XXXX版ISO9000質(zhì)量手冊及程序文件(表格清單大全)

1、控制文件清單編號：jm/qr4.2.301序號文件名稱文件編號版本保存期限部門備 注文件發(fā)放、回收記錄編號：jm/qr4.2.302序文件名稱編號分發(fā)版發(fā)放記錄回收記錄號號本部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)編號：jm/qr4.2.303 文件名稱更改位置及原因：文件更改通知單編號版本更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件：所在部門負(fù)責(zé)人簽名：日期：審批部門：簽名：日期：作廢文件清單填表日期：jm/qr4.2.304序號文 件 名稱份 數(shù)頁 數(shù)總頁數(shù)發(fā) 文 號退文單位作廢銷毀原因編號：jm/qr4.2.402 文件名稱申請查閱理由：有限公司 記錄查閱申請表文件編號申請單位申請人：年月 日資料員意見：

2、簽 名：年月 日辦公室主任意見：簽 名：年月 日編號：記錄銷毀清單 jm/q r4.2.403序號文件名稱經(jīng)辦人批準(zhǔn)人日期管理評審計劃編號：jm/qr5.601 評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容：各部門評審準(zhǔn)備工作要求：計劃的評審時間：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評審會議記錄編號：jm/qr5.602 評審會議時間：評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容要點：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評審報告編號：jm/qr5.603評審會議時間、地點： 評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：管理評審改進措施跟蹤表 編號： jm/qr5.

3、604序號問題描述糾正措施責(zé)任部門負(fù)責(zé)人規(guī)定完 實際完 成日期 成日期驗證日期驗證人備注編號：jm/qr-6.2-01 申請部門:培訓(xùn)方式:培訓(xùn)對象共 人申請原因:培訓(xùn)申請表 申請人:期限:申請日期:培訓(xùn)內(nèi)容:申請部門負(fù)責(zé)人意見:簽名:日期:管理者代表意見:簽名:日期:員工培訓(xùn)計劃編號：jm/qr-6.2-02日期:受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式:培訓(xùn)內(nèi)容:考核方式備注:編制:審核:批準(zhǔn):日期:員工培訓(xùn)記錄表編號：jm/qr-6.2-03時間：地點：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績考核合格率： 備注人員資格鑒定表編號： jm/qr-6.2-04

4、姓名出生年月性別參加工作時間年齡學(xué)歷職稱現(xiàn)在崗位現(xiàn)有資格證書主要工作經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷能力考核部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日鑒定意鑒定部門 （章）見設(shè)備驗收記錄單編號：jm/qr-6.3-01設(shè)備名稱型號（規(guī)格）生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù)：出廠編號價 格進廠日期隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗收結(jié)論：參加驗收人員備注：使用部門簽名： 日期：日期：生產(chǎn)部簽名：使用部門: 設(shè)施名稱型號規(guī)格化 報廢原因：設(shè)備購置報廢申請單 序號:設(shè)施編號原價格jm/qr-6.3-02起用時間報廢申請人審批意見：批準(zhǔn)人:時間:備注:設(shè)施臺帳jm/qr-6.3-03設(shè)施名稱規(guī)格型號碼數(shù)量設(shè)施編號隨機附件及資料：領(lǐng)用部門：使用人

5、：批準(zhǔn)：經(jīng)手日期：執(zhí)行部門:年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃 序號:jm/qr-6.3-04序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制:日期:批準(zhǔn):日期:設(shè)備維修保養(yǎng)記 編號： jm/qr-6.3-05維護保養(yǎng)情況設(shè)備名稱設(shè)備編號使用部門維護保養(yǎng)日期維護保養(yǎng)內(nèi) 容是否需進行維護責(zé)任人合同評審記錄編號： jm/qr-7.2-01工程名稱材料設(shè)備供方名稱材料規(guī)格型號合同1. 合同履約能力：2. 合同文字表達：合同總價見需方計劃表有合同履約能力準(zhǔn)確嚴(yán)密評 3.合同責(zé)權(quán)利：審 4.合同有關(guān)資料：清楚明白齊全內(nèi)容參評單位會簽5. 產(chǎn)品價格：6. 評審結(jié)果：項目部經(jīng)營部財務(wù)部工程部紀(jì)監(jiān)審合理低價同意簽定合同管理者

