綜合管理檢查制度

1、綜合管理檢查制度第一章 總則第一條 督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)管理的推行情況，提升現(xiàn)場(chǎng)管理水平；組織各公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理評(píng)比，激發(fā)現(xiàn)場(chǎng)管理工作的積極主動(dòng)性；為更好的服務(wù)于各公司，提高現(xiàn)場(chǎng)管理水平，持續(xù)改善，特 制訂本制度。第二條 本制度適用于山東京博控股股份有限公司及其子公 司。第二章 檢查方式第三條 日常檢查分為 日常、定期、專(zhuān)業(yè)、不定期四種方式。1、生產(chǎn)崗位的班組長(zhǎng)和員工應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡 回檢查職責(zé)，巡檢要定時(shí)、定點(diǎn)、定人、定內(nèi)容進(jìn)行；2、非生產(chǎn)崗位的班組長(zhǎng)和員工，應(yīng)根據(jù)本崗位特點(diǎn)，在工作 前和工作中進(jìn)行檢查；3、車(chē)間管理人員，要經(jīng)常對(duì)本車(chē)間人員的相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行 情況進(jìn)行檢查，并對(duì)檢查情況在班前

2、或班后會(huì)上進(jìn)行講評(píng)； 第四條 檢查組織機(jī)構(gòu)：各產(chǎn)業(yè)公司生產(chǎn)主管部門(mén)、項(xiàng)目部、 控股支持保障各部門(mén)第五條 定期綜合檢查定于每月的 3號(hào)和 19號(hào)由各產(chǎn)業(yè)公司生 產(chǎn)主管部門(mén)、項(xiàng)目部自行組織自查，控股支持保障各部門(mén)不定期 組織檢查。第三章 檢查內(nèi)容第六條 檢查內(nèi)容 綜合衛(wèi)生、安全、環(huán)保、質(zhì)量、設(shè)備、消防等。第七條 綜合衛(wèi)生檢查1、生產(chǎn)廠(chǎng)區(qū)各類(lèi)物品擺放整齊規(guī)范， 標(biāo)識(shí)明確， 無(wú)長(zhǎng)期閑置 物料；2、生產(chǎn)廠(chǎng)區(qū)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)臟、污亂現(xiàn) 象；3、工具分類(lèi)擺放，標(biāo)識(shí)明確，工具在非工作狀態(tài)下分類(lèi)、定 置擺放；4、生產(chǎn)裝置各標(biāo)示清晰，門(mén)窗、墻體保持干凈整潔，無(wú)破損 現(xiàn)象；5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有區(qū)分標(biāo)示，通

3、道暢通，地面平整無(wú)雜物；6、按規(guī)定張貼標(biāo)語(yǔ)和圖片；7、各種用電開(kāi)關(guān)保持良好運(yùn)行狀態(tài)， 用電線(xiàn)路明晰， 無(wú)用電 安全隱患；8、生產(chǎn)、生活區(qū)垃圾集中存放、分類(lèi)管理、無(wú)臟亂現(xiàn)象；清 潔用具、用品定置擺放，有標(biāo)示；9、各生產(chǎn)廠(chǎng)區(qū)衛(wèi)生區(qū)域無(wú)死角；10、公共設(shè)施完好、無(wú)常流水、長(zhǎng)明燈現(xiàn)象；11、倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)存放物品擺放有序、有明確區(qū)分標(biāo)示、室內(nèi)整 潔干凈、按時(shí)清掃、無(wú)塵埃；第八條 安全檢查包括安全管理和現(xiàn)場(chǎng)安全兩部分。 安全管理 內(nèi)容主要是安全生產(chǎn)責(zé)任制、 安全管理制度執(zhí)行情況和安全基礎(chǔ) 工作的開(kāi)展情況。 現(xiàn)場(chǎng)安全檢查內(nèi)容主要體現(xiàn)工藝、 設(shè)備、儲(chǔ)運(yùn)、 儀表、變配電、消防、氣防、工業(yè)衛(wèi)生、工程施工和檢維修等方

