增值稅一般納稅人網(wǎng)上(介質(zhì))申報(bào)培訓(xùn)課件1[稻谷書苑]

1、網(wǎng)上抄報(bào)稅軟件操作培訓(xùn) （適用于增值稅一般納稅人）（適用于增值稅一般納稅人） 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容 網(wǎng)上抄報(bào)稅概述網(wǎng)上抄報(bào)稅概述-定義定義 什么是網(wǎng)上抄報(bào)稅? 網(wǎng)上抄報(bào)稅：是納稅人通過防偽稅控開票金稅卡自 行完成 抄稅操作后，運(yùn)用網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)通過網(wǎng)絡(luò)將 報(bào)稅數(shù)據(jù)傳輸?shù)蕉悇?wù)機(jī)關(guān)，由稅務(wù)端網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)自動 完成報(bào)稅數(shù)據(jù)解密、報(bào)稅業(yè)務(wù)處理、發(fā)票比對等處理工 作，企業(yè)再通過網(wǎng)絡(luò)查詢報(bào)稅結(jié)果信息，并在報(bào)稅成功、 增值稅“一窗式”比對通過且繳納稅款的情況下進(jìn)行清 卡操作。 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容 網(wǎng)上抄報(bào)稅操作網(wǎng)上抄報(bào)稅操作 q 安裝初始化操作 q 日常抄報(bào)稅操作 安裝初始化操作安裝初始化操作-安裝安裝 安裝初始

2、化操作安裝初始化操作-安裝安裝 安裝初始化操作安裝初始化操作-安裝完成安裝完成 程序安裝完成后，會自動在桌面上建立 “網(wǎng)上抄報(bào)稅”的快捷方式圖標(biāo) 雙擊圖標(biāo)啟動網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng) 安裝初始化操作安裝初始化操作 需到主管稅務(wù)需到主管稅務(wù) 機(jī)關(guān)拷取初始機(jī)關(guān)拷取初始 化文件化文件 安裝初始化操作安裝初始化操作 初始化操作初始化操作-登錄登錄 填寫納稅人識別填寫納稅人識別 號、稅控機(jī)號號、稅控機(jī)號 首次密碼由稅首次密碼由稅 局以文件形局以文件形 式提供，需式提供，需 用記事本程用記事本程 序打開序打開 初始化操作初始化操作-導(dǎo)入注冊碼導(dǎo)入注冊碼 選擇由稅務(wù)機(jī)關(guān)選擇由稅務(wù)機(jī)關(guān) 獲取的注冊碼獲取的注冊碼 文件文

3、件 初始化操作初始化操作-導(dǎo)入注冊碼導(dǎo)入注冊碼 初始化操作初始化操作-完成完成 完成注冊碼導(dǎo)入后，退出系統(tǒng)，重 新登錄即可進(jìn)行日常抄報(bào)稅操作 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作 q 安裝初始化操作 q 日常抄報(bào)稅操作 網(wǎng)上抄報(bào)稅及申報(bào)操作總流程網(wǎng)上抄報(bào)稅及申報(bào)操作總流程 抄稅抄稅 遠(yuǎn)程報(bào)稅遠(yuǎn)程報(bào)稅 申報(bào)、扣款申報(bào)、扣款 清卡操作清卡操作 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-操作流程操作流程 在線抄報(bào)稅在線抄報(bào)稅 脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-兩種方式兩種方式 q 在線抄報(bào)稅 q 脫機(jī)抄報(bào)稅 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-在線抄報(bào)稅在線抄報(bào)稅-登登 錄錄 輸入納稅人識別輸入納稅人識別

4、號、稅控機(jī)號號、稅控機(jī)號 、密碼并勾選、密碼并勾選 是否有金稅卡是否有金稅卡 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-在線抄報(bào)稅在線抄報(bào)稅-遠(yuǎn)遠(yuǎn) 程抄報(bào)稅程抄報(bào)稅 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-在線抄報(bào)稅在線抄報(bào)稅-遠(yuǎn)遠(yuǎn) 程抄報(bào)稅程抄報(bào)稅 系統(tǒng)會讀取系統(tǒng)會讀取IC卡內(nèi)信息，并上傳到稅局服卡內(nèi)信息，并上傳到稅局服 務(wù)器端。上傳成功后，會顯示成功信息務(wù)器端。上傳成功后，會顯示成功信息 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-在線抄報(bào)稅在線抄報(bào)稅-抄報(bào)抄報(bào) 稅結(jié)果查詢稅結(jié)果查詢 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-在線抄報(bào)稅在線抄報(bào)稅-抄報(bào)抄報(bào) 稅結(jié)果查詢稅結(jié)果查詢 查看數(shù)據(jù)狀態(tài)、處查看數(shù)據(jù)狀態(tài)、處 理狀態(tài)、報(bào)稅結(jié)理狀態(tài)、報(bào)

