2017年預(yù)算單位財(cái)政預(yù)算信息公開

1、2017 年預(yù)算單位財(cái)政預(yù)算信息公開目錄1、主要職能2、機(jī)構(gòu)設(shè)置3、預(yù)算編制說明4、2017年預(yù)算單位財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表5、2017年預(yù)算單位收入預(yù)算總表6、2017年預(yù)算單位支出預(yù)算總表7、2017年預(yù)算單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表8、2017年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表9、2017年預(yù)算單位政府性基金預(yù)算支出功能類分類預(yù)算表10、2017年預(yù)算單位一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表11、2017 年預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表12、相關(guān)情況說明3上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心（以下簡稱“區(qū)建管中心”）受松江區(qū)建 設(shè)和管理委員會(huì)的委托，接受上海市建筑建材業(yè)市場管理總站、

2、市受理服務(wù)中心 的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，履行下列主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)組織本區(qū)商品混凝土、商品砂漿等生產(chǎn)企業(yè)日常質(zhì)量監(jiān)督檢查工 作，負(fù)責(zé)處理與建材相關(guān)的舉報(bào)投訴。（二）承擔(dān)對(duì)本區(qū)權(quán)限范圍內(nèi)建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招標(biāo)投標(biāo) 活動(dòng)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)代理活動(dòng)的監(jiān)督及備案管理工 作；負(fù)責(zé)受理和處理本區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)的投訴；負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)方 面違法違規(guī)行為的執(zhí)法查處。（三）負(fù)責(zé)新型墻體材料專項(xiàng)基金以及散裝水泥專項(xiàng)資金的征收、使用、管 理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)粘土磚、新型墻體材料、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)的日常管理；參 與本區(qū)有關(guān)墻體革新、預(yù)拌砂漿等建筑材料發(fā)展應(yīng)用的科研、培訓(xùn)、宣傳及示范 工程

3、的推廣工作；負(fù)責(zé)督促全區(qū)建筑節(jié)能目標(biāo)任務(wù)實(shí)施推進(jìn)，做好區(qū)屬建筑節(jié)能 示范項(xiàng)目申報(bào)工作。（四）負(fù)責(zé)區(qū)管建筑企業(yè)及監(jiān)理企業(yè)的相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)管建設(shè)工程合 同備案、專業(yè)交易的統(tǒng)一受理、辦理，并提供相應(yīng)服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)建筑務(wù)工人員 工資支付各項(xiàng)管理工作以及工資糾紛調(diào)解； 負(fù)責(zé)對(duì)在建筑建材業(yè)管理過程中發(fā)現(xiàn) 的承發(fā)包行為、企業(yè)資質(zhì)、勞務(wù)用工違法違規(guī)行為實(shí)施行政執(zhí)法活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)各 街、鎮(zhèn)、園區(qū)建筑業(yè)農(nóng)民工服務(wù)分中心相關(guān)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)及業(yè)務(wù)績效考核。（五）負(fù)責(zé)開展對(duì)本區(qū)建設(shè)管理部門貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及相 關(guān)政策實(shí)施情況的監(jiān)督檢查， 對(duì)建筑市場、建筑節(jié)能等方面違法違規(guī)行為的稽查， 提出整改工作意見。（

4、六）負(fù)責(zé)本區(qū)建筑建材業(yè)有關(guān)行政審批和非行政審批事項(xiàng)的統(tǒng)一受理、辦 理，并提供相應(yīng)服務(wù)；貫徹執(zhí)行國家和本市建筑建材市場管理的法律、法規(guī)、規(guī) 章和政策；負(fù)責(zé)建筑建材業(yè)區(qū)管行政審批事項(xiàng)的統(tǒng)一受理、發(fā)證；負(fù)責(zé)建筑建材 業(yè)區(qū)管非行政審批事項(xiàng)的受理、 辦理；負(fù)責(zé)建筑建材業(yè)管理相關(guān)費(fèi)用的統(tǒng)一收取， 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。（七）負(fù)責(zé)本區(qū)檢測(cè)行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)檢測(cè)活動(dòng)誠信登記管理、合同登記管理以及實(shí)施誠信年審考評(píng)；負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)活動(dòng)的各類違法違規(guī)行為依據(jù)職權(quán)范圍 組織查處；負(fù)責(zé)組織對(duì)區(qū)內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)；負(fù)責(zé)施工企業(yè)和混凝土構(gòu)件 生產(chǎn)企業(yè)試驗(yàn)室的資質(zhì)預(yù)審和檢測(cè)質(zhì)量的督查等；負(fù)責(zé)規(guī)范本區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)市場行為。（