4、面。第九條 環(huán)保檢查主要有：項(xiàng)目“三同時(shí)”執(zhí)行情況、排污 口污染物排放情況、污染治理設(shè)施運(yùn)行及現(xiàn)場(chǎng)管理情況、環(huán)保整 改措施落實(shí)情況、固體廢棄物處置及臺(tái)帳填寫(xiě)情況、重大污染源 防范措施落實(shí)情況、環(huán)保管理制度、規(guī)定等存檔、執(zhí)行情況、噪 聲控制、放射源管理情況、節(jié)能降耗管理情況；第十條 質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查是對(duì)公司質(zhì)量管理體系開(kāi)展的活動(dòng)及其結(jié)果的符合 性、有效性進(jìn)行監(jiān)督審核，及時(shí)查處各類(lèi)質(zhì)量隱患和違規(guī)行為， 促進(jìn)質(zhì)量活動(dòng)的有序開(kāi)展和質(zhì)量管理水平的提高，確保質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行；1、各類(lèi)檢驗(yàn)、控制、管理制度的建立、健全和執(zhí)行情況；2、從事質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存等與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)人員 對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制

5、度的掌握情況；3、各類(lèi)質(zhì)量信息的傳遞、處理和措施的落實(shí)情況；4、各類(lèi)檢驗(yàn)、測(cè)量、生產(chǎn)用儀器、設(shè)備的適用、校驗(yàn)、維 護(hù)、標(biāo)識(shí)和完好情況；5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)存放原輔材料的分類(lèi)、標(biāo)識(shí)和防 護(hù)情況；6、各類(lèi)質(zhì)量資料的使用、保管情況；7、歷次質(zhì)量檢查提出問(wèn)題、隱患整改措施的有效性。 第十一條 工程施工檢查工程施工檢查為了加強(qiáng)工程建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量，保證 工程建設(shè)順利進(jìn)行；1、工程施工質(zhì)量；2、工程材料的管理情況；3、工程施工安全、文明施工情況；4、工程進(jìn)度控制管理情況；5、施工單位的管理情況；6、建筑垃圾的管理分類(lèi)情況；7、施工作業(yè)時(shí)各種票證的辦理落實(shí)情況；8、生產(chǎn)區(qū)周?chē)鸁o(wú)違章建筑物；第十二條

6、 設(shè)備檢查設(shè)備檢查是為了更好的保證設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行，貫徹以保養(yǎng)為 主，維修為輔的原則，不斷提高設(shè)備管理水平；設(shè)備檢查內(nèi)容：1、設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況；2、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位的跑、冒、滴、漏情況；3、設(shè)備整潔及周?chē)h(huán)境衛(wèi)生情況；4、設(shè)備零部件的完整齊全情況；5、設(shè)備防腐、防凍、保溫的完整有效情況；6、設(shè)備是否超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)情況；各公司設(shè)備管理人員應(yīng)定時(shí)對(duì)設(shè)備各方面進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，并建立設(shè)備各種檢查事項(xiàng)的管理記錄。第十三條 消防檢查開(kāi)展消防檢查是為貫徹 “以防為主、 防消結(jié)合” 的消防方針， 保障公司的生產(chǎn)、財(cái)物和人身安全。消防檢查內(nèi)容1、消防器材的放置、易取情況；2、消防器材的完好、有效情況；3

7、、對(duì)防火的監(jiān)控情況；4、消防通道的暢通情況；第四章 現(xiàn)場(chǎng)異常整改管理第十四條 各級(jí)檢查組織和有關(guān)部門(mén)對(duì)查出的隱患要逐項(xiàng)研 究，編制整改方案。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門(mén)管理人員，應(yīng)在各自 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患及時(shí)督促有關(guān)單 位解決。第十五條 各級(jí)檢查組織和有關(guān)部門(mén)對(duì)查出的問(wèn)題要逐項(xiàng)研 究，編制整改方案，做到“四定”（定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金 來(lái)源、定完成期限），“三不交”（班組能整改的不交到車(chē)間、 車(chē)間能整改的不交到公司、公司能整改的不交到控股公司），限 期3日之內(nèi)整改完畢并回執(zhí)。第十六條 暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng) 分別納入相關(guān)計(jì)劃，制定整改節(jié)點(diǎn)，按期整改。第十七條 限期整改的事項(xiàng)，整改部門(mén)必須在整改后將整改回 執(zhí)單（每月 25 號(hào)之前）回執(zhí)質(zhì)量與綜合管理部，質(zhì)量與綜合管 理部根據(jù)回復(fù)和整改情況進(jìn)行復(fù)查，并出具整改復(fù)查通報(bào)。第五章 持續(xù)改善第十八條 本控股公司現(xiàn)場(chǎng)綜合管理檢查制度在實(shí)施過(guò)程 中，將根據(jù)