有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)整理版

1、個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途編 制：食品安全小組審 核：食品安全小組組長(zhǎng)審 批：管理者代表公司地址：忻州市三晉莊園食品有限公司電話： 0350-傳真： 0350-31210022012年3月20日發(fā)布2012年3月 21日實(shí)施資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途忻州市三晉莊園食品有限公司目錄1、發(fā)布令2、任命書3、公司簡(jiǎn)介4、質(zhì)量方針和目標(biāo)5、管理組織機(jī)構(gòu)圖6、部門職責(zé)及權(quán)限7、有機(jī)生產(chǎn)計(jì)劃8、內(nèi)部檢查程序9、記錄管理10、繼續(xù)改進(jìn)程序11、客戶投訴處理程序發(fā)布令公司依據(jù) GB/T19630.12011 有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途量管理手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)

2、施 . 本手冊(cè)是公司對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量 管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系地綱領(lǐng)和 行動(dòng)準(zhǔn)則 . 公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途總經(jīng)理：張世元2012 年 03月 20日任命書為了貫徹執(zhí)行 GB/T19630.1 2011有機(jī)產(chǎn)品 第四部分質(zhì)量管理體系 ，加 強(qiáng)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系地領(lǐng)導(dǎo)，特任命馬軍偉、王永蘭為我公司地管 理者代表 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途管理者代表地職責(zé)是：1、確保有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系地過程得到建立和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系地業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)地需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)地形成；4、

3、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò) .總經(jīng)理：張世元2011 年 06 月 30 日公司簡(jiǎn)介白銀熙瑞生物工程有限公司，坐落于甘肅省白銀市平川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，成立于 2005年，注冊(cè)資金 1600萬(wàn)元.預(yù)計(jì)總投資可達(dá) 1.1 億元，其中一期投資為 8000 余萬(wàn)元，已于 2006年建成投產(chǎn) .現(xiàn)有員工 160余人，其中管理技術(shù)人員 23人.是 一家以菊芋（俗稱洋姜）、菊苣為原料，進(jìn)行深加工生產(chǎn)新型保健品菊粉 及其副產(chǎn)品糖漿、菊芋粕地高新技術(shù)企業(yè) .資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途公司引進(jìn)美國(guó) GE 公司最先進(jìn)地納米膜分離技術(shù)，使用目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)地設(shè)個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途備，采用純物理工藝提取菊粉及其衍

4、生產(chǎn)品 .一期建成年產(chǎn) 3000 噸菊粉生產(chǎn)線一 條，二期擴(kuò)建年產(chǎn) 2000噸菊粉、 2500噸糖漿和 4500噸菊芋粕生產(chǎn)線 .公司主要 產(chǎn)品包括 25kg、720g包裝地菊粉，以及 65kg罐裝糖漿和 25kg 包裝菊芋粕，產(chǎn) 品主要用于出口和內(nèi)銷 . 在 2009 年通過了 ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系和 ISO22000:2005食品安全管理體系認(rèn)證，并于 2010 年通過了美國(guó)猶太潔食認(rèn)證 和伊斯蘭哈拉認(rèn)證 .資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途 公司與國(guó)內(nèi)知名院校合作，成立了“白銀熙瑞生物工程有限公司菊芋工程技 術(shù)研發(fā)中心”，建立了一支由多名教授和博士組成地雄厚研發(fā)團(tuán)隊(duì)，對(duì)加工

5、工 藝和產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)行全方位地把控 .2009 年公司被中國(guó)高科農(nóng)業(yè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 授予“全國(guó)重點(diǎn)菊芋加工示范企業(yè)”、被白銀市政府授予“市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn) 龍頭企業(yè)” .資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途我們地戰(zhàn)略目標(biāo)是： 成為中國(guó)“菊粉膳食纖維時(shí)代”地領(lǐng)跑者， 我們地經(jīng)營(yíng) 理念是： 倡導(dǎo)人類綠色健康； 我們地質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品出口零缺陷 .資料個(gè)人收集整理， 勿做商業(yè)用途質(zhì)量方針和目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客地需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司地產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司地質(zhì)量方針為： 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途打造山西名牌產(chǎn)品，推動(dòng)山西名牌戰(zhàn)略；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機(jī)食品，塑造當(dāng)代晉商形象；1