5、稅結(jié) 果和錯誤號果和錯誤號 查看各類發(fā)票查看各類發(fā)票 的報(bào)稅信息的報(bào)稅信息 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-在線抄報(bào)稅在線抄報(bào)稅-抄報(bào)抄報(bào) 稅結(jié)果查詢稅結(jié)果查詢 當(dāng)申報(bào)成功，扣款成功后，返回網(wǎng)上抄報(bào)稅當(dāng)申報(bào)成功，扣款成功后，返回網(wǎng)上抄報(bào)稅 系統(tǒng)再次查詢結(jié)果系統(tǒng)再次查詢結(jié)果 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-在線抄報(bào)稅在線抄報(bào)稅-清清 零解鎖零解鎖 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-在線抄報(bào)稅在線抄報(bào)稅-清清 零解鎖零解鎖 清零解鎖成功后，系統(tǒng)會返回清零解鎖成功信息清零解鎖成功后，系統(tǒng)會返回清零解鎖成功信息 操作完成后，點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單欄退出操作完成后，點(diǎn)擊系統(tǒng)菜單欄退出 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-兩種方

6、式兩種方式 q 脫機(jī)抄報(bào)稅 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅-登錄登錄 輸入納稅人識別輸入納稅人識別 號、稅控機(jī)號號、稅控機(jī)號 無需錄入密碼無需錄入密碼 需勾選是否有需勾選是否有 金稅卡金稅卡 在有金稅卡的電腦上登錄，并確保IC卡在讀卡器內(nèi) 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅-導(dǎo)出導(dǎo)出 抄報(bào)稅文件抄報(bào)稅文件 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅-導(dǎo)出導(dǎo)出 抄報(bào)稅文件抄報(bào)稅文件 系統(tǒng)讀取完金稅系統(tǒng)讀取完金稅 卡信息后，可卡信息后，可 選擇保存路徑選擇保存路徑 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅-重重 新登錄新登錄 用戶需選擇一臺可以

7、上網(wǎng)的并且已安裝了 網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)的電腦上重新登錄系統(tǒng) 取消是否有金稅取消是否有金稅 卡的選項(xiàng)卡的選項(xiàng) 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅-導(dǎo)入導(dǎo)入 文件抄報(bào)稅文件抄報(bào)稅 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅-導(dǎo)入導(dǎo)入 文件抄報(bào)稅文件抄報(bào)稅 選擇需導(dǎo)入的報(bào)選擇需導(dǎo)入的報(bào) 稅文件稅文件 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅-導(dǎo)入導(dǎo)入 文件抄報(bào)稅文件抄報(bào)稅 上傳成功后，會顯示成功信息上傳成功后，會顯示成功信息 抄報(bào)稅結(jié)果查詢與在線抄報(bào)稅中查詢操作一致抄報(bào)稅結(jié)果查詢與在線抄報(bào)稅中查詢操作一致 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅-導(dǎo)出導(dǎo)出 清

8、零解鎖文件清零解鎖文件 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅-導(dǎo)出導(dǎo)出 清零解鎖文件清零解鎖文件 選擇保存路徑選擇保存路徑 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅-導(dǎo)入導(dǎo)入 清零解鎖文件清零解鎖文件 需回到導(dǎo)出抄報(bào)稅文件的電腦上（有金稅 卡），點(diǎn)擊導(dǎo)入清零解鎖文件 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅-導(dǎo)入導(dǎo)入 清零解鎖文件清零解鎖文件 選擇導(dǎo)出的清零解選擇導(dǎo)出的清零解 鎖文件鎖文件 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-脫機(jī)抄報(bào)稅脫機(jī)抄報(bào)稅-導(dǎo)入導(dǎo)入 清零解鎖文件清零解鎖文件 清零解鎖成功后，系統(tǒng)返回成功信息 日常抄報(bào)稅操作日常抄報(bào)稅操作-總結(jié)總結(jié) 網(wǎng)上抄報(bào)稅

