向有關(guān)部門及時反饋，等候處理。對巡檢情況檢驗(yàn)員要在工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表中做好記錄。423工序間的下轉(zhuǎn)驗(yàn)收:工段或車間之間的轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)，按下轉(zhuǎn)產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量特性和技術(shù)條件由檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢，抽檢合格后和工段長共同在工序流轉(zhuǎn)單中簽字后方可后移交到下一