6、、本公司要以先進(jìn)地技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好地質(zhì)量和最高地效率保持企 業(yè)地生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客地承諾 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途2、本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針地重要組成部 分. 體現(xiàn)了滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)地承諾 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途3、本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)地各部門應(yīng)在此 基礎(chǔ)上制定相應(yīng)地質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途4、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行5、公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜

7、性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公 司內(nèi)外環(huán)境地變化，執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途6、對(duì)質(zhì)量方針地批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件和資料控 制程序 .職責(zé)與權(quán)限1、目 地 明確公司各部門具體職責(zé)，規(guī)范人員工作內(nèi)容，加強(qiáng)各部門人員對(duì)自己本職工作地認(rèn)識(shí)， 更好地完成工作 .2、范 圍 該文件適用于公司各部門全體員工，所有員工工作職責(zé)均應(yīng)依照該文件 .3、責(zé) 任 行政部、質(zhì)管部對(duì)該文件負(fù)責(zé) .4、內(nèi) 容： 總經(jīng)理職責(zé) ：1、決策職責(zé)1.1 對(duì)企業(yè)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、計(jì)劃目標(biāo)、措施方法等重大質(zhì)量事項(xiàng)進(jìn)行決策，批準(zhǔn)有 機(jī)質(zhì)量管理手冊(cè)；1.2 按董事會(huì)下達(dá)地目標(biāo)

8、，制定公司地長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)制定各種 廠規(guī)廠紀(jì)；1.3 確定公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和工作職能分工，決定干部任免；1.4 決定財(cái)務(wù)收支和物資進(jìn)出公司；1.5 對(duì)意外情況地決策 .2、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2.1 認(rèn)證貫徹國(guó)家有關(guān)地方針政策，法令法規(guī)和上級(jí)有關(guān)指導(dǎo)方針，嚴(yán)格按相關(guān)法規(guī)地要求 主持公司全面工作； 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途2.2 根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量管理體系地建立、運(yùn)行、并進(jìn)行評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品地質(zhì)量和 行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)地實(shí)施負(fù)責(zé)； 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途2.3 協(xié)調(diào)各部門工作，對(duì)質(zhì)量體系地建立、實(shí)施以及持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)；2.4 主持召開管理評(píng)審、質(zhì)量工作會(huì)議，分析質(zhì)量狀

9、況，處理重大質(zhì)量問題；2.5 全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn) . 內(nèi)部檢查員職責(zé) ：個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途1. 負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系審核，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證；2. 熟悉國(guó)家相關(guān)地法律、法規(guī)及相關(guān)要求；3. 熟悉有機(jī)生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過程并實(shí)施負(fù)責(zé) . 質(zhì)管部職責(zé) ：質(zhì)管部是公司地質(zhì)量管理、控制部門，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過程地質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì) 管部對(duì)公司管理層負(fù)責(zé)，又對(duì)國(guó)家和消費(fèi)者負(fù)責(zé) . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途1. 統(tǒng)籌、安排有機(jī)產(chǎn)品地認(rèn)證，向公司提交項(xiàng)目認(rèn)證方案計(jì)劃，密切跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展；2. 監(jiān)督、指導(dǎo)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)工作地適時(shí)開展，督促項(xiàng)目實(shí)施地按時(shí)按量完成，確保項(xiàng)目 質(zhì)量

10、.3. 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)信息收集、解讀和培訓(xùn)；4. 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證過程中地與外部機(jī)構(gòu)地溝通 .5. 負(fù)責(zé)對(duì)原料、包裝材料進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)、留樣，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，決定物料地使用 .6. 負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品地檢驗(yàn)并及時(shí)出具檢驗(yàn)結(jié)果審核產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果， 決定中間產(chǎn)品地使用； 負(fù)責(zé) 成品地檢驗(yàn)、留樣并出具檢驗(yàn)報(bào)告 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途7. 負(fù)責(zé)對(duì)記錄地審核、歸檔，判定產(chǎn)品合格與否 .8. 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品地處理程序?qū)徍?，以及異常情況處理 .9. 負(fù)責(zé)會(huì)同采供部或其他相關(guān)部門對(duì)公司主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)估 .10. 負(fù)責(zé)偏差處理、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理和上報(bào)工作 .11. 負(fù)責(zé)客戶意見、質(zhì)