9、網(wǎng)上抄報(bào)稅 遠(yuǎn)程抄報(bào)稅遠(yuǎn)程抄報(bào)稅 查詢結(jié)果查詢結(jié)果 清零解鎖清零解鎖 導(dǎo)出抄報(bào)稅文件導(dǎo)出抄報(bào)稅文件 導(dǎo)入文件抄報(bào)稅導(dǎo)入文件抄報(bào)稅 查詢結(jié)果查詢結(jié)果 導(dǎo)出清零解鎖文件導(dǎo)出清零解鎖文件 導(dǎo)入文件清零解鎖導(dǎo)入文件清零解鎖 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容 申報(bào)操作申報(bào)操作-日常申報(bào)日常申報(bào)-申報(bào)反饋申報(bào)反饋 一、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)稽核不通過一、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)稽核不通過 處理方法處理方法:納稅人應(yīng)對采集的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，納稅人應(yīng)對采集的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查， 更正并更新報(bào)表后再次進(jìn)行申報(bào)發(fā)送。更正并更新報(bào)表后再次進(jìn)行申報(bào)發(fā)送。 申報(bào)操作申報(bào)操作-日常申報(bào)日常申報(bào)-申報(bào)反饋申報(bào)反饋 二、納稅人未抄稅就直接申報(bào)，若局端進(jìn)項(xiàng)

10、數(shù)據(jù)比對二、納稅人未抄稅就直接申報(bào)，若局端進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)比對 成功，則返回企業(yè)端要納稅人進(jìn)行抄稅操作的提示。成功，則返回企業(yè)端要納稅人進(jìn)行抄稅操作的提示。 處理方法：納稅人要進(jìn)行抄稅（網(wǎng)上抄稅或者大廳抄處理方法：納稅人要進(jìn)行抄稅（網(wǎng)上抄稅或者大廳抄 稅），抄稅完成以后再次點(diǎn)擊發(fā)送報(bào)表，重新發(fā)送進(jìn)稅），抄稅完成以后再次點(diǎn)擊發(fā)送報(bào)表，重新發(fā)送進(jìn) 行銷項(xiàng)稽核。行銷項(xiàng)稽核。 申報(bào)操作申報(bào)操作-日常申報(bào)日常申報(bào)-申報(bào)反饋申報(bào)反饋 三、局端進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)比對成功，銷項(xiàng)比對出錯；結(jié)果提示如下：三、局端進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)比對成功，銷項(xiàng)比對出錯；結(jié)果提示如下： 處理方法：納稅人需要到稅局前臺異常崗處理。如果處理方法：納稅人需要到稅局

11、前臺異常崗處理。如果 確實(shí)是由納稅人自己疏忽而錄入錯誤的，可以申請作確實(shí)是由納稅人自己疏忽而錄入錯誤的，可以申請作 廢重新申報(bào)。廢重新申報(bào)。 申報(bào)操作申報(bào)操作-日常申報(bào)日常申報(bào)-申報(bào)反饋申報(bào)反饋 四、局端平臺沒有自動扣款或者由于其他原因?qū)е驴劭钏?、局端平臺沒有自動扣款或者由于其他原因?qū)е驴劭?失敗。納稅人可以在報(bào)表瀏覽中看到扣款失敗的信息。失敗。納稅人可以在報(bào)表瀏覽中看到扣款失敗的信息。 處理方法：納稅人可以點(diǎn)擊申報(bào)軟件中的處理方法：納稅人可以點(diǎn)擊申報(bào)軟件中的“扣款請扣款請 求求”按鈕手工發(fā)起扣款請求。如下圖所示：按鈕手工發(fā)起扣款請求。如下圖所示： 申報(bào)操作申報(bào)操作-日常申報(bào)日常申報(bào)-申報(bào)反饋

12、申報(bào)反饋 點(diǎn)擊扣款請求按鈕以后會出現(xiàn)如下界面，此時(shí)只要點(diǎn)擊點(diǎn)擊扣款請求按鈕以后會出現(xiàn)如下界面，此時(shí)只要點(diǎn)擊 扣款即可。扣款即可。 申報(bào)操作申報(bào)操作-日常申報(bào)日常申報(bào)-申報(bào)反饋申報(bào)反饋 五、申報(bào)處理成功五、申報(bào)處理成功 處理方法：申報(bào)反饋提示申報(bào)處理成功，納稅人即處理方法：申報(bào)反饋提示申報(bào)處理成功，納稅人即 可在網(wǎng)上申報(bào)軟件中打印所申報(bào)的報(bào)表，在稅務(wù)機(jī)可在網(wǎng)上申報(bào)軟件中打印所申報(bào)的報(bào)表，在稅務(wù)機(jī) 關(guān)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交報(bào)表即可。關(guān)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交報(bào)表即可。 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容 提示提示1 1：網(wǎng)上抄報(bào)稅軟件是否收費(fèi)？：網(wǎng)上抄報(bào)稅軟件是否收費(fèi)？ 網(wǎng)上抄報(bào)稅軟件是深圳國家稅務(wù)局開發(fā)的，免費(fèi)提供一般納稅網(wǎng)上