6、代表意見口頭（電話）訂單記錄表登記日期： 顧客名稱聯(lián) 系 人品名記錄人：規(guī)格電話號碼訂單內(nèi)容數(shù)量jm/qr-7.2-02 表格代號：備注交 貨 期：交付方式：其他要求：審核意見：處理結(jié)果：簽字：日期：簽字：日期：月度物資采購計劃jm/qr-7.4-01序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量采購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：有限公司售后服務(wù)回執(zhí)單售后服務(wù)：客戶客戶資料名稱聯(lián)系人傳真址聯(lián)系電話jm/qr-7.2-03設(shè)備安裝時間是 否處 于保 修期工程類型售后人員故障現(xiàn)象售后原因服務(wù)解決內(nèi)方法容其它服務(wù)售后服務(wù)

7、人員到達現(xiàn)場時間聯(lián)系方式離開現(xiàn)場時間售后服收費情況售后服務(wù)方目前系統(tǒng)工作：客戶簽字客戶方維修服務(wù)是否滿意：務(wù)結(jié)束 完 全 正 常 基 本 正 常 非 常 滿 意 滿 意 不正常 一般 不滿意特別說明：簽字：日期：特別說明：簽字：日期：供方評定記錄表編號：jm/qr-7.4-02序號：供方名稱電話傳真地址聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁）：供應(yīng)部簽名：日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報告編號：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：生產(chǎn)部簽名：日期：小批量試用加工檢測結(jié)

8、果及結(jié)論：質(zhì)管部簽名：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名：日期：年度復(fù)評記錄年度年度年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄是否繼續(xù)列入合格供方名錄是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)時間時間時間合格供方名錄編號：jm/qr-7.4-03編制：批準(zhǔn)：日期：序號供方名稱供 應(yīng) 的 產(chǎn) 品 名 稱 及類別（a、b 、c）首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果供方業(yè)績評定記錄編號：jm/qr-7.4-04序號：供方名稱：電話、傳真：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（a、b、c）：地 址：聯(lián)系人：進貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標(biāo)注）:進貨檢驗（）：進貨外觀驗證（）：本公司到供方現(xiàn)場驗證（）： 顧客到供方現(xiàn)場驗證（）：

9、顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質(zhì)量得分（占 50%）：（合格批次/到貨總批次）50質(zhì)量評分：按期交貨得分（占 10% ）：（按時到貨批次/到貨總批次）10交期評分：其他情況（占 40%），如價格包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度。交期評分：總評分及處理建議：供應(yīng)部主任簽名：管理者代表意見（總分 100 分，低于 80 分或質(zhì)量得分低于 35 分填此欄）：日期：簽名：日期：臨時采購單編號：jm/qr-7.4-05序號：物品名稱型號規(guī)格單價計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注臨時采購原因：申請人：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)計劃通知單編號：jm/qr-7.5-01生產(chǎn)車間產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量完

10、成日期注意事項 計劃執(zhí)行責(zé)任人計劃編制人過程確認(rèn)記錄編號：jm/qr-7.5-02 確認(rèn)時間：確認(rèn)依據(jù)：序號確認(rèn)內(nèi)容地點：確認(rèn)結(jié)果備注1 -2234567891-20確認(rèn)結(jié)論：組長：日期：確認(rèn)小組成員：年月日顧客財產(chǎn)登記表編號：jm/qr-7.5-03日顧客名稱財產(chǎn)名稱數(shù)量驗收情況驗收人使用范圍備 注期入庫單編號：jm/qr-7.5-04貨號條碼商品名稱單位入庫數(shù)量退貨數(shù)量發(fā)貨單編號：jm/qr-7.5-05倉庫保管員：品名規(guī)格型號入庫數(shù)量時間出庫數(shù)量領(lǐng)用人時間節(jié)存領(lǐng)料單領(lǐng)料部門：編號：jm/qr-7.5-06序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料人：經(jīng)手：時間：監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬單位：jm/qr-

11、7.6-01設(shè)序 備號 名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號技術(shù)指標(biāo)購買日期單位(元)使用狀況編號出 管廠 理編 編號 號檢定周期(月)檢定（校準(zhǔn)）狀態(tài) 送送 檢 檢檢檢 定 定責(zé)時 單 結(jié)任間 位 果人使用單位備注自制監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)記錄表 （編號：jm/qr-7.6-03）設(shè)備名稱設(shè)備編號校準(zhǔn)依據(jù)：校準(zhǔn)時所使用設(shè)備及編號：型號規(guī)格精度要求測量范圍使用部門校準(zhǔn)環(huán)境條件：外觀結(jié)構(gòu)檢查情況：校準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄：校準(zhǔn)項目標(biāo)準(zhǔn)值實測值示值誤差可接受誤差結(jié)論校準(zhǔn)總結(jié)論及有效期備注：校準(zhǔn)人日期核準(zhǔn)日期顧客滿意度調(diào)查表編號: jm/qr-8.2.1-01序號：顧客名稱電話、傳真地址聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)