5、八）負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)內(nèi)建設(shè)工程施工許可證和竣工備案資料的審批及發(fā)放證書 工作。（九）負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)建設(shè)工程來電、來訪、來信等投訴的接待、調(diào)查和處理； 負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)建設(shè)工程各類違法、違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。（十）負(fù)責(zé)指導(dǎo)參建各方建立和運(yùn)用監(jiān)控技術(shù)和信息平臺(tái)，提高施工現(xiàn)場管 控能力；負(fù)責(zé)維護(hù)建設(shè)工程遠(yuǎn)程綜合信息管理系統(tǒng)，組織視頻監(jiān)控巡查工作，對(duì) 發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為事實(shí)信息進(jìn)行調(diào)查取證； 負(fù)責(zé)為本單位及上級(jí)部門提供建設(shè) 工程信息支持；負(fù)責(zé)安質(zhì)監(jiān)條線的信息上報(bào)、檔案管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部業(yè)務(wù)流 程管理、監(jiān)督任務(wù)調(diào)配、考核迎檢。（一）承辦區(qū)建管委交辦的其他事項(xiàng)。上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心機(jī)構(gòu)設(shè)置區(qū)建管中心下設(shè)：辦

6、公室、建筑建材業(yè)受理中心、墻散節(jié)能辦公室、項(xiàng)目管 理科、招投標(biāo)辦公室。#2017年上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心預(yù)算編制說明2017年，本單位預(yù)算支出總額為794.63萬元，其中：財(cái)政撥款支出預(yù)算784.13 萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算中，一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 759.13萬元，政府性基 金撥款支出預(yù)算25萬元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下：1、“教育支出”科目1萬元，主要用于行政執(zhí)法監(jiān)督人員培訓(xùn)等方面支出。2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目84.31萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為 在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出、 職業(yè)年金繳費(fèi)支出以及根據(jù)本市相關(guān)政策 規(guī)定為本單位退休人員支付的退休人員福利費(fèi)支出

7、。3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目21.22萬元，主要用于按照國家政策規(guī) 定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”科目637.75萬元，主要用于建設(shè)工程招投標(biāo)管理、建 設(shè)工程項(xiàng)目管理和建設(shè)工程項(xiàng)目受理服務(wù)等方面支出。5、“資源勘探信息等支出”科目25萬元，主要用于新型墻體材料推廣宣傳、 散裝水泥推廣宣傳等方面支出。6、“住房保障支出”科目14.85萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為在職人 員繳納住房公積金支出。52017年預(yù)算單位收入預(yù)算總表編制部門：上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心單位：元本年收入本年支岀項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入7,841,341.40一、教育支出1

8、0,000.001. 一般公共預(yù)算資金7,591,341.40二、社會(huì)保障和就業(yè)支岀843,102.722.政府性基金250,000三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支岀212,157.60二、事業(yè)收入四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,482,570.76三、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、資源勘探信息等支岀250,000.00四其他收入105,000六、住房保障支岀148,510.32收入總計(jì)7,946,341.40支出總計(jì)7,946,341.40項(xiàng)目收入預(yù)算功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計(jì)財(cái)政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入類款項(xiàng)205教育支岀10,000.0010,000.000.000.000.0020508進(jìn)

9、修及培訓(xùn)10,000.0010,000.000.000.000.002050803培訓(xùn)支岀10,000.0010,000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支岀843,102.72843,102.720.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休843,102.72843,102.720.000.000.002080502事業(yè)單位離退休249,061.44249,061.440.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)支岀424,315.20424,315.200.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支岀169,726.08169,726.080.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生

10、育支岀212,157.60212,157.600.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療212,157.60212,157.600.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療212,157.60212,157.600.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支岀6,482,570.766,377,570.760.000.00105,000.0021206建設(shè)市場管理與監(jiān)督6,482,570.766,377,570.760.000.00105,000.002120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督6,482,570.766,377,570.76105,000.00215資源勘探信息等支岀250,000.00250,

11、000.000.000.0021560散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng) 專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支岀100,000.00100,000.000.000.002156099其他散裝水泥專項(xiàng)資金支 出100,000.00100,000.0021561新型墻體材料專項(xiàng)基金及 對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的 支出150,000.00150,000.000.000.002156199其他新型墻體材料專項(xiàng)基 金支岀150,000.00150,000.00221住房保障支岀148,510.32148,510.320.000.000.0022102住房改革支岀148,510.32148,510.320.000.000.0022102

