2019年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃

1、2019 年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃一、監(jiān)督目的 為貫徹公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，制定本計(jì)劃。二、監(jiān)督范圍及工作職責(zé)（一）監(jiān)督范圍 適用于本檢測(cè)中心所有試驗(yàn)檢測(cè)工作。包括人員持證資格及資格保 持、檢測(cè)方法選擇、儀器設(shè)備使用和維護(hù)、設(shè)施和環(huán)境條件控制、檢測(cè) 樣品保管、安全防護(hù)、監(jiān)測(cè)報(bào)告、結(jié)果評(píng)價(jià)等。（二）工作職責(zé)1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，并對(duì)質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果 進(jìn)行評(píng)價(jià)；2、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測(cè)人員的技術(shù)考核；3、資料管理員負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的跟蹤查新；4、質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督工作的落實(shí)。三、工作要求年度質(zhì)量目標(biāo)：報(bào)告合格率為 98%，報(bào)告及時(shí)率 98%；重大事故 率為

2、0。人員：檢測(cè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，每半年對(duì)在崗檢測(cè)人 員進(jìn)行一次技術(shù)考核。儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì).專業(yè)資料 .a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的要求定期進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，在兩次檢定校準(zhǔn) 周期之間至少進(jìn)行一次檢查 （一般一年一次），期間核查必須按計(jì)劃進(jìn)行， 核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書；b、本檢測(cè)中心使用的檢測(cè)方法，大多是國(guó)家或行業(yè)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方 法，資料管理員每半年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查新，確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的 規(guī)范；c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的項(xiàng)目，每一年至少組織一次標(biāo)樣考核和一次檢測(cè) 中心內(nèi)比對(duì)（包括人員比對(duì)、檢測(cè)方法比對(duì)等） 。四、質(zhì)量監(jiān)督的具體過程（1）抽查時(shí)間：采用不定期的抽查方法；（2）抽查內(nèi)容：儀器設(shè)

3、備、檢測(cè)中心衛(wèi)生、檢測(cè)（試驗(yàn)）過程、原 始記錄，嚴(yán)格按照績(jī)效考核制度當(dāng)中要求的條款進(jìn)行打分；（3）遇有比較重要的委托時(shí)，負(fù)責(zé)人必須通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行檢 測(cè)過程監(jiān)督，以確保檢測(cè)質(zhì)量；（4）質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項(xiàng)目?jī)?nèi)容詳細(xì)記錄在檢測(cè)試驗(yàn)質(zhì) 量監(jiān)督登記表中，并保存。.專業(yè)資料 .5. 記錄表格附表 1：工地檢測(cè)中心監(jiān)督計(jì)劃附表 2：日常監(jiān)督記錄表（一）七）.專業(yè)資料 .附表 1：工地檢測(cè)中心監(jiān)督計(jì)劃監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督頻率人員及操作1 次 /3 月設(shè)施及環(huán)境條件1 次 /3 月檢測(cè)方法1 次 /3 月儀器設(shè)備1 次 /3 月測(cè)量溯源性1 次 /3 月抽樣、樣品處置1 次 /3 月結(jié)果報(bào)告1 次 /3

4、 月必要說明：檢測(cè)中心的質(zhì)量監(jiān)督，是內(nèi)部質(zhì)量保證的重要組成部分，是確保檢測(cè)中心 產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求的重要手段，未保證檢驗(yàn)、服務(wù)的質(zhì)量及本中心質(zhì)量管理體 系持續(xù)有效的運(yùn)行，對(duì)不符合工作嚴(yán)加控制，并采取相應(yīng)的糾正措施，以防止 其再發(fā)生，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，特制定監(jiān)督計(jì)劃。編寫人：日期： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日檢測(cè)中心主任：日期： 年 月 日.專業(yè)資料 .附表 2：日 常 監(jiān) 督 記 錄 表（一）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容人員及操作監(jiān) 督 記 錄對(duì) （室別）檢測(cè)人員檢測(cè)工作的監(jiān)督記錄1、檢測(cè)的項(xiàng)目是，檢測(cè)的參數(shù)是；2、檢測(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是；3、起止時(shí)間： 2018 年 月 日 時(shí)

5、 分 2018 年 月 日 時(shí) 分； 4、監(jiān)督采用的方法：人員比對(duì)設(shè)備比對(duì)留樣再測(cè) 常規(guī)試驗(yàn)；5、方法考核：已掌握未掌握 差錯(cuò)點(diǎn)；6、提問操作規(guī)程：提問條，答對(duì) 條；7、查記錄 / 報(bào)告：查份，不合格 份；8、實(shí)際操作：熟練不熟練 差錯(cuò)點(diǎn)；9、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日.專業(yè)資料 .日 常 監(jiān) 督 記 錄 表（二）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容設(shè)施及環(huán)境條件監(jiān) 督 記 錄對(duì) 室設(shè)施和環(huán)境條件的監(jiān)督記錄： 1、本室的環(huán)境條件是： 溫度，濕度 ，其他 ；2、是否配備相應(yīng)的控制設(shè)施：是否；3、是否按規(guī)定及時(shí)記錄監(jiān)控記錄：是否；