12、量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量： 很滿意 一般化 不滿意 價格： 很滿意 一般化 不滿意 交貨期：很滿意 一般化 不滿意 請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： 很滿意 一般化 不滿意 咨詢及對顧客使用、維護培訓(xùn)：很滿意 一般化 不滿意 備品、備件供應(yīng)： 很滿意 一般化 不滿意 請分別說明原因（可另附紙）：對代理商的滿意程度 很滿意 一般化 不滿意售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： 很滿意 一般化 不滿意咨詢及對顧客使用、維護培訓(xùn)：很滿意 一般化 不滿意備品、備件供應(yīng)： 很滿意 一般化 不滿意請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市

13、場信息、改進的建議等（對于好的 建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：請貴單位填好此調(diào)查表并于 2 周內(nèi)傳回我公司營銷部，電傳：編制：時間：審核：時間：顧客滿意度分析報告編號：jm/qr-8.2.1-02序號被調(diào)查客戶調(diào)查時間得分滿意評價分?jǐn)?shù)較滿意 不滿意不滿意描述合計x=影響滿意度分析與改進：編制：審核：批準(zhǔn)：年度內(nèi)部審核計劃編號：jm/qr-8.2.2-01 審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間；編制：時間：審核：時間：批準(zhǔn)：時間：內(nèi)部審核實施計劃表編號：: jm/qr-8.2.2-02序號：審核組組長：組員年月日第頁共 頁1 審核目的：2 審核依據(jù)：

14、gb/t19001-2008 idt iso9001:2008公司質(zhì)量手冊及防火門產(chǎn)品工廠質(zhì)量保證能力要求（十條） 3 審核覆蓋產(chǎn)品：審核時間：年 月 日至年 月 日首次會議時間：月末次會議時間：月日日時時分分5 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理要員參加。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6 審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系工廠條件十條首次會議月 日審核組會議月 日與總經(jīng)理、管理者代表談話 審核組會議末次會議內(nèi)部審核檢查表編號：jm/qr-8.2.2-03共頁第頁審核員：受審部門時間年月日時-時工廠條

15、件十五條要求審核內(nèi)容、方法記錄評價編號：: jm/qr-8.2.2-04 受審核部門審核員不合格事實陳述：內(nèi)部審核不合格報告序號： 部門負(fù)責(zé)人 審核日期不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型：審核員：日期：部門負(fù)責(zé)人： 日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施計劃：預(yù)定完成日期： 糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人： 審核員認(rèn)可：日期：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗證：審核員：日期：不合格項分布表編號：jm/qr-8.2.2-05部門標(biāo)準(zhǔn)要求414 25 1525354555 66 162636 47 1727374757 68 182838485合計編制：日期：審核：日

16、期：序號：內(nèi)部審核報告編號：jm/qr-8.2.2-06 審核目的： 審核范圍：序號審核依據(jù)： 受審核部門：審核日期：審核組長： 審核過程綜述：審核員：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行 情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的條例程度、實施效果、發(fā)現(xiàn) 和改進體系運行的機制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長：日期：審核日期批準(zhǔn)日期時間：內(nèi)審首（末）次會議簽到表編號：jm/qr-8.2.2-07序號：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不合格品評審單編號：jm/qr-8.3-01序號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)單位 不合格原因：型號規(guī)格 不合格數(shù)量質(zhì)管部：日期：不合格品處置：批準(zhǔn)：日期：備注；廢品單編號：jm/qr-8.3-02物料名稱型號/規(guī)格數(shù)量重量(kg)價值(元)報廢原因申請人：日期：校對：日期：區(qū)域負(fù)責(zé)人 說明簽名：技術(shù)部門意見簽名：總經(jīng)理審批簽名：編號：jm/qr-8.3-03 不合格品名稱不合格品標(biāo)識 不合格現(xiàn)象描述：返工（修）單數(shù)量檢驗員：返工返修描述：簽名：月日再檢驗結(jié)論描述：簽名：月日質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見：簽名：月