人員編制管理作業(yè)指引

1、湖南佰佳人力資源有限公司制度編號RL-SOP-(P-005)-001版 本00人員編制管理作業(yè)指引 編 制： 審 核： 審 查： 批 準： 生效日期： 修改記錄序號修改頁碼修訂內容摘要修改單號生效日期1.0 目的 為規(guī)范公司人員編制管理，強化人力成本預算和人員編制預算執(zhí)行力度，充分體現人員編制管理對公司戰(zhàn)略落地和組織運營的支持，依據一定科學方法對機構設置、人員配備進行合理管控，特制定本制度。2.0 適用范圍 適用于集團公司，同時可指導各分子公司人員編制管理工作。 3.0 適用部門 集團各部門4.0 職責4.1 人力資源部職責4.1.1 負責制定和修改公司人員編制管理制度及其他相關制度和管理辦法

2、；4.1.2 負責審核各部門人員配置（主要指崗位配置和崗位人員數量配置），提供科學建議；4.1.3 負責組織制定年度人員編制方案；4.1.4 負責制定和更新月度人員編制報表；4.2 各部門職責4.2.1負責按本制度要求合理管控人員配置（主要指崗位配置和崗位人員數量配置）；4.2.2負責配合制定本部門年度人員編制方案。5.0 作業(yè)指引5.1 人員編制管理原則5.1.1效率最優(yōu)原則5.1.2 統(tǒng)一標準原則5.1.3定崗定編、動態(tài)管控同時進行原則5.2 戰(zhàn)略指標指導人員編制5.2.1 人力成本投入產出比：以各年度實時標準為依據，該指標年度目標及各月度分解目標均須控制在標準內，具體體現在人力資源報表組

3、織效率表中。5.2.2人力成本占毛利比：以各年度實時標準為依據，該指標年度目標及各月度分解目標均須控制在標準內，具體體現在人力資源報表組織效率表中。5.3 崗位設置管理（定崗）5.3.1 依據企業(yè)戰(zhàn)略目標分解到部門職能，再由部門職能分解到崗位職能，然后依事設崗的方法，設置每一個崗位；遵循“職責模塊+職銜”的崗位命名方式，規(guī)范崗位命名；5.3.2 公司依據各中心/部門總人數按比例控制管理崗位的人數，原則上各中心/部門內部管理崗位的編制人數不超過編制總人數的20%（不含項目管理崗）。a) 如需增加設置，需滿足“該管理崗位所轄人員3人”的條件；b) 界定是否管理崗位，需參照干部管理相關制度規(guī)范。5.

4、3.3設置中心或部門副職崗位（含總經理助理、副總助理、總監(jiān)助理、副經理）須有明確分管領域；5.3.4各中心/部門崗位設置需在年度規(guī)劃時充分考慮，如在年中因戰(zhàn)略發(fā)展需要擴增崗位，需遞交人員增補單，按人事審批權限進行審批通過后生效。5.4 崗位人員數量管理（定員）5.4.1各中心/部門總體人員編制控制采用預算控制法，匹配編制人數的人力成本不能超出總體預算范圍；5.4.2制定人員編制預算的方法有：按勞動效率定員、按設備定員、按崗位定員、按比例定員、按組織機構、職責范圍和業(yè)務分工定員等；由集團公司及分子公司各分支機構按機構各自體系類型，采用恰當方法進行定員；5.5 人員編制的制定5.5.1每年11月初

5、，由人力資源中心啟動下一年度崗位設置及人員編制工作。5.5.2具體操作步驟如下：序號步驟內容說明責任人一項目啟動擬定年度崗位及編制總體規(guī)劃方案，啟動項目人力資源部二確定下年度人力總成本公式：人力成本（E）=貢獻毛利（CGP）*人力成本占毛利比注：貢獻毛利、人力成本占毛利比數據均來自公司下年度戰(zhàn)略指標人力資源部三確定各部門下年度可支配人力成本公式：（下年度）各部門人力成本=（下年度）公司人力總成本*（上年度）各部門所占人力總成本比人力資源部確定各部門各層級月費率公式：各部門各層級人員月費率=（上年度）各部門人力成本總額/各部門該層級人員各月在崗人數之和人力資源部四年度計劃填報與溝通1） 各部門填

6、寫年度編制計劃（含崗位、崗位人員編制總數、各月度計劃引進人數）；2） 公式：各層級年度人力成本（月費率*層級人數*12）之和部門可支配人力成本總額3） 與人力資源部溝通并達成初步一致各中心/部門負責人人力資源部五預算匹配基于年度人力成本預算，核算各中心/部門人力成本是否在控制線內人力資源部六審批依據預算匹配情況進行調整/確認，由各分管領導確認后，遞人力資源審核，最后由總經理審批生效各分管領導人力資源部總經理5.5.3 年度簽批的人員編制表由人力資源部存檔管理，作為該年度崗位與人員編制管控的最高標準。5.5.4每月底由人力資源部更新人員編制表，主要對擴編的崗位、人員編制及在崗人員情況進行修訂和更

7、新。5.6 人員編制動態(tài)管理5.6.1人員編制的動態(tài)管理是指針對年度人員編制計劃外增加人員編制的管理。5.6.2 基本公司不同崗位的特征，我們初步分為：生產、質量、研發(fā)、營銷、職能和管理共六大類。每類崗位我們都會根據行業(yè)慣例和公司的歷史數據制定特定的人員編制基準線。5.6.3超出基準線的人員編制可依據以下兩種情況做動態(tài)調整：a) 因公司戰(zhàn)略發(fā)展需要擴編的崗位和人員所產生的人力成本，可單獨申報預算，不計入該中心/部門人力成本考核范圍；b) 在人力成本占毛利控制線內，因貢獻毛利增長或降低，人力成本可對應增減。l 例：如在一定時期內，營銷中心回款在目標值范圍內持續(xù)增加，則在人力成本占毛利保持不變的情

8、況下，營銷中心的人力成本可對應增加預算。該預算可用于人員編制擴增或作為人員薪資調整的依據。l 例：如生產中心產能降低，則該時期內應進行減員增效等措施壓縮控制人力成本。5.6.4各中心/部門擴編人員編制需遞交人員增補單，按人事審批權限進行審批通過后生效。6.0 關鍵控制點6.1崗位及編制屬于人員管理的先決條件，若無崗位或編制空缺，則不得實施相應崗位招聘、錄用、入職等操作。6.2職位手冊、人員編制表、人力資源管理軟件系統(tǒng)、各檔案資料等相關資料文件中，所有崗位名稱、人員編制數量均應進行統(tǒng)一，以人員編制表為最高標準。人員管理過程中不得隨意變更崗位名稱。6.3組織結構、崗位設置、人員編制、崗位級別等信息屬于公司秘密，各經辦人員需遵守保