12、01住房公積金148,510.32148,510.320.00合計(jì)7,946,341.407,841,341.400.000.00105,000.00注：事業(yè)收入與事業(yè)單位經(jīng)營收入請(qǐng)手工填寫并修改合計(jì)金額72017年預(yù)算單位支出預(yù)算總表編制部門：上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心單位：元項(xiàng)目支岀預(yù)算功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計(jì)基本支岀項(xiàng)目支岀類款項(xiàng)205教育支岀10,000.0010,000.000.0020508進(jìn)修及培訓(xùn)10,000.0010,000.000.002050803培訓(xùn)支岀10,000.0010,000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支岀843,102.72843,102

13、.720.0020805行政事業(yè)單位離退休843,102.72843,102.720.002080502事業(yè)單位離退休249,061.44249,061.440.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支岀424,315.20424,315.200.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支岀169,726.08169,726.080.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支岀212,157.60212,157.600.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療212,157.60212,157.600.002101102事業(yè)單位醫(yī)療212,157.60212,157.600.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支岀6,48

14、2,570.765,360,594.761,121,976.0021206建設(shè)市場管理與監(jiān)督6,482,570.765,360,594.761,121,976.002120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督6,482,570.765,360,594.761,121,976.00215資源勘探信息等支岀250,000.000.00250,000.0021560散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安 排的支岀100,000.000.00100,000.002156099其他散裝水泥專項(xiàng)資金支岀100,000.000.00100,000.0021561新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收 入安排的支出150,0

15、00.000.00150,000.002156199其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出150,000.000.00150,000.00221住房保障支岀148,510.32148,510.320.0022102住房改革支岀148,510.32148,510.320.002210201住房公積金148,510.32148,510.320.00合計(jì)7,946,341.406,574,365.401,371,976.00#2017年預(yù)算單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表編制部門：上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心單位：元本年收入本年財(cái)政撥款支岀項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù) 算一、一般公共預(yù)算資金7,591

16、,341.40一、教育支出10,000.0010,000.000.00二、政府性基金250,000二、社會(huì)保障和就業(yè)支岀843,102.72843,102.720.00三醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支 三、岀212,157.60212,157.600.00四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,377,570.766,377,570.760.00五、資源勘探信息等支岀250,000.000.00250,000.00六、住房保障支岀148,510.32148,510.320.00收入總計(jì)7,841,341.40支出總計(jì)7,841,341.407,591,341.40250,000.0092017年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出功能

17、分類預(yù)算表編制部門：上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心單位：元項(xiàng)目一般公共預(yù)算撥款支岀功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計(jì)基本支岀項(xiàng)目支岀類款項(xiàng)205教育支岀10,000.0010,000.000.0020508進(jìn)修及培訓(xùn)10,000.0010,000.000.002050803培訓(xùn)支岀10,000.0010,000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支岀843,102.72843,102.720.0020805行政事業(yè)單位離退休843,102.72843,102.720.002080502事業(yè)單位離退休249,061.44249,061.440.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支岀4

18、24,315.20424,315.200.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支岀169,726.08169,726.080.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支岀212,157.60212,157.600.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療212,157.60212,157.600.002101102事業(yè)單位醫(yī)療212,157.60212,157.600.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支岀6,377,570.765,360,594.761,016,976.0021206建設(shè)市場管理與監(jiān)督6,377,570.765,360,594.761,016,976.002120601建設(shè)市場管理與監(jiān)督6,377,570

19、.765,360,594.761,016,976.00221住房保障支岀148,510.32148,510.320.0022102住房改革支岀148,510.32148,510.320.002210201住房公積金148,510.32148,510.320.00合計(jì)7,591,341.406,574,365.401,016,976.00132017年預(yù)算單位政府性基金預(yù)算支出功能分類預(yù)算表編制部門：上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心單位：元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算撥款支岀功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計(jì)基本支岀項(xiàng)目支岀類款項(xiàng)215資源勘探信息等支岀250,000.000.00250,000.0021

20、560散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安 非的支岀100,000.000.00100,000.002156099其他散裝水泥專項(xiàng)資金支岀100,000.000.00100,000.0021561新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收 入安排的支出150,000.000.00150,000.002156199其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支岀150,000.000.00150,000.00合計(jì)250,000.000.00250,000.002017年預(yù)算單位一般公共預(yù)算撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表編制部門：上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心單位：元項(xiàng)目一般公共預(yù)算撥款基本支岀功能分類科目 編碼功能分類科目名

21、稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出4,964,957.124,964,957.120.0030101基本工資538,572.00538,572.000.0030102聿貼補(bǔ)貼147,888.00147,888.000.0030104其他社會(huì)保障繳費(fèi)279,137.88279,137.880.0030107績效工資1,435,116.001,435,116.000.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)424,315.20424,315.200.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)169,726.08169,726.080.0030199其他工資福利支出1,970,201.961,970,2