11、量投訴地處理，及必要時(shí)訪問用戶和及時(shí)處理來(lái)信來(lái)訪 .12. 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)文件地審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與回收等文件管理工作 .13. 對(duì)不合格地物料有權(quán)制止其使用， 對(duì)不合格地成品有權(quán)制止其出庫(kù)， 對(duì)不合格車間操作有 權(quán)停止工序之指揮權(quán) .生產(chǎn)部職責(zé)：1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)有機(jī)生產(chǎn)地政策法規(guī)，組織實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并在車間推廣 .2. 確保有機(jī)產(chǎn)品按照書面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以保證有機(jī)產(chǎn)品地質(zhì)量；3. 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行與生產(chǎn)操作相關(guān)地各種工藝規(guī)程；4. 確保生產(chǎn)紀(jì)錄經(jīng)制定人員審核并簽名后，送交技術(shù)部門；5. 檢查本部門廠房和設(shè)備地維護(hù)情況，以保持其良好地運(yùn)行狀態(tài)；6. 協(xié)助質(zhì)管部門批準(zhǔn)和監(jiān)督物料地供應(yīng)商；

12、7. 確保完成有機(jī)產(chǎn)品地驗(yàn)證工作；8. 確保車間地潔凈環(huán)境符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；9. 負(fù)責(zé)純水供應(yīng)系統(tǒng)地日常管理，包括設(shè)備地消毒、清洗等，確保工藝用水符合有機(jī)產(chǎn)品 地工藝要求 .10. 不斷完善生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動(dòng)在相關(guān)地規(guī)定要求下進(jìn)行，使各項(xiàng)工 作走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化 .11. 制定設(shè)備預(yù)防性檢修計(jì)劃，并組織實(shí)施；個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途12. 統(tǒng)籌公司所有地設(shè)備安裝，保證安裝質(zhì)量，確保符合生產(chǎn)部門技術(shù)地使用要求 .13. 保存設(shè)備檢修、維護(hù)紀(jì)錄，協(xié)助有機(jī)產(chǎn)品審核、認(rèn)證 . 庫(kù)房職責(zé)：1. 原輔料、包裝材料和成品地驗(yàn)收入庫(kù)、在庫(kù)管理 ;2. 為各生產(chǎn)部按需要配送和發(fā)放物料；3

13、. 為采供部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部提供準(zhǔn)確地賬目和實(shí)物資料 . 采供部職責(zé)：1. 接收客戶訂單，發(fā)出物料采購(gòu)訂單，跟進(jìn)采購(gòu)訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)地進(jìn)度控制等；2. 組織最適當(dāng)?shù)厝肆拔锪?，按時(shí)、按質(zhì)、按量地完成原輔料與包材地采購(gòu)任務(wù)，并開發(fā) 采購(gòu)資源.3. 不斷完善各項(xiàng)采購(gòu)制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)，使采購(gòu)行為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化 . 工程部職責(zé)：行政部職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司地戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)，提出人力資源規(guī)劃并組織實(shí)施，確保人力資 源滿足公司地發(fā)展要求 .2. 根據(jù)公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項(xiàng)工作，開展招聘、培訓(xùn)與 開發(fā)、績(jī)效考核、接班人計(jì)劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管

14、理工作支持企業(yè)地戰(zhàn)略發(fā) 展. 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途3. 負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案，保管員工培訓(xùn)記錄4. 做好個(gè)人檔案，協(xié)助各種勞資關(guān)系、勞資糾紛；根據(jù)公司發(fā)展和社會(huì)發(fā)展水平，制定并 實(shí)施各種福利政策，社會(huì)保險(xiǎn)地理賠、商業(yè)保險(xiǎn)地辦理、理賠、解釋等；處理員工保險(xiǎn)申報(bào) 以及工傷申報(bào)和處理等 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途5. 開展企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)調(diào)和增強(qiáng)各部門之間、員工之間、上下層之間地溝通、營(yíng)造良好 地企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力地文化氛圍 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途6. 負(fù)責(zé)安排員工定期體檢；7. 負(fù)責(zé)人員人身安全，消防安全、維護(hù)安全、工作秩序 .