13、抄報(bào)稅軟件是深圳國家稅務(wù)局開發(fā)的，免費(fèi)提供一般納稅 人使用。人使用。 提示提示2 2：如何獲取注冊碼及密碼文件？：如何獲取注冊碼及密碼文件？ 納稅人憑稅務(wù)登記證副本，填寫納稅人憑稅務(wù)登記證副本，填寫增值稅一般納稅人網(wǎng)上增值稅一般納稅人網(wǎng)上 報(bào)稅方式備案表報(bào)稅方式備案表到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理備案后，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理備案后，主管稅務(wù)機(jī)關(guān) 提供的注冊碼。每臺防偽稅控機(jī)對應(yīng)一個注冊碼。注冊碼有效提供的注冊碼。每臺防偽稅控機(jī)對應(yīng)一個注冊碼。注冊碼有效 期為一年，逾期后需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請新的注冊碼。期為一年，逾期后需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請新的注冊碼。 溫馨提示溫馨提示 提示提示3 3：如何獲取

14、網(wǎng)上抄報(bào)稅軟件？：如何獲取網(wǎng)上抄報(bào)稅軟件？ 在深圳市國家稅務(wù)局門戶網(wǎng)站在深圳市國家稅務(wù)局門戶網(wǎng)站()()上下載。上下載。 提示提示4 4：使用網(wǎng)上抄報(bào)稅軟件后，網(wǎng)上申報(bào)流程有什么變：使用網(wǎng)上抄報(bào)稅軟件后，網(wǎng)上申報(bào)流程有什么變 化？化？ 必須先操作網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程報(bào)稅，再操作網(wǎng)上申報(bào)軟必須先操作網(wǎng)上抄報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程報(bào)稅，再操作網(wǎng)上申報(bào)軟 件，發(fā)送申報(bào)數(shù)據(jù)件，發(fā)送申報(bào)數(shù)據(jù). . 提提示示5:5:企業(yè)在網(wǎng)上抄報(bào)稅軟進(jìn)行查詢結(jié)果時(shí)提示企業(yè)在網(wǎng)上抄報(bào)稅軟進(jìn)行查詢結(jié)果時(shí)提示“一窗式一窗式 比對失敗比對失敗”，應(yīng)如何處理？，應(yīng)如何處理？ 一般是還沒有進(jìn)行申報(bào)及扣款，請進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)和及扣款后一般是還沒

15、有進(jìn)行申報(bào)及扣款，請進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)和及扣款后 再在網(wǎng)上抄報(bào)稅軟進(jìn)行查詢結(jié)果。再在網(wǎng)上抄報(bào)稅軟進(jìn)行查詢結(jié)果。 溫馨提示溫馨提示 提示提示6 6：企業(yè)安裝了網(wǎng)上抄報(bào)稅軟件后，未進(jìn)行一般：企業(yè)安裝了網(wǎng)上抄報(bào)稅軟件后，未進(jìn)行一般 納稅人網(wǎng)上申報(bào)軟件升級造成銷項(xiàng)沒有數(shù)據(jù)比對而無納稅人網(wǎng)上申報(bào)軟件升級造成銷項(xiàng)沒有數(shù)據(jù)比對而無 法成功發(fā)送申報(bào)表，如何處理？法成功發(fā)送申報(bào)表，如何處理？ 請先升級網(wǎng)上申報(bào)軟件后，在重新生成報(bào)表后，再次請先升級網(wǎng)上申報(bào)軟件后，在重新生成報(bào)表后，再次 發(fā)送報(bào)表。發(fā)送報(bào)表。 提示提示7 7：企業(yè)有多臺防偽稅控開票機(jī)的，是否每臺機(jī)：企業(yè)有多臺防偽稅控開票機(jī)的，是否每臺機(jī) 都要裝抄報(bào)稅系統(tǒng)？在稅務(wù)局需要拷了幾個文件，密都要裝抄報(bào)稅系統(tǒng)？在稅務(wù)局需要拷了幾個文件，密 碼是哪個？碼是哪個？ 有多臺稅控開票機(jī)的，需要每臺機(jī)都安裝網(wǎng)上抄報(bào)稅有多臺稅控開票機(jī)的，需要每臺機(jī)都安裝網(wǎng)上抄報(bào)稅 系統(tǒng)。在稅務(wù)局拷貝一個文件，該文件是壓縮文件，密碼系統(tǒng)。在稅務(wù)局拷貝一個文件，該文件是壓縮文件，密碼 在文件中。在文件中。 溫馨提示溫馨提示 提示提示8 8：主分機(jī)進(jìn)