22、01.960.00302商品和服務(wù)支出1,246,997.9694,661.441,152,336.5230201辦公費(fèi)156,700.000.00156,700.0030205水費(fèi)3,000.000.003,000.0030206電費(fèi)60,000.000.0060,000.0030207郵電費(fèi)0.000.000.0030209物業(yè)管理費(fèi)240,000.000.00240,000.0030211差旅費(fèi)15,000.000.0015,000.0030213維修（護(hù)）費(fèi)0.00 0.000.0030214租賃費(fèi)0.000.000.0030215會(huì)議費(fèi)5,000.000.005,000.003021

23、6培訓(xùn)費(fèi)10,000.000.0010,000.0030217*公務(wù)接待費(fèi)10,000.000.0010,000.0030226勞務(wù)費(fèi)0.000.000.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.000.000.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)42,431.520.0042,431.5230229福利費(fèi)230,466.4494,661.44135,805.0030231*公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100,000.000.00100,000.0030299其他商品和服務(wù)支岀374,400.000.00374,400.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助314,910.32314,910.320.0030302退休費(fèi)154,400.00

24、154,400.000.0030305生活補(bǔ)助2,760.002,760.000.0030311住房公積金148,510.32148,510.320.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支岀9,240.009,240.000.00310其他資本性支岀47,500.000.0047,500.0031002辦公設(shè)備購置47,500.000.0047,500.00合計(jì)6,574,365.405,374,528.881,199,836.522017年預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表編制部門：上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心單位：萬元“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù) 算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公

25、務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)小計(jì)購置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)11.000.001.0010.000.0010.000財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表相關(guān)情況說明一、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算區(qū)建管中心 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為 11萬元，包括使用區(qū)級(jí)財(cái)政 撥款預(yù)算安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)， 比2016 年預(yù)算減少 1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0萬元，主要安排單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng) 目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培 訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。與 2016年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 1萬元，主要安排用于建設(shè)工程招投標(biāo)管理、新型墻體材料

26、 和散裝水泥推廣、建筑節(jié)能等條線執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙 食費(fèi)等支出。比 2016年預(yù)算減少 1萬元，主要原因?yàn)闇p少和控制公務(wù)接待次數(shù)和 標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 10萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用 車運(yùn)行費(fèi) 10萬元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因 公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過 橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與 2016年預(yù)算持平。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算區(qū)建管中心 2017年度未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。三、政府采購情況2017年度本單位政府采購預(yù)算 121.48萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 5.45 萬 元

27、、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 116.03 萬元。2017年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 0萬元，其中：面 向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 0萬元。四、預(yù)算績效情況2017年度，本單位實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4個(gè)，涉及預(yù)算金額 72.23 萬元。 重點(diǎn)支出項(xiàng)目績效目標(biāo)見績效目標(biāo)申報(bào)表。23審批進(jìn)度：預(yù)算科室審批（二上）分管科室：行財(cái)科2017項(xiàng)目代碼：170040080033項(xiàng)目名稱：松江區(qū)建筑丄程遠(yuǎn)程監(jiān)控 系統(tǒng)（運(yùn)維）軟件運(yùn)行與維 護(hù)項(xiàng)目類別：1資金用途：其T資金來源：區(qū)財(cái)政開始日期：2017-01-01結(jié)束日期:2017-12-31聯(lián)系電話：577802

28、30項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（元）130,000.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算額（元）130,000.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（元）130,000.00項(xiàng)目概況：建筑工程遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)軟件日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)立項(xiàng)依據(jù)：滬松府辦（2013） 3號(hào)項(xiàng)目設(shè)立的必要性：依據(jù)滬松府辦（2013） 3號(hào)文件精神和要求。保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施：依據(jù)滬松府辦（2013） 3號(hào)文件、技術(shù)服務(wù)合同、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、單位內(nèi) 部控制制度。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：按照合同約定，做好視頻監(jiān)控系統(tǒng)日常運(yùn)維、BU夠復(fù)、應(yīng)急故障處理等服務(wù)內(nèi)容。與市總站數(shù)據(jù)同步接口日常運(yùn)維，定期檢查數(shù)據(jù)同步的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。資金支付進(jìn)度：2017年6月支付50% 11月支付5