6、4、當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測(cè)結(jié)果時(shí)，檢測(cè)人員是否停止工作，報(bào)告不符合， 對(duì)已檢測(cè)的數(shù)據(jù)標(biāo)明無效，并采取措施保證檢測(cè)結(jié)果的有效性，待環(huán)境條 件恢復(fù)正常后再繼續(xù)進(jìn)行工作：是 否； 5、對(duì)不相容的相鄰區(qū)域是否有效的隔離，同時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施防止相互干擾或交叉污染：是 否；6、對(duì)無菌區(qū)域， 是否明確標(biāo)識(shí)， 并能有效地控制、 監(jiān)測(cè)和記錄： 是 否 ；7、對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用，是否加以了控制：是否；8、試驗(yàn)區(qū)與辦公區(qū)是否保持有良好的隔離，并加貼“實(shí)驗(yàn)受控區(qū)”或等同 標(biāo)識(shí)，無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不隨意進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)域：是 否； 9、產(chǎn)生有害氣體作業(yè)場(chǎng)所是否安裝通風(fēng)排氣系統(tǒng)：是否；10、其他：論結(jié)合格 不合格不符

7、合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日.專業(yè)資料 .日 常 監(jiān) 督 記 錄 表（三）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容檢測(cè)方法監(jiān) 督 記 錄對(duì) 室所使用檢測(cè)方法的監(jiān)督記錄：1、是否編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄， 并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布 執(zhí)行：是 否；2、抽查個(gè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，其中作廢標(biāo)準(zhǔn) 個(gè)；3、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響檢測(cè)結(jié)果時(shí)，是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書： 是 否；4、所有與檢測(cè)中心工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效， 并在操作現(xiàn)場(chǎng)易于操作者取閱：是 否；5、對(duì)檢測(cè)方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、 授權(quán)和客戶同意的情況下才允許發(fā)生：是

8、否；6、當(dāng)檢測(cè)方法有要求或客戶有要求時(shí)，是否能進(jìn)行測(cè)量不確定度的評(píng)定： 是 否；7、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日.專業(yè)資料 .日 常 監(jiān) 督 記 錄 表（四）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容儀器設(shè)備監(jiān) 督 記 錄對(duì) 室儀器設(shè)備的監(jiān)督記錄：1、是否配備了正確進(jìn)行檢測(cè)所要求的設(shè)備：是否；2、用于檢測(cè)和抽樣的設(shè)備是否達(dá)到要求的準(zhǔn)確度：是否；3、新購置的設(shè)備是否經(jīng)過了首次檢定校準(zhǔn)：是否；4、檢測(cè)人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢查，并按規(guī)定要求填寫設(shè)備 維護(hù)保養(yǎng)記錄 ：是否；5、設(shè)備是否由經(jīng)過授權(quán)的人員操作：是否；6、所有設(shè)備如可

9、能是否均有編號(hào)：是否；7、重要的設(shè)備是否有設(shè)備檔案，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：是否；8、對(duì)不合格設(shè)備是否封存或加貼紅色標(biāo)識(shí)：是否；9、是否有設(shè)備的三色標(biāo)識(shí)：是否；10、是否對(duì)需要進(jìn)行期間核查的設(shè)備進(jìn)行了期間核查：是否；11、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日.專業(yè)資料 .日 常 監(jiān) 督 記 錄 表（五）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容測(cè)量溯源性監(jiān) 督 記 錄對(duì) 室測(cè)量溯源的監(jiān)督記錄：1、是否編制了周期檢定 / 校準(zhǔn)計(jì)劃：是 否；2、是否按周期檢定 / 校準(zhǔn)計(jì)劃的要求進(jìn)行了檢定 / 校準(zhǔn)：是 否；3、檢定 / 校準(zhǔn)狀態(tài)是否有標(biāo)識(shí)：是否；4、

10、所用于檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號(hào)：是否；5、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實(shí)行審批、登記制度：是否；6、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日.專業(yè)資料 .日 常 監(jiān) 督 記 錄 表（六）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容抽樣、樣品處置監(jiān) 督 記 錄對(duì) 室抽樣、樣品處置的監(jiān)督記錄：1、抽樣記錄是否包括所用的抽樣方法、抽樣人的簽字、環(huán)境條件（如果相關(guān)）、抽樣地點(diǎn)或圖示：是 否；2、樣品是否有的標(biāo)識(shí)：是否；3、樣品在實(shí)驗(yàn)室的整個(gè)期間是否保留樣品標(biāo)識(shí)：是否；4、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用是否確保樣品不會(huì)在實(shí)物上或涉及的記錄和其他文件 中混淆：是 否；5、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否包含樣品的群組細(xì)分和樣品在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外部的傳遞：是 否；6、在接收樣品時(shí)委托單是否記錄了樣品狀態(tài)：是否；7、當(dāng)樣品需要放置在規(guī)定的環(huán)境條件下時(shí)， 是否監(jiān)控、記錄這些條件： 是 否 ；8、其他：論結(jié)合格 不合格不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日.專業(yè)資料 .日 常 監(jiān) 督 記 錄 表（七）監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督內(nèi)容結(jié)果報(bào)告監(jiān) 督 記 錄對(duì) 室結(jié)果報(bào)告的監(jiān)督記錄