工程材料采購管理辦法(推薦文檔)

1、工程材料采購管理辦法、總則:1、工程材料采購是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟(jì) 效益、工程質(zhì)量和安全，考驗(yàn)公司團(tuán)隊(duì)協(xié)作及個人素質(zhì)。為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。2、分管采購副總，采購部、項(xiàng)目部、成本預(yù)算部、財務(wù)部、合同部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。3、各施工項(xiàng)目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗(yàn)收等均執(zhí)行本辦法。I 尹、1- j, a, % t / if j二、采購原則：1、“舍遠(yuǎn)求近”凡各項(xiàng)目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價格相 ./ ( I.j差不大的，均在本地市場采購。

2、2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。4、零星采購的以品牌和供應(yīng)商實(shí)力為準(zhǔn)。5、特種設(shè)備如報警主機(jī)等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準(zhǔn)。三、采購程序：- I1、制定材料采購計劃 項(xiàng)目部及成本預(yù)算部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算，合同價款結(jié)合工程實(shí)際需要進(jìn)場一周后、兩周內(nèi)編制該項(xiàng)目總體采購計劃。 項(xiàng)目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計劃”以及天一個周“詢計劃”。 零星采購計劃要總體控制，月度不超 4次，特殊情況除外。歡迎共閱10 項(xiàng)目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。2、采購部接到采購計劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考 慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式反饋項(xiàng)目部，以便及時調(diào)整計劃。3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應(yīng)商，擬定采購合同，合同中應(yīng)明確施工項(xiàng)目名稱對應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應(yīng)商，乙八I確保及時到貨。4、采購金額達(dá)1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí). X LI I I II行合同，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。四、資金申請計劃：.#.* |i 11、采購部簽訂合同后，編制資

4、金申請計劃，報總經(jīng)理審批。、） II2、財務(wù)部按照資金申請計劃提供資金，采購部進(jìn)行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。、 廠五、采購決算規(guī)定：1、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月，財務(wù)部在26日-27日/月對各供應(yīng)商的進(jìn)場材I料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應(yīng)商核對，無誤后采購部填寫資金申請， 報總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部付款。六、材料入庫程序：1、采購人員組織材料進(jìn)場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。2、由項(xiàng)目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并對供應(yīng)商提供的合格證

5、，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實(shí)無誤后填寫入庫單并需 2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證,其中一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。4、不合格材料，嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。5、財務(wù)部會同項(xiàng)目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點(diǎn)。六、材料退貨規(guī)定：“八 I1、采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng) 商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列 入黑名單。2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進(jìn)行物資調(diào)配或是退貨處理。I xz|i !七、材料領(lǐng)用規(guī)定：、 1 |施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫管填寫出庫單、 I項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可出庫。八、廢舊材料處理：1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項(xiàng)目部統(tǒng)一落實(shí)安排入庫保管。2、庫管及時向項(xiàng)目部匯報廢舊材料情況，項(xiàng)目部向副總匯報處理意見。I3、出售廢舊鋼材由項(xiàng)目經(jīng)理、庫管、財務(wù)人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務(wù)會計接收,交公司財務(wù)部。