29、0%項(xiàng)目總目標(biāo)：保證建筑工程遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)硬件安全正常運(yùn)行。年度績效目標(biāo)：應(yīng)急故障在規(guī)定時(shí)間內(nèi)排除，保證數(shù)據(jù)同步的及時(shí)、準(zhǔn)確。按照合同規(guī)定完成各項(xiàng)維護(hù)、 維修、修復(fù)、優(yōu)化任務(wù)。需要說明的其他問題：無單位：004008上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心指標(biāo)值用途分類：其他資金來源分類：區(qū)財(cái)政分解目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)投入和管理目標(biāo)財(cái)務(wù)管理制度健全性健全考察財(cái)務(wù)制度是否健全、完 善、有效，用以反映和考核 財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、 安全運(yùn)行的保障情況。財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性有效考察項(xiàng)目單位是否為保障 資金的安全、規(guī)范運(yùn)行等而 采取了必要的監(jiān)控、管理措 施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí) 施單位對(duì)資金運(yùn)行的控制 .情

30、況。合同管理完備性完備考察合同要素是否明確、清 晰，合同雙方是否按照合同 規(guī)定履行職責(zé)。項(xiàng)目管理制度健全性健全考察與項(xiàng)目直接相關(guān)的項(xiàng) 目管理制度是否健全、完善 和有效，用以反映和考核項(xiàng) 目管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí) 施的保障情況。項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性有效考察實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè) 務(wù)管理規(guī)定、為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì) 量要求是否采取了必要的 措施，用以反映和考核業(yè)務(wù) 管理制度的有效執(zhí)行和質(zhì) 量控制情況。預(yù)算編制規(guī)范性規(guī)范考察項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng) 過規(guī)定的預(yù)算編制、申報(bào)、 審批流程，編制程序是否規(guī) 范。預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)考察項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)性， 與績效目標(biāo)的關(guān)聯(lián)度。預(yù)算執(zhí)行率100%考察實(shí)際撥付資金額占預(yù) 算安排資金

31、額的比率，用以 反映預(yù)算資金執(zhí)行情況。投入和管理目標(biāo)資金使用合規(guī)性合規(guī)考察預(yù)算資金的使用規(guī)范 程度。項(xiàng)目預(yù)算資金使用是 否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度 和規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng) 目資金使用的規(guī)范性和安 全性。產(chǎn)岀目標(biāo)日常維護(hù)機(jī)制健全性健全考察項(xiàng)目日常維護(hù)機(jī)制健 全情況。數(shù)據(jù)傳送及時(shí)性及時(shí)合同約定網(wǎng)絡(luò)通訊安全性安全合同約定網(wǎng)絡(luò)通訊穩(wěn)定性穩(wěn)定合同約定應(yīng)急處置及時(shí)合同約定資金支付進(jìn)度2017年6月支付50% 2017年11月支 付50%合同約定效果目標(biāo)保障系統(tǒng)正常運(yùn)行符合合同約定滿足各在監(jiān)項(xiàng)目客戶端使 用滿足年度工作計(jì)劃和要求系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定穩(wěn)定合同約定影響力目標(biāo)成果共享一定范圍內(nèi)共享文件要求檔案管理宀 完善

32、文件要求立項(xiàng)依據(jù)充分性充分考察項(xiàng)目立項(xiàng)是否有充分 的依據(jù)。用以反映與國家和 地區(qū)發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展 重點(diǎn)、部門職能以及部門發(fā) 展規(guī)劃等的符合情況。信息公開一定范圍內(nèi)公開文件要求審核得分及意見完整性可行性績效目標(biāo)績效指標(biāo)優(yōu)優(yōu)良良審核總得分70綜合審核意見1、完整性：績效目標(biāo)申報(bào)表格的內(nèi)容填報(bào)完整；2、可行性：實(shí)施計(jì)劃較為合理；制度保障措施缺少相應(yīng)的措施；3、績效目標(biāo)：年度績效目標(biāo)與總目標(biāo)不夠完整；績效目標(biāo)需要圍繞工作內(nèi)容的產(chǎn)岀、效果、影響力目標(biāo)進(jìn)行展開；目標(biāo)無重復(fù)交叉；4、績效指標(biāo):指標(biāo)設(shè)置較為完整， 投入管理類指標(biāo)設(shè)置較好， 產(chǎn)岀缺少相應(yīng)的數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)、 效果指標(biāo)需要圍繞社會(huì)效益、環(huán)境效益、

33、經(jīng)濟(jì)效益、滿意度方面進(jìn)行規(guī)范設(shè)置，影響力的 名稱需要完善部分指標(biāo)歸類不準(zhǔn)確。審核結(jié)果1 1 2 7 一、1 7 1 / r 7 I ” 7 丿B審核人萬煜審核時(shí)間2016-11-29審批進(jìn)度：預(yù)算科室審批（二上）分管科室：行財(cái)科2017項(xiàng)目代碼：170040080034項(xiàng)目名稱：松江區(qū)建筑工程遠(yuǎn)程監(jiān)控 系統(tǒng)（運(yùn)維）網(wǎng)絡(luò)及通訊設(shè) 備項(xiàng)目類別：1資金用途：其他資金來源：區(qū)財(cái)政開始日期：2017-01-01結(jié)束日期：2017-12-31聯(lián)系電話：57780230項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（元）166,320.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算額（元）166,320.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（元）166,320.00項(xiàng)目概況：

