新民市公共資源交易中心

1、新民市公共資源交易中心部門預(yù)算（2017 年）第 1 頁 共 16 頁目錄第一部分 新民市公共資源交易中心概況一、主要職責(zé)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 新民市公共資源交易中心 2017 年部門預(yù)算公開表一、部門收入支出預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算表三、部門支出預(yù)算表四、財政撥款收入支出預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表八、政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出表第三部分 新民市公共資源交易中心 2017 年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋第2 頁共 16 頁第一部分 新民市公共資源交易中心概況一、主要職責(zé)

2、負(fù)責(zé)依法辦理政府采購、工程建設(shè)交易、土地交易、產(chǎn)權(quán)交 易、交通工程、水利工程、貨物招標(biāo)、戶外廣告拍賣及其他列入 公共資源交易目錄的交易業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)對平臺內(nèi)的各類交易活動提 供場地服務(wù)并維護公共資源交易秩序；負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)部門核驗交 易項目相關(guān)手續(xù)及市場主體、中介機構(gòu)資格；負(fù)責(zé)發(fā)布各類公共 資源交易信息并為各方主體提供咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)為公共資源行政 監(jiān)督提供監(jiān)管平臺；負(fù)責(zé)保存交易過程相關(guān)檔案備查；對場內(nèi)交 易活動的違法違規(guī)行為，及時向行政監(jiān)督部門報告并協(xié)助調(diào)查。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入新民市公共資源交易中心 2017 年部門預(yù)算編制范圍的 二級預(yù)算單位包括：1. 新民市公共資源交易中心本級第 3 頁

3、共 16 頁第二部分 新民市公共資源交易中心部門預(yù)算公開表部門收入支出預(yù)算總表公開 01 表收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、財政撥款152.90一、一般公共服務(wù)支出133.88二、上級補助收入二、外交三、事業(yè)收入三、國防四、經(jīng)營收入四、教育五、附屬單位繳款五、科學(xué)技術(shù)六、其他收入六、文化體育與傳媒十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.78二十一、住房保障支出11.24本年收入合計152.90本年支出合計152.90用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入總計152.90支出總計152.90部門名稱：新民市公共資源交易中心單位：萬元 （ 保留兩位小數(shù) ）第4 頁共 16 頁部門收入

4、預(yù)算表公開 02 表部門名稱：新民市公共資單位：萬元 （ 保留兩位小數(shù) ）源交易中心科目編碼科目名稱本年收入 合計財政撥 款收入上級 補助 收入事業(yè) 收入經(jīng)營 收入附屬單 位上繳 收入其他 收入類款項合計152.90152.90201一般公共 服務(wù)133.88133.88政府辦公廳 （室）及相 關(guān)機構(gòu)事 務(wù)）133.88133.882010350事業(yè)運行（政府辦公 廳（室）及 相關(guān)機構(gòu)事 務(wù)）133.88133.88210醫(yī)療衛(wèi)生與 計劃生育支 出7.787.78醫(yī)療保障7.787.782100502事業(yè)單位醫(yī) 療7.787.78221住房保障支 出11.2411.24住房改革支 出11.24

5、11.242210201住房公積金11.2411.24第5 頁共 16 頁部門支出預(yù)算表單位：萬元 （ 保留兩位小數(shù) ）公開 03科目編 碼科目名 稱本年支 出合計基本支 出項目支 出上繳上 級支出經(jīng)營支 出對附屬 單位補 助支出類款 項合計152.90152.90201一般公 共服務(wù)133.88133.88政府辦公 廳（室） 及相關(guān)機 構(gòu)事務(wù)）133.88133.882010350事業(yè)運行 （政府辦 公廳（室） 及相關(guān)機 構(gòu)事務(wù)）133.88133.88210醫(yī)療衛(wèi)生 與計劃生 育支出7.787.78醫(yī)療保障7.787.782100502事業(yè)單位 醫(yī)療7.787.78221住房保障 支出11

6、.2411.24住房改革 支出11.2411.242210201住房公積 金11.2411.24新民市 部門名 公共資 稱： 源交易 中心第6 頁共 16 頁財政撥款收入支出預(yù)算總表公開04表收入支出項目金額項目合計一般公共 預(yù)算財政 撥款政府性 基金預(yù) 算財政 撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款152.90一、一般公共服務(wù)支出133.88133.88二、政府性基金預(yù) 算財政撥款二、外交三、國防四、教育五、科學(xué)技術(shù)十、醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生育支出7.787.78二十一、住房保障支出本年收入合計152.90本年支出合計152.90152.90年初財政撥款結(jié) 轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余其中：一般公共預(yù)

7、算財政撥款152.90政府性基金預(yù)算財政撥款收入總計152.90支出總計152.90152.90部門名稱：新民市公 共資源交 易中心單位：萬元 （ 保留兩位小數(shù)）第 7 頁 共 16 頁公開 05 表般公共預(yù)算支出預(yù)算表第8 頁共 16 頁科目編 碼科目名稱本年支 出合計基本支出項目支出類款 項合計152.90152.90201一般公共服務(wù)133.88133.88政府辦公廳 （室） 及相關(guān)機構(gòu)事 務(wù)）133.88133.882010350事業(yè)運行（政府 辦公廳（室）及 相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）133.88133.88210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃 生育支出7.787.78醫(yī)療保障7.787.782100502事業(yè)