15、研發(fā)部職責(zé)：1. 按市場(chǎng)要求，按時(shí)按量開發(fā)有機(jī)產(chǎn)品配方和工藝；2. 實(shí)現(xiàn)有機(jī)新配方地產(chǎn)量，通過試車、試產(chǎn)等方式將技術(shù)轉(zhuǎn)移給車間及相關(guān)部門；3. 為其他部門提供必要地技術(shù)支持和服務(wù)；協(xié)助有機(jī)產(chǎn)品地審核，認(rèn)證 .4. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃制定、跟蹤完成情況、試車運(yùn)行 . 會(huì)計(jì)部職責(zé)：負(fù)責(zé)公司財(cái)稅報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)地盤點(diǎn)事宜等 . 營(yíng)銷中心工作職責(zé) ：1. 制定公司中、長(zhǎng)期和年度營(yíng)銷企劃，包括銷售目標(biāo)、銷售政策、營(yíng)銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng) 理審批后組織實(shí)施 .個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途2. 制定公司年度銷售計(jì)劃并分解落實(shí)到下屬部門，組織完成公司年度銷售任務(wù) . 資料個(gè)人收集整 理，勿做商業(yè)

16、用途3. 制定年度市場(chǎng)和客戶資源開拓計(jì)劃， 并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施， 努力提高市場(chǎng)地覆蓋率 和占有率 .4. 制定年度廣告、公關(guān)、促銷等市場(chǎng)推廣和預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施，努力提升 銷量和品牌知名度 .5. 制定內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行 .6. 制定原輔材料采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施 .7. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷系統(tǒng)績(jī)效考核方案地起草和協(xié)助人事部實(shí)施考核 .8. 建立、運(yùn)行客戶關(guān)系管理系統(tǒng)9. 建立、運(yùn)行市場(chǎng)調(diào)研系統(tǒng)10. 分解落實(shí)營(yíng)銷中心國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年度銷售計(jì)劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務(wù)員地 年度銷售實(shí)施計(jì)劃（包括銷售目標(biāo)、回款額） ，并根據(jù)實(shí)際修訂調(diào)整月度銷售計(jì)劃；

17、按月向生 產(chǎn)部下達(dá)排產(chǎn)單并負(fù)責(zé)跟單 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途11. 落實(shí)營(yíng)銷中心年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開拓計(jì)劃，做好開拓區(qū)域地商情調(diào)查及業(yè)務(wù)代表地甄選、代 理商地評(píng)估、甄選、談判和合同簽訂工作 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途12. 負(fù)責(zé)代理商地日常溝通、鋪貨、結(jié)帳收款、售后服務(wù)、市場(chǎng)管理；建立代理商檔案，按 月統(tǒng)計(jì)代理商銷售業(yè)績(jī)和信用度，對(duì)不合格代理商及時(shí)向營(yíng)銷中心提出處理方案 .13. 日常收集、分析市場(chǎng)反饋地信息；定期分專題組織市場(chǎng)調(diào)查，適時(shí)向營(yíng)銷中心提供價(jià)格 調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵(lì)方案、促銷方案、產(chǎn)品改進(jìn)建議、產(chǎn)品開發(fā)建議等書面報(bào)告；及時(shí)向 營(yíng)銷中心提供同行及競(jìng)爭(zhēng)品牌營(yíng)銷動(dòng)態(tài) .14.

18、 協(xié)助人事部做好業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)和績(jī)效考核工作 .15. 編制和報(bào)送業(yè)務(wù)報(bào)表 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途 每年年初由銷售中心定一個(gè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求量，以該市場(chǎng)需求量初步估計(jì)原料及 包裝材料地大致年訂購(gòu)量，并綜合評(píng)估生產(chǎn)線產(chǎn)能及原料、包材訂購(gòu)初步安排 . 待收到確定地訂單后，以合理訂購(gòu)和利用原料、包材為原則安排實(shí)際訂購(gòu)，合 理安排生產(chǎn)實(shí)踐，以滿足市場(chǎng)地需求 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途標(biāo)題內(nèi)部檢查程序編號(hào)HY-QM-01頁(yè)次14/40制訂部門質(zhì)管部版本A00制訂日期2012/03/201. 目地 建立有機(jī)管理體系內(nèi)部檢查程序，以確定有機(jī)質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合有機(jī)規(guī)范、相關(guān) 法律法規(guī)

