ISO14001：2015內(nèi)審檢查表(按部門審核)

1、ISO14001：2015 內(nèi)審檢查表 ( 按部門審核 )內(nèi)審員備注ISO14001 內(nèi)審檢查表 :2015 （按部門審核）記錄編號(hào)：編號(hào)受審部門總經(jīng)理日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論4.1總要是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)布求令？查閱文管理手冊(cè) 。詢問總經(jīng)理是否清楚環(huán)境管理體系的總要求？4.2環(huán)境環(huán)境方針是否制定和審批？查看相方針關(guān)文件。組織活動(dòng)的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境影響是什么？是否編制了環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制方法。方針是否包含遵守法律、法規(guī)和對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾？是否形成了環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的框架？方針采取哪些方式向全體員工傳達(dá)？取得了怎樣的效果。為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便？何時(shí)何

2、地可以獲??？4.4.1組為實(shí)施環(huán)境管理體系是否明確了組織結(jié)構(gòu)和織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限？是否有EMS職責(zé)組織結(jié)構(gòu)圖？總經(jīng)理是否明確自身職責(zé)？是否任命了管理者代表？管代的職責(zé)和權(quán)限是否規(guī)定？各部門人員是否明確職責(zé)和權(quán)限？是否明確各自的職責(zé)權(quán)限和完成職責(zé)與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)之間的關(guān)系？4.6管理是否編制了管理評(píng)審程序，對(duì)管理評(píng)審評(píng)審是否進(jìn)行了策劃，實(shí)施情況如何？管理評(píng)審過程結(jié)果是否形成了記錄，并有效保持。結(jié)論欄：打表示符合，打表示不符合。合、糾正和預(yù)防措施ISO14001 內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號(hào)：編號(hào)受審部門管理者代表日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論4.3.3目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案是如何制

3、指標(biāo)和方案定的？是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否形成文件？查相關(guān) QEO管理手冊(cè)等文件。有關(guān)職能部門是否有分解的目標(biāo)、指標(biāo)和方案？是否具體和量化，并明確了負(fù)責(zé)人？環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案是否定期評(píng)審、修訂，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想？查評(píng)審和修訂的情況。4.5.3不 符是否建立了糾正和預(yù)防措施的程序？是否明確要求須針對(duì)不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？查不合格控制程序 。在日常監(jiān)測(cè)時(shí)是否發(fā)現(xiàn)了不符合情況？對(duì)已發(fā)現(xiàn)的和潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？4.5.4審核對(duì)來自政府的監(jiān)督和居民的投訴，所采取的糾正措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流？?jī)?nèi) 部是否編制了內(nèi)部審核程序，對(duì)審核是否進(jìn)行了策劃，實(shí)施情況如

4、何？?jī)?nèi)審過程是否保持客觀公正，過程和結(jié)果是否形成了記錄，并有效保持。內(nèi)審員備注結(jié)論欄：打表示符合，打表示不符合。ISO14001 內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號(hào)：受審部門標(biāo)準(zhǔn)條款4.3.2 法律法規(guī)和其他要求4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)編號(hào)管協(xié)部日期審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論是否建立了識(shí)別和獲取相關(guān)法律法規(guī)的程序？是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤人？是否規(guī)定了法規(guī)信息內(nèi)部傳遞？查看相關(guān)文件。查閱相關(guān)環(huán)境法律清單，查閱相關(guān)法律內(nèi)容和要求是否符合和完整。法律信息如何進(jìn)行溝通的？誰(shuí)負(fù)責(zé)？職工是否意識(shí)到不守法的后果？公司守法情況如何？各項(xiàng)排放指標(biāo)是否清楚？有無(wú)超標(biāo)排放？查記錄。是否建立了實(shí)施培訓(xùn)的程序

5、？培訓(xùn)需求如何確定？查人力資源控制程序。是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，是否有針對(duì)有重要環(huán)境影響崗位的操作人員的培訓(xùn)？上述培訓(xùn)是否得到有效地實(shí)施？對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？應(yīng)急響應(yīng)的訓(xùn)練是否進(jìn)行了培訓(xùn)？對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行培訓(xùn)？查員工培訓(xùn)記錄。4.4.3 信是否規(guī)定內(nèi)外部交流控制？及時(shí)詢息交流問、接收和答復(fù)員工的意見與建議，并保持記錄。公司環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)情況是否同社區(qū)和周圍居民進(jìn)行信息交流？是否將 EMS審核和結(jié)果通報(bào)公司有關(guān)人員？采取何種方式，是否徹底？?jī)?nèi)審員備注結(jié)論欄：打表示符合，打表示不符合。ISO14001 內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號(hào)：受審部門標(biāo)準(zhǔn)條款4.4.3信息交流4.4.

6、4 文件4.4.5 文件控制4.4.6 運(yùn)行控制4.5.3 記錄控制內(nèi)審員編號(hào)管協(xié)部日期審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論異常、緊急情況下的信息如何交流？查閱應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)控制程序 。同外部相關(guān)方的信息交流是否進(jìn)行？是否參加過政府和環(huán)境機(jī)構(gòu)組織的活動(dòng)？職工是否積極參加過環(huán)境保護(hù)的志愿活動(dòng)？公司的 EMS 文件的結(jié)構(gòu)是否明確，與 EMS 相關(guān)的文件有哪些？是否有清單。查管理手冊(cè)的內(nèi)容是否滿足和完全覆蓋 ISO14001 要求？ EMS 要素間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？表格記錄、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境因素清單、環(huán)評(píng)報(bào)告、平面圖等是否齊全？有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？文件是否便于查閱？是否建立文件控制程序？是

7、否明確了制定、評(píng)審、修訂文件的方法和職責(zé)？是否規(guī)定重點(diǎn)崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件？是否規(guī)定了失效文件的處置辦法？對(duì)本部門日常產(chǎn)生的垃圾等廢棄物是否能經(jīng)常性及時(shí)清理，情況如何？查閱環(huán)境因素調(diào)查記錄、環(huán)境因素清單、環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、環(huán)境影響評(píng)價(jià)記錄、重大環(huán)境因素清單、關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)帳等。緊急處理過程的記錄、 應(yīng)處置報(bào)告書、響應(yīng)程序訓(xùn)練記錄、程序修改記錄、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃、內(nèi)審記錄、不符合項(xiàng)報(bào)告、 內(nèi)部審核報(bào)告等。記錄是否形成清單，各類記錄是否統(tǒng)一編號(hào)、有保存期限，受控管理。備注結(jié)論欄：打表示符合，打表示不符合。ISO14001 內(nèi)審檢查表（按部門審核）記錄編號(hào)：編號(hào)受審部門財(cái)務(wù)部日期標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法審核記錄結(jié)論4.3.1環(huán)境因素詢問部門負(fù)責(zé)人目前有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。4.3.2法律、法規(guī)與其他要求本部門適用的法律法規(guī)和其他要求有哪些？主要涉及的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)有哪些