8、單位醫(yī)療7.787.78221住房保障支出11.2411.24住房改革支出11.2411.242210201住房公積金11.2411.24合計152.90152.90部門名 新民市公共資 稱： 源交易中心單位: 萬元（ 保留兩位小數(shù) ）第 9 頁 共 16 頁般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表公開 06 表單位: 萬元（ 保留兩位小數(shù) ）項目本年支出合 計人員經(jīng) 費公用經(jīng)費經(jīng)濟 分類 科目 編碼科目名稱合計152.90146.906.00301工資福利支出133.39133.3901基本工資54.2854.2802津貼補貼36.3936.3903獎金4.414.4104社會保障繳費34.134.199其

9、他工資福利支出4.214.21302商品和服務(wù)支出6.006.0001辦公費1.001.0002印刷費1.001.0015會議費0.500.5017公務(wù)接待費0.500.5031公務(wù)用車運行維護費3.003.00303對個人和家庭的補助13.5113.5111住房公積金11.2411.2414采暖補貼2.252.2599其他對個人和家庭的補助支出0.020.02第 10 頁 共 16 頁般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表公開 07 表部門名稱：新民市公共資源交易中心 單位：萬元（ 保留兩位小數(shù) ）項目金額2016年2017年“三公”經(jīng)費合計3.501、因公出國（境）費2、公務(wù)接待費0.503、

10、公務(wù)用車購置及運行費3.00其中 : （1）公務(wù)用車運行維護費3.00（2）公務(wù)用車購置備注：新民市公共資源交易中心于 2016年10月末成立， 2017年 開始納入新民市財政部門預(yù)算，因此 2016 年無三公經(jīng)費支出。政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表公開第 11 頁 共 16 頁科目編碼科目名稱年初 結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié) 余本年 收入 合 計本年支出年末 結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié) 余小計基本支 出項目支出類款項合計212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國有土地使用 權(quán)出讓收入及 對應(yīng)專項債務(wù) 收入安排的支 出2120802土地開發(fā)支出213農(nóng)林水支出部門名稱：08 表單位：萬元 （ 保留兩位小數(shù) ）注：新民市公共資源交易中心沒有

11、政府性基金預(yù)算撥款收入，也 沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出表 公開 09 表預(yù)算科目決算數(shù)預(yù)算科目決算數(shù)第 12 頁 共 16 頁國有資本經(jīng)營預(yù)算收入國有資本經(jīng)營預(yù)算支出利潤收入資源勘探電力信息等事務(wù)投資服務(wù)企業(yè)利潤收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出貿(mào)易企業(yè)利潤收入建筑施工企業(yè)利潤收入農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤收入轉(zhuǎn)制科研院所利潤收入教育文化廣播企業(yè)利潤收入機關(guān)社團所屬企業(yè)利潤收入金融企業(yè)利潤收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入清算收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)清算收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入加：上年結(jié)余收入加：年終結(jié)余調(diào)出資

12、金收入總計支出總計注：新民市公共資源交易中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入， 也 沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 新民市公共資源交易中心 2017 年部門預(yù)算情況說明第 13 頁 共 16 頁一、收入支出預(yù)算總體情況（一）收入總計 152.09 萬元，包括：1. 財政撥款收入 152.09 萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收 入 152.09 萬元，政府性基金收入 0 萬元。（二）支出總計 152.09 萬元，包括：1. 基本支出 152.09 萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完 成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出， 其中： 工資福利支出 133.39 萬元，對個人和家庭的補助支

13、出 13.51 萬元，商品和服務(wù)支出 6.00 萬元。二、公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況（一）總體情況 公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算反映新民市公共資源交易中心 2017 年整體公共預(yù)算財政撥款支出情況， 包括使用當(dāng)年公共預(yù)算 財政撥款發(fā)生的支出。備注：新民市公共資源交易中心與2016年 10 月末成立，于 2017 年納入新民市財政部門預(yù)算，因此無使 用以前年度公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度公共預(yù)算財政撥款支出 152.09 萬元，其中：基本支出 152.09 萬元，項目支出 0 萬元。（二）具體情況2017 年度公共預(yù)算財政撥款支出 152.09 萬元，按支出功能 分類科目

14、分，包括一般公共服務(wù)支出 133.88 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支 出 7.78 萬元，住房保障支出 11.24 萬元，其他支出 0 萬元。1. 一般公共服務(wù)支出 133.88 萬元，包括： 事業(yè)運行 133.88 萬元，主要是等支出。2. 醫(yī)療衛(wèi)生支出 7.78 萬元，包括： 事業(yè)單位醫(yī)療 7.78 萬元，主要是醫(yī)療保險等支出。3. 住房保障支出 11.24 萬元，包括： 住房公積金 11.24 萬元，主要是住房公積金等支出。三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況第 14 頁 共 16 頁2017 年度公共預(yù)算財政撥款安排的 “三公” 經(jīng)費支出 3.5 萬 元，其中：公務(wù)接待費 0.5 萬元，公

15、務(wù)用車購置及運行維護費 3.0 萬元。1. 公務(wù)接待費萬元，主要用于等， 2017 年公務(wù)接待累 計批次，人。2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 3.0 萬元，其中：公務(wù)用車運 行維護費 3.0 萬元。 2017 年購置公務(wù)用車 0輛，年末公務(wù)用車保 有量 0 輛。 3.0 萬元的支出為我單位接送招投標(biāo)項目評審專家、 政府采購等招投標(biāo)項目現(xiàn)場踏勘、招投標(biāo)項目完成后驗收等用車 發(fā)生的費用。第四部分 名詞解釋1. 財政撥款收入： 指市級財政當(dāng)年撥付的資金第 15 頁 共 16 頁2. 基本支出： 指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。3. “三公”經(jīng)費： 指用 XX撥款安排的因公出國（境）費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費 反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含 外賓接待）支出