34、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)專線網(wǎng)絡(luò)寬帶租賃費(fèi)立項(xiàng)依據(jù)：滬松府辦（2013）3號(hào)項(xiàng)目設(shè)立的必要性：依據(jù)滬松府辦（2013）3號(hào)文件要求保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施：滬松府辦（2013）3號(hào)文件、電信業(yè)務(wù)續(xù)約合同書、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、單位內(nèi) 部控制制度。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：為保障“松江區(qū)建筑工程遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)”的運(yùn)行，特租用電信MPLS-VP業(yè)務(wù)1路，速率100Mbps,接入全球眼平臺(tái)。2017年3月支付（年付費(fèi)、全額）166320元。頃目總目標(biāo)：保證遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)的穩(wěn)定、安全運(yùn)行，數(shù)據(jù)及時(shí)安全傳送。年度績效目標(biāo)：按照合同規(guī)定，及時(shí)做好電信網(wǎng)絡(luò)的日常專業(yè)維護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。 故障排除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，7*24小時(shí)開通

35、保障熱線電話112。需要說明的其他問題：無單位：004008上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心指標(biāo)值用途分類：其他資金來源分類：區(qū)財(cái)政分解目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)投入和管理目標(biāo)財(cái)務(wù)管理制度健全性健全考察財(cái)務(wù)制度是否健全、完 善、有效，用以反映和考核 財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、 安全運(yùn)行的保障情況。合同管理完備性完備考察合同要素是否明確、清 晰，合同雙方是否按照合同 規(guī)定履行職責(zé)。項(xiàng)目管理制度健全性健全考察與項(xiàng)目直接相關(guān)的項(xiàng) 目管理制度是否健全、完善 和有效，用以反映和考核項(xiàng) 目管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí) 施的保障情況。項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性有效考察實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè) 務(wù)管理規(guī)定、為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì) 量要求

36、是否采取了必要的 措施，用以反映和考核業(yè)務(wù) 管理制度的有效執(zhí)行和質(zhì) 量控制情況預(yù)算編制規(guī)范性規(guī)范考察項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng) 過規(guī)定的預(yù)算編制、申報(bào)、 審批流程，編制程序是否規(guī) 范。預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)考察項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)性， 與績效曰標(biāo)的關(guān)聯(lián)度。預(yù)算執(zhí)行率100%考察實(shí)際撥付資金額占預(yù) 算安排資金額的比率，用以 反映預(yù)算資金執(zhí)行情況。資金使用合規(guī)性合規(guī)考察預(yù)算資金的使用規(guī)范 程度。項(xiàng)目預(yù)算資金使用是 否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度 和規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng) 目資金使用的規(guī)范性和安 桶產(chǎn)岀目標(biāo)報(bào)障響應(yīng)時(shí)間7*24考察是否按合同規(guī)定執(zhí)行故障修復(fù)及時(shí)性及時(shí)考察是否按合同規(guī)定執(zhí)行數(shù)據(jù)安全安全考察是否按合同規(guī)定執(zhí)行

37、產(chǎn)岀目標(biāo)數(shù)據(jù)穩(wěn)定穩(wěn)定考察是否按合同規(guī)定執(zhí)行速率100M考察是否按合同規(guī)定執(zhí)行業(yè)務(wù)線路數(shù)1考察是否按合同規(guī)定執(zhí)行資金支付進(jìn)度2017年3月支付完畢合同約定效果目標(biāo)滿足各在監(jiān)項(xiàng)目客戶端的 使用滿足合同約定事故0合同約定系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定穩(wěn)定合同約定應(yīng)急機(jī)制健全性健全考察項(xiàng)目應(yīng)急機(jī)制是否健 全，用以反映是否對(duì)群體事 件發(fā)生后上報(bào)、處理、善后 等環(huán)節(jié)作是否做出了明確 的規(guī)定。影響力目標(biāo)長效管理機(jī)制宀 完善工作計(jì)劃檔案管理齊全考察是否按合同規(guī)定執(zhí)行信息公開一定范圍內(nèi)公開工作計(jì)劃信息化程度高工作計(jì)劃審核得分及意見完整性可行性績效目標(biāo)績效指標(biāo)優(yōu)良良良審核總得分55綜合審核意見1、完整性：績效目標(biāo)申報(bào)表格的內(nèi)容填報(bào)