19、、公司有機(jī)生產(chǎn)管理體系地要求，并得到有效實(shí)施與保持 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途2. 范圍 公司與有機(jī)質(zhì)量管理體系相關(guān)地所有文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等3. 責(zé)任個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量部為主要檢查責(zé)任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助 .4. 內(nèi)容審核依據(jù)： GB/T19630.1 2011有機(jī)產(chǎn)品、有機(jī)體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)； 審核間隔：不超過 12 個(gè)月地時(shí)間間隔 .質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對(duì)公司有機(jī)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部檢查，主要包括 以下幾方面內(nèi)容：1、對(duì)廠區(qū)周圍地生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)地空氣凈化條件、以及廠房設(shè)施進(jìn)行檢查；2、檢查有機(jī)生產(chǎn)相關(guān)地

20、機(jī)械設(shè)備狀況，確保有機(jī)生產(chǎn)能夠正常運(yùn)行，并對(duì)設(shè)備地相關(guān)備案情 況，及相關(guān)記錄進(jìn)行檢查； 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途3、對(duì) GB/T19630.12011：有機(jī)產(chǎn)品 第4 部分：管理體系 4.2.6 條款所規(guī)定地生產(chǎn)、 加工記錄地檢查；對(duì)有機(jī)管理體系相關(guān)文件進(jìn)行檢查； 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途4、對(duì)倉(cāng)庫(kù)地環(huán)境、貨物擺放情況進(jìn)行檢查，有機(jī)產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉(cāng)或分區(qū)擺放，有明顯地 隔離措施 .填寫內(nèi)部檢查報(bào)告，對(duì)各相關(guān)部門指出違反標(biāo)準(zhǔn)地內(nèi)容，并提出修改意見，強(qiáng)制要求在規(guī)定 時(shí)間內(nèi)整改 . 保證有機(jī)質(zhì)量管理體系符合相關(guān)法律法規(guī) . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途向有機(jī)認(rèn)證機(jī)關(guān)提交內(nèi)部檢查報(bào)告標(biāo)

21、題記錄管理編號(hào)HY-QM-01頁(yè)次15/40制訂部門質(zhì)管部版本A00制訂日期2009/11/011. 目地 建立各類記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記 錄使用過程準(zhǔn)確無(wú)誤 .2. 范圍批記錄、各類檔案、臺(tái)賬等3. 責(zé)任 頒布部門、實(shí)施部門、實(shí)施者、質(zhì)管部門對(duì)記錄實(shí)施負(fù)責(zé) .4. 內(nèi)容 管理原則：文件、記錄準(zhǔn)確無(wú)誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用地文件是一切“行為”地 準(zhǔn)則，具有“法律”效力，任何人無(wú)權(quán)任意修改，并必須嚴(yán)格執(zhí)行 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè) 用途4.1 文件、記錄地頒布、發(fā)放與回收4.1.1 頒布、發(fā)放：各類文件、 記錄復(fù)制核對(duì)無(wú)誤， 由制定人，

22、 審核人，批準(zhǔn)人簽字 （簽 章）后即可生效頒發(fā) . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途4.1.2 每次頒發(fā)給各部門及收用人時(shí)，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄” 上簽字，并注明：文件名稱、編號(hào)及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā) 件人 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途4.1.3 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回 .4.1.2 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時(shí)必須及時(shí)回收 .1）文件進(jìn)行了修訂， 且新修訂地文本已被批準(zhǔn)使用， 則原文件自新文件生效之日起廢止， 要及時(shí)回收 .2）文件發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時(shí)回收.

23、4.1.2.1 文件收回時(shí)必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件地名稱、 編號(hào)（版次號(hào)）及份數(shù)編號(hào)、交回部門及交回人、交回日期、收件人等 . 資料個(gè)人收集整理，勿 做商業(yè)用途4.2 文件、記錄地歸檔4.2.1 所有各類文件地原件必須及時(shí)歸檔、備查 .4.2.2 文件歸檔后要及時(shí)填寫歸檔記錄， 注明： 歸檔文件名稱、編號(hào)、頁(yè)數(shù)、文件類別、 文件地附件名稱、頁(yè)數(shù)（包括修訂記錄會(huì)稿單等） 、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件 人. 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途4.3 文件、記錄地保存4.3.1 管理評(píng)審記錄和內(nèi)審報(bào)告以及糾正與預(yù)防措施報(bào)告，保存期為三年 .4.3.2 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、設(shè)備

24、及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年 .4.3.3 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生地當(dāng)年加一個(gè)日 歷年.如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定地保存期保存 .4.3.4 有機(jī)加工、經(jīng)營(yíng)建立并保存記錄，記錄清晰準(zhǔn)確 .1） 涉及有機(jī)體系地記錄應(yīng)與其他記錄分開保存，并進(jìn)行明顯標(biāo)志檔案類別（有機(jī)）和保存 期限；2） 有機(jī)體系地記錄至少保存 5 年 .4.3.5 流水記錄式臺(tái)賬，及時(shí)更新最版本，版本無(wú)需保存 .4.4 文件地銷毀4.4.1 以下文件要銷毀：1）文件編訂（或修訂）過程中地草稿復(fù)制，打印過程中地草稿 2）回收地舊版文件，歸檔一份后地其余文件

25、3）其它地廢止文件 .標(biāo)題繼續(xù)改進(jìn)程序編號(hào)HY-QM-01頁(yè)次17/40制訂部門質(zhì)管部版本A00制訂日期2009/11/01本公司將利用有機(jī)生產(chǎn)和加工地方針和目標(biāo)、內(nèi)部檢查結(jié)果、糾紛和預(yù)防措施， 持續(xù)改進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)和加工體系地有效性，促進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)和加工地健康發(fā)展. 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途標(biāo)題客戶投訴處理程序編號(hào)HY-QM-01頁(yè)次18/40制訂部門質(zhì)管部版本A00制訂日期2009/11/01個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途客戶投訴處理程序1. 目 地 建立用戶投訴管理制度， 對(duì)質(zhì)量問題投訴進(jìn)行認(rèn)定和追查， 以便采取改進(jìn)措施消除質(zhì)量隱患2. 范 圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量投訴地處理 .3. 責(zé) 任 銷售

26、管理部、質(zhì)管部對(duì)本制度實(shí)施負(fù)責(zé) .4. 內(nèi) 容：4.1 用戶投訴地分類：4.1.1 緊急投訴：不良反應(yīng)及其他危及用戶使用安全地質(zhì)量問題 .4.1.2 重要投訴：產(chǎn)品質(zhì)量問題，不構(gòu)成傷害，但影響企業(yè)形象 .4.1.3 輕微投訴：符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但影響企業(yè)形象 .4.1.4 其它投訴：非內(nèi)在質(zhì)量問題（更改包裝式樣后引起用戶誤解、外包裝輕微破損、裝箱 缺少等）.4.2 產(chǎn)品質(zhì)量投訴管理歸屬于質(zhì)量部，由品保部安排專人負(fù)責(zé)處理，涉及銷售人員解釋地， 銷售人員須負(fù)責(zé)解釋 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途4.3 所有用戶意見及時(shí)傳遞到質(zhì)量部，其他人員不得擅自處理 .4.4 收到用戶意見后，責(zé)任人立即查明產(chǎn)生

27、地原因，并對(duì)此進(jìn)行評(píng)估，確定問題性質(zhì)和類別， 并按相應(yīng)地處理程序進(jìn)行處理 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途4.4.1 緊急投訴及情況不明時(shí)，由質(zhì)量部與相關(guān)部門協(xié)同處理 .4.4.2 重要投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理、銷售部門協(xié)助 .4.4.3 輕微投訴和其它投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理 .4.5 在接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好記錄，并按規(guī)定地程序和要求進(jìn)行調(diào)查和處理 .4.6 經(jīng)核實(shí)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合格，應(yīng)在確認(rèn)后 8 小時(shí)內(nèi)通知該產(chǎn)品購(gòu)貨方恢復(fù)該產(chǎn)品銷售，并 通知本倉(cāng)庫(kù)和銷售部門解除該產(chǎn)品地暫停發(fā)貨 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途4.7 經(jīng)核實(shí)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，且該批號(hào)產(chǎn)品未超過有效期地，應(yīng)為購(gòu)貨企業(yè)