38、完整；2、可行性：實(shí)施計(jì)劃不夠合理，未包括工作內(nèi)容、時(shí)間、質(zhì)量要求，有財(cái)務(wù)計(jì)劃；制度保障措施方面缺少相應(yīng)的措施；3、績效目標(biāo)：年度績效目標(biāo)與總目標(biāo)不夠完整；績效目標(biāo)需要圍繞工作內(nèi)容的產(chǎn)出、效果、影響力目標(biāo)方面展開敘述，總目標(biāo)的填寫可更加宏觀；4、績效指標(biāo)：指標(biāo)設(shè)置不完整，投入類指標(biāo)設(shè)置較好、產(chǎn)岀、效果指標(biāo)不夠規(guī)范，、效果指標(biāo)可圍繞社會(huì)效益、環(huán)境效益、 經(jīng)濟(jì)效益、滿意度角度進(jìn)行展開，影響力指標(biāo)的名稱需要規(guī)范，部分指標(biāo)歸類不準(zhǔn)確。審核結(jié)果B審核人萬煜審核時(shí)間2016-11-29項(xiàng)目代碼：1700400800352017項(xiàng)目名稱：松江區(qū)建筑工程遠(yuǎn)程監(jiān)控 系統(tǒng)（運(yùn)維）設(shè)備運(yùn)行與維 護(hù)項(xiàng)目類別：1資金用

39、途：其他資金來源：區(qū)財(cái)政開始日期：2017-01-01結(jié)束日期：2017-12-31聯(lián)系電話：57780230項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（元）186,000.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算額（元）214,578.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（元）214,578.00項(xiàng)目概況：建筑工程遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)。立項(xiàng)依據(jù)：滬松府辦（2013）3號(hào)項(xiàng)目設(shè)立的必要性：依據(jù)滬松府辦（2013）3號(hào)文件精神和要求。保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施：滬松府辦（2013）3號(hào)文件、 內(nèi)部控制制度。硬件維護(hù)外包服務(wù)合同、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、單位項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：按照合同約定，做好設(shè)備日常運(yùn)行管理、硬件設(shè)備維護(hù)等工作。做好綜合布線系統(tǒng)、機(jī)房 工程系統(tǒng)

40、等的清理和檢查，確保硬件的正常安全運(yùn)行。2017年6月30日前支付50%合同款，11月30日前支付50%合同款。頃目總目標(biāo)：保證設(shè)備的正常運(yùn)行。年度績效目標(biāo)：保證設(shè)備的正常運(yùn)行和應(yīng)急處置。每月進(jìn)行2次例行現(xiàn)場巡查，提供運(yùn)維分析報(bào)告。4次遠(yuǎn)程訪問維護(hù)，每半年需要說明的其他問題：無單位：004008上海市松江區(qū)建筑建材業(yè)管理中心審批進(jìn)度：預(yù)算科室審批（二上）分管科室：行財(cái)科指標(biāo)值用途分類：其他資金來源分類：區(qū)財(cái)政分解目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)投入和管理目標(biāo)財(cái)務(wù)管理制度健全性健全考察財(cái)務(wù)制度是否健全、完 善、有效，用以反映和考核 財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、 安全運(yùn)行的保障情況。財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性有效考

41、察項(xiàng)目單位是否為保障 資金的安全、規(guī)范運(yùn)行等而 采取了必要的監(jiān)控、管理措 施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí) 施單位對(duì)資金運(yùn)行的控制 情況。合同管理完備性完備考察合同要素是否明確、清 晰，合同雙方是否按照合同 規(guī)定履行職責(zé)。項(xiàng)目管理制度健全性健全考察與項(xiàng)目直接相關(guān)的項(xiàng) 目管理制度是否健全、完善 和有效，用以反映和考核項(xiàng) 目管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí) 施的保障情況。項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性有效考察實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè) 務(wù)管理規(guī)定、為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì) 量要求是否采取了必要的 措施，用以反映和考核業(yè)務(wù) 管理制度的有效執(zhí)行和質(zhì) 量控制情況。預(yù)算編制規(guī)范性規(guī)范考察項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng) 過規(guī)定的預(yù)算編制、申報(bào)、 審批流程，編制程序是