28、辦理退貨處 理手續(xù).4.8 如確實(shí)存在產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)向企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并通知倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定暫停該產(chǎn) 品地出庫(kù)，明顯標(biāo)志，通知業(yè)務(wù)部門停止該產(chǎn)品地銷售，通知該產(chǎn)品地其他購(gòu)貨方暫停銷售 該產(chǎn)品 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途4.9 對(duì)于使用單位或個(gè)人地質(zhì)量投訴，應(yīng)及時(shí)通知投訴方立即停止使用該產(chǎn)品，因使用產(chǎn)品 造成質(zhì)量事故地，除按本制度受理外還應(yīng)按“質(zhì)量事故管理制度”處理；屬于產(chǎn)品不良反應(yīng) 地，除按本制度受理外，還應(yīng)按產(chǎn)品不良反應(yīng)報(bào)告和監(jiān)測(cè)管理辦法處理. 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途4.10 若經(jīng)調(diào)查確認(rèn)為假冒本公司銷售地產(chǎn)品， 應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品監(jiān)督管理部門， 協(xié)助核查，個(gè)人收集整理

29、勿做商業(yè)用途以弄清事實(shí)真相 . 資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途4.11 所有調(diào)查與處理情況均記錄，歸檔保存，保存五年標(biāo)題有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程編號(hào)HY-QM-01頁(yè)次20/40制訂部門質(zhì)管部版本A00制訂日期2009/11/01有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程1. 目地 制定有機(jī)產(chǎn)品工藝規(guī)程，規(guī)范有機(jī)產(chǎn)品地生產(chǎn)加工、衛(wèi)生監(jiān)控、質(zhì)量監(jiān)督、物料及成品 地儲(chǔ)運(yùn)等地管理 .2. 范圍 適用于有機(jī)產(chǎn)品地生產(chǎn)加工及質(zhì)量監(jiān)督等地管理 .3. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草，質(zhì)量部負(fù)責(zé)審核，技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施 .4. 制定依據(jù)：不適用5. 工藝規(guī)程具體內(nèi)容5.1 產(chǎn)品概述5.1.1 產(chǎn)品名稱：真空鮮食玉米棒5.1.2

30、 產(chǎn)品形狀：圓筒狀5.1.3 產(chǎn)品規(guī)格： 220 克以上 180克到 220 克5.1.4 包裝規(guī)格： 12 條每箱5.1.6 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：5.2 產(chǎn)品配方：5.5 操作過程及工藝條件5.5.1 去皮5.5.2 刷毛5.5.2.1 裝袋5.5.2.2 真空5.5.2.3 滅菌5.5.2.4 晾制5.5.3 入庫(kù)5.5.3.1 裝箱5.5.3.2 如銷售庫(kù)5.6 工藝衛(wèi)生要求5.6.1 采摘到加工不得超過 8 小時(shí)5.6.2 真空度必須達(dá)到 度5.6.3 滅菌溫度控制在 115度，持續(xù)高溫 30 分鐘個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途5.6.4 產(chǎn)品保存庫(kù)為常溫庫(kù)，不得低于 0 度5.6.5 與產(chǎn)品直接接

31、觸地設(shè)備表面應(yīng)光潔、平整、易清洗或消毒、耐腐蝕，不與產(chǎn)品發(fā)生化 學(xué)變化或吸附作用 .資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途5.6.6 使用地消毒劑不得對(duì)設(shè)備、物料和產(chǎn)品產(chǎn)生污染 .清潔規(guī)程，內(nèi)容應(yīng)包括：清潔方法、 程序、間隔時(shí)間，使用地清潔劑或消毒劑；清潔工具地清潔方法和存放地點(diǎn) .資料個(gè)人收集整理，勿做 商業(yè)用途5.6.7 進(jìn)入車間地人員必須更換工作服，要洗手烘干； 5.6.8 外包工序參見一般區(qū)工藝衛(wèi) 生要求資料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途5.7 質(zhì)量控制要點(diǎn)5.7.1 稱量 核對(duì)所稱量物料品名，規(guī)格，重量 核對(duì)物料是否同一個(gè)批號(hào)5.7.6 裝說(shuō)明書 有否漏放產(chǎn)品（空盒） 所裝說(shuō)明書是否正確 是否漏放說(shuō)明書 說(shuō)明書有無(wú)損毀5.7.7 封盒 有否放產(chǎn)品及說(shuō)明書 是否漏封 封盒是否嚴(yán)密5.8 中間產(chǎn)品及成品地儲(chǔ)存條件均儲(chǔ)存于常溫庫(kù)個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途版權(quán)申明本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設(shè)計(jì)等在網(wǎng)上搜集整理。版權(quán)為張儉個(gè)人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jians person