42、否規(guī) 范。預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)考察項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)性， 與績效曰標(biāo)的關(guān)聯(lián)度。預(yù)算執(zhí)行率100%考察實(shí)際撥付資金額占預(yù) 算安排資金額的比率，用以 反映預(yù)算資金執(zhí)行情況。投入和管理目標(biāo)資金使用合規(guī)性合規(guī)考察預(yù)算資金的使用規(guī)范 程度。項(xiàng)目預(yù)算資金使用是 否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度 和規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng) 目資金使用的規(guī)范性和安 全性。產(chǎn)岀目標(biāo)故障修復(fù)時(shí)間48考察是否按合同約定執(zhí)行每月現(xiàn)場巡檢2考察是否按合同約定和工 作需要執(zhí)行每月遠(yuǎn)程訪問維護(hù)4考察是否按合同約定執(zhí)行日常維護(hù)機(jī)制健全性健全考察項(xiàng)目日常維護(hù)機(jī)制健 全情況。設(shè)備故障響應(yīng)時(shí)間7*24考察是否按合同約定執(zhí)行提供運(yùn)維分析報(bào)告2考察是否按合同約定執(zhí)

43、行， 每半年岀具一份。資金支付進(jìn)度2017年6月支付50% 2017年11月支 付50%考察是否按合同約定執(zhí)行效果目標(biāo)安全事故0合同約定保障系統(tǒng)正常運(yùn)行保障合同約定設(shè)備正常運(yùn)行正常合同約定影響力目標(biāo)長效管理機(jī)制健全文件要求檔案管理制度健全文件要求滿意度滿意文件要求信息化推進(jìn)有序文件要求審核得分及意見完整性可行性績效曰標(biāo)績效指標(biāo)優(yōu)良良良審核總得分55綜合審核意見1、項(xiàng)目填報(bào)完整性方面：績效目標(biāo)申報(bào)表格的內(nèi)容填報(bào)完整；2、項(xiàng)目可行性方面：實(shí)施計(jì)劃合理，包括本項(xiàng)目的工作內(nèi)容、時(shí)間、數(shù)量和質(zhì)量要求；建議補(bǔ)充實(shí)際可行的保 障措施，就是采取哪些必要手段來保障項(xiàng)目正常開展；3、績效目標(biāo)方面： 年度績效目標(biāo)表

44、述不完整，需補(bǔ)充；績效目標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目總目標(biāo)的進(jìn)一步細(xì)化、明確化，建議從圍繞 工作內(nèi)容設(shè)定產(chǎn)岀、效果、影響力目標(biāo)，分點(diǎn)闡述；4、績效指標(biāo)方面：指標(biāo)不完整；產(chǎn)岀目標(biāo)中“日常維護(hù)機(jī)制健全性”屬于影響力目標(biāo)；指標(biāo)與績效目標(biāo)匹配性差， 如設(shè)備故障響應(yīng)時(shí)間找不到對(duì)應(yīng)的績效曰標(biāo)曰標(biāo)值測(cè)算方式科學(xué) 合理一審核結(jié)果B、/八 11 八3 * l-*-F 1八71171審核人閆美慧審核時(shí)間2016-11-29審批進(jìn)度：預(yù)算科室審批（二上）分管科室：行財(cái)科2017項(xiàng)目代碼：170040080038項(xiàng)目名稱：能源審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目類別：1資金用途：事業(yè)專業(yè)類資金來源：區(qū)財(cái)政開始日期：2017-01-01結(jié)束日期：2017-12

45、-31聯(lián)系電詁：57780230項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算（兀）240,000.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算額（元）0.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（元）0.00項(xiàng)目概況：建筑節(jié)能能源審計(jì)服務(wù)費(fèi)立項(xiàng)依據(jù)：滬建建材（2016） 383號(hào)項(xiàng)目設(shè)立的必要性：依據(jù)滬建建材（2016）383號(hào)文件精神和要求，完成市政府下達(dá)松江區(qū)的年度考核目標(biāo)任 務(wù)，完成8個(gè)項(xiàng)目的能源審計(jì)。保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施：滬建建材（2016）383號(hào)文件、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、單位內(nèi)部控制制度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：2017年選擇完成8棟既有大型公共建筑或政府機(jī)關(guān)建筑進(jìn)行建筑能源審計(jì)，3月底前完成4個(gè)項(xiàng)目（2016年結(jié)轉(zhuǎn)）的審計(jì)，并按照合同結(jié)算支付12萬元審計(jì)服務(wù)費(fèi)；9月底前完成4個(gè)項(xiàng)目（2017年當(dāng)年）審計(jì)，并按照合同結(jié)算支付12萬元審計(jì)服務(wù)費(fèi)。頃目總目標(biāo)：積極推進(jìn)既有公共建筑節(jié)能改造，加快推廣應(yīng)用造合本市氣候節(jié)點(diǎn)、安全可靠的節(jié)能改造技術(shù)，鼓勵(lì)采用合同能源管理等市場化改造機(jī)制。因地制宜推進(jìn)可再生能源與建筑一體化應(yīng)用。充份發(fā)揮國家機(jī)關(guān)辦公建筑